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1、行政制度汇编范文 一、注意环境卫生，严禁乱扔废纸及杂物。 二、办公区内任何时间内严禁吸烟,办公区内严禁吸烟,违反者罚款50元。 吸烟者请到指定区域吸烟。 三、中午自带午餐的员工，请在公司指定地点用餐,并保持桌面及地面的环境卫生。 四、办公区内严禁大声喧哗、聊天。 五、严禁长时间拨打私人电话。 六、办公区内的桌椅及设备每位员工要珍惜、爱护，一旦发现有因使用不当造成损害者，公司将追究其经济责任。 七、办公区内的文件柜钥匙由行政部统一管理，各员工使用的文件柜钥匙自行管理，不得丢失，一旦发生丢失情况，每把赔偿15元。 八、响应公司“开源节流”的号召，在下班之后主动关闭自己的电脑主机、显示器及电源，不关
2、闭显示器和电脑主机的罚款20元/次。 如主机作为服务器需要开机时，请在明显处贴出字条“服务器，请勿关机”，显示器仍请关闭。 九、员工携带公、私物品出门需到行政部办理出门条，经本部门经理及行政部批准后，方可带出公司。 十、不得利用屏幕保护或电脑桌面展示或传播任何不堪入目的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、庸俗淫秽的或其它任何非法的信息资料和画面。 十一、不得利用公司资源进行与公司无关的工作。 如不得利用公司网站宣传个人信息；不得利用公司复印机、打印机印制私人文件等。 3如违反上述规定之一，视情节严重，依据公司奖惩管理办法处理。 4外出交通费用报销规定 一、员工在工作时间内因工作需要外出
3、须经部门总监批准。 公司如配有公车，优先申请使用公车外出，如公车外派则选择公共交通工具。 二、每次报销时，本人将外出情况填写在市内交通费用报销单中，注明事由、时间及起止路线，并对应相关票据，以便于审核。 三、如无相应交通费报销单的车票，财务部一律不予报销，报销时需填写现金报销单。 四、以乘坐公共交通工具以外的方式（例私家车）外出办公的人员，发生的费用将另行审批。 5通讯费用报销规定 一、手机报销规定及标准所有级别人员手机话费报销前先扣除全额的10%（个人承担部分），剩余90%话费参照相关标准执行。 具体标准详见附件1 二、费用报销履行程序及管理办法 1、手机话费每个月报销一次。 2、遇其它特殊
4、情况需报公司各级领导签批后方可报销。 3、无论是否在工作时间内，凡享受手机话费报销者，均应随身携带手机并24小时开机，以确保与公司、客户或关系单位必要、及时的联络。 4、除非工作需要，手机持有人不可将手机转借他人使用。 5、员工分机、直线电话费用由公司统一缴纳。 如违反上述规定，视情节严重，依据公司奖惩管理办法处理。 6交际费用报销规定 一、员工如需发生交际费用时，须提前填写员工交际公关费用申请单，写明事由和申请金额。 需经公司相关领导进行审批。 二、员工应将审批后的员工交际公关费用申请单留存，待返回公司后持交际费发票，作为报销的依据。 三、员工报销交际费用时，按要求填写现金报销单，报销明细表
5、,并将员工交际公关费用申请单及相关发票作为报销依据。 出差管理规定员工因公司业务上的需要而到所在地以外之地方公干者，须按照此规定执行。 一、出差审批员工出差须填写出差申请单，经公司相关领导进行审批，所有员工未经批准不得擅自出差。 二、交通安排由于交通工具(如火车、飞机、汽车等)之班次及车程有所不同，出差时应选择一些有效率、省时、舒适、直接而又安全的交通工具。 交通工具需依照目的地的远近作有效率的安排。 员工须于出差申请表上填写建议使用之来回交通工具，经公司相关领导进行审批。 行政部统一负责协助出差员工预先订购来回之车票或机票，出差员工应提前两个工作日提出申请，以免延误。 乘坐交通工具标准详见附
6、件2 三、住宿标准 1、住宿地方应尽量由公司预先安排，并须顾及住宿地点与出差工作地点之距离，以免在交通上耽误时间。 各级人员住宿标准详见附件 32、所有员工不论级别均应入住标准房间，特殊情况需要升级房间规格必须事先得到管理层的书面批准。 3、出差同行之员工应尽量入住同一酒店，并可按同行人员中较高级别员工之住宿标准安排住宿、同性别之员工应尽量合住同一房间(总监级及以上级别员8工除外)。 4、为了节约公司成本，员工在订房时需优先选择如家酒店，如该酒店房满或与出差地点距离较远，需选择通过携程网方式订房或通过当地办事处进行预订。 如家酒店预订流程及注意事项（详见附件4）携程酒店预订流程及注意事项（详见
7、附件5）填写出差申请单时需注明酒店预订方式、酒店名称、价格及星级等相关情况。 在差旅费报销中未按申请之酒店入住需说明合理原因，否则不予以报销。 四、出差补贴出差补贴包含其他支出，如非公事的交通费、餐费、洗衣、酒店房间小酒吧饮品/食品等；补贴时间头尾算一天。 国总监级（含总监级）以下员工50元/天国际出差总监级（含总监级）以下员工100元/天出差地点为公司所在地周边省、市、区、县并且是短期出差的（一天之内）不适用于以上各项补贴。 其他特殊情况需按所出差地点之情况另行议定并经公司相关领导进行审批后，实行实报实销。 出差补贴结算发放每月一次，员工需将已审批报销明细表复印件交与人力资源部，由人力资源部
8、核实后月底随工资一起发放。 五、差旅预支款项 1、员工可按已批准的出差申请表上的所需款项向财务部申请借支。 2、员工在申请差旅预支款时需结清以往差旅借款后，方可预支。 3、所有费用及借款报销必须在行程结束后一个月内到财务部办理报销手续。 若有特殊情况要延期，必须预先到财务部说明情况并在借款单上注明，经财务总9监签批同意后，方可延期。 4、在旅途中尚未使用或剩余借款应在报销时交还财务部，禁止把该款项保留或转借至其他员工。 六、费用报销 1、下列费用准许凭发票实报实销(所有酒店消费必须同时提供酒店水单作为报销凭证，没有水单的酒店需出具住宿证明并加盖酒店印章) 2、因公事产生的长途电话费及本地电话费
9、、城市建设税、传真费和上网费； 3、所有交际应酬费均按公司有关规定经公司相关领导批准后方可报销。 4、所有外币支付之报销是以人民币结算，结算之汇率是以财务部所指定之汇率，若有实际外币对换证明或银行信用卡对帐单除外。 七、出差审批员工出差前先填写员工出差申请表，按本规定制度第一条规定报批，待申请得到批准后才可落实出差事宜，否则出差费用将不予报销。 经批准的出差申请表，按下述规定报送原件作为报销差旅费的证明文件。 复印件作为申请出差备用金(若发生)的证明文件； 八、申请差旅预支款项员工可以根据已审批的员工出差申请表内的预计开支金额，申请借支差旅款项。 申请借支需填写借款单，并附上已审批的出差申请表
10、复印件，经公司相关领导进行审批。 经批准的借款单按下述规定报送原件财务部复印件作为报销差旅费的证明文件。 九、报销差旅费 101、出差结束后，出差人须填写现金报销单及报销明细表，并附上正本单据、出差申请表和借款单，交部门总监签名批准后，报公司相关领导签批。 2、每一张发票及有关费用证明单据正本均应顺序予以编号，次序应与差旅费用报销单上费用出现的次序一致。 若不能提供正 3、报销人在报销单上填写差旅借支金额，报销金额，及应退还公司款项金额。 4、财务部核对出差员工之出差申请及费用报销单，确保报销金额正确无误，单据合法及齐全，费用归类准确。 并且确保费用报销单上的预支款项金额与借款单相符。 5、出
11、差借款有剩余时，出差员工应交还剩余金额给财务部出纳，出纳须在费用报销单上签名确认收款。 收款人须在收款栏签名及写上日期。 付款后，出纳员须在费用报销单及所有证明文件上盖现金付讫章。 11办公用品领用规定 一、公司各部门所需的办公用品，由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。 二、员工领用办公用品需填写办公用品领用申请表后领取。 三、员工个人原因丢失文具短期将不予领取。 四、每周一至五下午500统一领用办公用品。 （特殊情况除外） 五、行政部将对各部门人员领取的非消耗品（计算器、订书器、起订器、资料册等）进行定期清查。 六、员工离职时需将非消耗品（计算器、订书器、起订器、资料册等）交回行政部。
12、12来访者接待制度 一、因私访客指非联络、处理公司有关业务，而是因私人原因的来访者。 二、因公访客指联络处理公司有关业务的来访者。 三、因私访客接待 1、因私访客指非联络、处理公司有关业务，因私人原因的来访者。 2、因私访客由被访者个人负责接待，时间不宜过长，不可影响被访者工作。 3、上班时间，因私访客与被访者仅限于在前台接待处作短时间接待，不可影响被访者工作，因私访客任何时间不可进入除前台接待处以外的工作区域。 4、任何时间因私访客如有特殊情况需要进入工作区域，需经被访者上级领导及行政部批准。 四、因公访客接待 1、因公访客指联络处理公司有关业务的来访者。 2、如因公访客不需进入工作区域，应
13、在前台会客区等待，并由前台接待员通知被访员工到前台会客。 3、如因公访客需进入工作区域，必须在前台处登记，由前台接待员电话通知被访员工有人来访，如停留期较长，须配戴访客牌。 4、被访员工接到电话通知后，应亲自或委托其他本公司员工到前台陪同因公访客进入公司，如被访者暂时无法接待(如暂时走开、开会等)，因公访客将被要求在前台等候。 会见结束后，被访者（或指派人员）必须将因公访客送出办公区域。 135、因公访客结束后，将临时工牌还回前台，如果被访者（或指派人员）未将临时工牌交回前台造成丢失，行政部将追究被访者责任，每张临时工牌丢失罚款人民币20元。 五、在非上班时间，非工作关系的来访者不可进入公司区
14、域。 如特殊情况需于上班时间进入工作区域或在非上班时间进入公司区域，需经部门总监批准。 六、如违反上述规定之一，视情节严重，依据公司奖惩管理办法处理。 14安全防火管理规定 一、办公区的电路使用要做到合理可靠。 可燃物集中的地方须有明显的防火标志，行政负责人要对重点地方进行定时检查。 二、办公区的防火器材，摆放到位并经常检查，保证其性能上的正常稳定。 三、对职员定期进行防火安全的宣传教育，在思想上提高防火意识，严禁在办公区域吸烟，使用明火，注意各种线路的安全使用，防止火灾隐患的产生。 四、定期对所属人员进行火灾自救常识的宣传教育，做到人人会使用防火器材。 五、积极配合有关部门的安全检查，发现问题及时解决。 如违反上述规定之一，视情节严重，依据公司奖惩管理办法处理。 情节严重的将移交司法机关惩处。 15纸张管理规定为进一步贯彻公司开源节流的方针，对公司办公用纸的使用作如下规定 一、公司内部员工之间提倡无纸办公。 二、提倡使用环保纸。 三、请各位员工对自己的重要保密文件做好管理，打印件、传真件及
