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1、北京东亚中电电器有限公司物流物料管理规章制度（32页） 一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量和生产过程的稳定?公司各部门必须协调配合严把原材料入公司关。 二、采购部是原材料、外购件采购的责任单位?对原材料?外购件的质量负有直接责任?采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识?保质保量的完成采购任务。 三、确定合格的供应方?采购部应定期对供应方的产品质量?服务以及企业的业绩情况进行评估?建立采购物资合格分供方名录?合同经过评审签定供货合同。 四、技术部负责收集和编写采购物资的标准、检验方法?并对样品的使用情况进行评审。 五、质量部负责对进公司的物资进行检测和验证?对使用情况进行质量
2、评估?负责对进公司原材料、外购件进行质量把关。 六、总经理负责审批关于合格分供方名录、采购计划等。 七、原材料、外购件采购工作程序?由技术部提出“采购物资分类明细表”?并提供相关标准?采购部根据“明细表”?根据掌握的供方的质量?价格等因素?确定合格分供方和采购计划?经批准进行采购。 八、质量部负责验证和记录?每批物资的质量情况?每月汇总一次?将结果交主管副总和采购部各一份。 北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度分供方的评价与管理制度修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-02-A拟制?审核?批准?分供方的评价与管理制度 一、分供方是为企业提供原材料?外购件?外协件的供应单位。 为确保采购
3、物资符合标准规定?必须对分供方进行选择?并对其提供的物资和服务进行评定和监督。 二、采购部应根据长期供货的情况?包括质量、服务、价格、信誉进行综合评介?确定物资采购合格分供方名录?建立长期合作单位。 三、技术部应根据产品生产过程所需的原材料?外购件?外协件及时向采购部提供产品最新标准?图样以及有关技术要求。 四、质量部负责公司采购物资的质量检验和使用情况的监督?每月将情况汇总一次?报公司领导和采购部?发现有质量问题应及时反馈分供方?查找原因。 五、每年采购部组织技术部、质量部等部门对各类物资的分供方进行一次综合评审?形成文件?对不合格的分供方及进调整?确定合格分供方名录。 北京东亚中电电器公司
4、作业文件物料管理制度采购物资管理制度修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-03-A拟制?审核?批准?采购物资管理制度 一、企业技术部根据物资的技术标准?并根据原材料对生产过程的影响程序?将采购物资分为重要物资和一般物资。 二、分供方的评定?采购部根据采购物资的标准?通过同类物资不同供方相关信息的比较?初审候选分供方名单?然后由分供方根据图样和标准要求提供适量样品?进行测试和试用?技术部将结果反馈至采购部?对重要的物资的分供方应组织有关人员?进行实地考查?或由分供方提出质量保证能力的书面材料。 经对物资的测试和实地考查合格的供方?经公司领导批准可作为合格分供方?采购部编合格分供方名录。 三、
5、采购计划与执行采购部根据月生产计划对材料和配件的需要?考虑材料的实际库存?安全库存?经济采购批量等因素、编制月采购计划?经主管领导批准后作为采购的依据。 采购部根据采购计划?按照物资的标准从合格分供方采购。 四、采购物资的验证?采购物资到公司后由质量部按原材料、外购件入公司检验制度进行检验?并填采购质量验证记录表。 五、分供方的监控质量部负责记录分供方每批货的质量状况?每月汇总一次?结果提交采购部。 采购部每半年以质量、交期、服务、价格等方面对供方进行周期评估?对于同一供方同一产品连续出现不合格?应分析原因采取措施予以纠正?如果质量无明显改正?取消该产品合格分供方单位。 北京东亚中电电器公司作
6、业文件物料管理制度外协加工件质量管理制度修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-03-A拟制?审核?批准?外协加工件质量管理制度 一、技术部负责外协件的设计图样、标准要求?设计图样经会签和审批、提交采购部。 二、采购部场据图样和有技术资料的要求?联系加工方?要对加工方的条件和业绩进行审查?选择有条件的外协单位?起草外协加工合同?经评审后正式签定外协加工合同。 三、质量部对入公司的外协加工件进行检验?检验的依据是外协件的图样和相关标准技术要求?合格后方准入库。 四、仓库保管人员对外协件的名称、规格、数量进行认真核实?确认无误?填写入库单。 北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度物资存放管理制
7、度修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-03-A拟制?审核?批准?物资存放管理制度 一、公司的物资运输、存放统一由采购部负责?物资存放仓库和区域由主管领导统筹规划合理布局作到人流、物资分开。 二、原材料的存放要做到各有其位的原则?所用表壳、变压器、芯片、电阻等?分类堆放?要有标识。 三、物资仓库应干燥通风?有防潮、防火、防水措施?物品尽量上架?通道畅通?要有禁止烟火的标志。 四、所用工具定点定位存放?工具箱要排列整齐?外表清洁?内部工具放置避免磕碰。 北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度库房安全制度修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-05-A拟制?审核?批准?库房安全制度1库房是
8、公司重地?应确保库房安全。 库房工作人员必须坚守岗位?严禁非库房人员在库房工作人员不在时私自入内?2库房内应通风良好?严禁明火?3库房是无烟区?严禁吸烟?违者罚款?4库房内应清洁整齐?物品码放有序?货架之间应留有通道?货架顶上的物品离照明灯距离为一米?5库房内的货柜应加锁?贵重物资应重点保管?6下班时应关好门窗?切断电源?做到人走断电断闸?7增强安全意识?记住两个电话号码?火警119?匪警110。 8灭火器要放在明显位置?并熟知其使用方法?9库房负责人为本库安全员?必须严格履行职责。 北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度材料库管理办法修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-06A拟制?审
9、核?批准?材料库管理办法1?主题内容与适用范围本办法规定了电力仪表仪器厂对材料库物料管理的要求。 本办法适用于本公司质量体系覆盖产品生产所需的原材料、元器件、外购、外协件、辅料等物品的管理2?引用文件生产过程控制程序搬运、储存、包装、防护和交付程序产品标识和可追朔性控制程序3?原则确保材料库的各项管理工作符合ISO9000中有关物资管理的要求。 ?内容、方法与要求4.1采购?原材料的采购由采购部负责办理。 电力仪表仪器厂应协助做好以下工作?a一般情况下仪表厂应在两个月前将生产计划交给采购部?特殊情况除外?b仪表厂材料库应根据生产计划和材料库存情况?编制库存清单及时交给采购?以便制定采购计划?c
10、生产过程中临时性急需用料?由调度或厂长及时反映给材料库?由库房通知采购办理?北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度材料库管理办法修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-06A拟制?审核?批准?以上书面材料中必须有留名和日期。 4.2入库?由采购部随所需入库的物资填写入库单?材料库保管在“验收”一栏签名?并保存相应的入库单?材料库保管员依据入库单和检验合格标志将合格品入库登帐。 4.3保管与搬运?各种原材料、元器件、外购外协件均应储存在干燥、通风、清洁的库房内?防止在使用前受到损坏?物资存放要有利于存取?物资均采用一物一卡存放?个别数量、体积特大的物资可以分两处存放?但要放置有序?只建一帐。
11、 物品上要标明其名称或代号?牢固粘贴在物品上。 在存放全过程中要保护好标识?防止误用。 对有储存期限要求的原材料应明显标识?所有物资均应码放整齐、有序?平稳放置在货架或周转箱内?存放中可以用原包装?但必须是与物品相符的包装?除此之外的其他包装均不能使用?物资保管要做到实物、帐目两清楚。 所有物资应分类建立台帐。 具体要求见附件?材料库A、B、C类物资管理规定?储存的物资要定期进行检查?一般情况下为一季一次?重点检查其质量状况?例如受潮、生锈、霉烂、变质等?当发生质量问题时要及时报告厂长?并作好相应的记录?原材料、元器件、外购外协件的搬运要做到?搬运前?应清点其品种、型号、规格?并选用合适、完好
12、的搬运箱具?搬运中?要保护好标识和有关检验标记?防止丢失和损坏?精密件必须轻拿轻放?北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度材料库管理办法修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-06A拟制?审核?批准?4.4备料?配套?材料库备料的依据是生产计划、备料通知单、材料单和临时请料单。 以上单据必须是有效文件?材料库必须做到按要求备料?最迟在投产前一周内齐套完毕?并及时将备料结果报告厂长及有关部门。 凡不能执行供货计划时应及时报告?说明原因?提出补救措施?为厂长和有关部门调整生产计划提供依据?4.5发料与出库?批量生产的物资领取?外协与本单位?厂长或调度及有关部门应提前三天通知库房做好准备?外协与
13、本单位批量物资发放时要当面清点核对清楚?严格签字手续?在备料单或出库单上签字?批量投产?500套以上?时元器件备份量?零星领料应及时办理出库单?每周一将出库单交材料会计?物资控制?生产中损坏、丢失等情况如在备份量范围以内?可以用备量顶替?如在备份量以外?酌情进行经济赔偿?调试、返工、返修中使用的三极管、可控硅、芯片等较贵重物资及时记帐?锂电池等必须办理报废单?库房凭报废单重新发放?领取贵重物资?如锂电池等?及超计划用料?要有部门负责人签字?凡已办理出库手续后?应尽可能及时登帐。 4.6盘点库房除了检查物资保管质量外?要认真做好定期盘点工作?保证帐、物、卡一致。 对A类物资每季盘点一次?其他物资
14、在一般情况下每年盘点一次?北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度材料库管理办法修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-06A拟制?审核?批准?年终停业盘点?时间约一周?特殊情况除外。 4.7报废4.7.1原材料的报废?生产中损坏的元器件的报废属A类物资中的电池、变换器必须办理报废手续?填写报废单,由本人到厂长处填写?厂长批准。 库房凭报废单重新发放。 其他元器件损坏不办理报废手续?超过贮存期?暂定三年?原材料的报废凡超过贮存期的原材料?由库房保管员检查外观质量后?撰写书面报废申请?厂长审核后?由主管副总经理审批决定。 ?报废物资的隔离与存放凡已经报废的物资?必须与合格品隔离存放?应作出明显
15、的报废标志?并贴上废品字样以示区别?严防与合格品混淆?4.7.3报废物资的处置每年二月底?库房保管员应清理一次上年度的报废物资?并列表上报厂长?由厂长视情况提出处置意见?报副总经理审批后实施。 4.8库房内部管理a库房要严格入、出库手续?帐目清楚?b库房人员要坚守岗位?履行职责?c库房的日常管理按库房安全制度办理北京东亚中电电器公司作业文件物料管理制度成品库管理办法修改状态?第A/2次文件编号?WL-QB-07-A拟制?审核?批准?成品库管理办法1?主题内容与适用范围本办法规定了对电力仪表仪器厂成品库产品的管理要求。 2?原则确保成品库的各项管理工作符合质量管理体系有关成品管理的各项要求。 3?内容、方法与要求4?4.1产品入库a产品经成品检验合格后?检验员应通知生产调度?报告检验结果?并当面清点数量?调度在产品交接单上签字?b生产调度填写入库单后?交指定人员办理产品入库?并要求当面点清数量?c指定人员应安全如数的将产品送到成品库内?当面点清数量后?成品库保管员在入库单保管一栏签字?保留相关一联?d保管员凭入库单登帐。
