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1、案例体验东方重工有限责任公司的KPI考核方法东方重工有限责任公司总部由投资发展部、产权管理部、企业重组部、人力资据部等 10 个管理部门和组织部、党委宣传部等五个党政部门组成。近年来 , 公司实施了以战略为核心的部门 KPI 考核 , 公司的 KPI 方案使各部门有了明确的工作目标和明确的责任 , 大大激发了各部门员工的积极性 , 各部门的工作效率比以前有了大幅度的提高。1. 部门KPI 指标的制定部门 KPI 指标的制定是一个比较复杂的工程 , 公司以各部门的职责、职能为基础、根据 SMART 的原则 , 也就是 具体的、可测量的、可达到的、现实的、及时性 的指导原则以 时间、数量、质量、成
2、本、满意度 等维度来确定部门 KPI 。人力资源部的主要 KPI 指标 ：A. 培训人均学时完成率 =本期内实际培训人均学时 /本期计划培训人均学时B. 专业人员流失率 = 本期全系统大专学历以上或骨干人员的辞职流失人数 / 本期全系统大专学历以上或骨干人员人数C.HR 服务满意度 = 对服务水平满意的人数 / 接受调查的总人数D. 全系统劳动生产率完成率 = 本期全系统实际劳动生产率 / 本期的全系统的劳动生产率E 培训成本控制率 =l-( 本期实际培训费用支出- 本期计划培训经费 )/ 本期计划培训经费 F. 制定公司政策和制度的效率 =1-( 本期内实际制定政策和制度所用的天数本期内计划
3、完成制定的政策和制度的天数)/ 本期内计划制定政策和制度所用的天数2. 部门KPI 考核实际得分的计算部门KPI 考核实际得分的计算是把每个KPI 指标的分值计作1，根据实际完成的百分比计算出每项指标的实际得分，然后加权取平均值。下面以公司人力资源部门 制定公司政策和制度的效率 的 KPI 指标为例来说明人力资源部应如何计算部门 KPI 的实际得分。集团在年初制定人力资源部的部门 KPI 时要求在 1 月 1 日到 3 月 26 日期间完成企业经营者管理办法 ( 此办法的主要内容涉及对企业下属公司的董事长、总经理等高级管理人员在招聘、合同签订、薪资待遇、业绩考核、解聘等方面的具体规定 ), 并
4、把 人力资源部制定公司的政策效率 这一指标定为1季度人力资源部部门 KPI 指标之一。但是 , 人力资源部并没有按时完成或自己有方案但领导不同意要返工 , 直到 4 月 26 日才拿出令领导满意的可执行的方案 。1季度（1-3月）人力资源部 制定公司政策和制度的效率 的 KPI=1-( 本期内实际制定政策和制度所用的天数本期内计划完成制定的政策和制度的天数)/ 本期内计划制定政策和制度所用的天数=1-(4 月 26 日 -1 月 1 日 )-(3 月 26 日 -1 月 1 日 ) =1-30/86=0.65也就是说这项工作人力资源部只完成了 65%，其该项KPI的得分是0.65，如果其他几项
5、分别是0.85、0.9、1、1、1，则1季度该部门的KPI 考核实际得分为(0.65+0.85+0.9+1+1+1)/6=0.9。3个人季度或年度奖金的发放公司把季度或年度部门 KPI考核实际结果与个人季度或年度奖金分配挂钩。具体的做法是根据公司季度、年度派发的奖金总额、员工的岗位权重系数 ( 即按岗位的重要性高低给予不同岗位的奖金分配系数 ) 、部门 KPI 考核的实际得分算出奖金分配的基值 , 然后根据基值求出每个员工的应发奖金。其具体的计算公式如下 ：员工季度或年度绩效奖金P=T* Ki*Si/（Ki*Si）其中：T为该单位拟派发的绩效奖金总额，Ki为该单位第i位员工本人岗位权重系数，S
6、i为第i位员工所在部门的季度或年度KPI考核分数， T/（Ki*Si）通常用基值 J来表示。J =T/（Ki*Si）= 公司季度或年度计划派发的绩效奖金总额 T/（每位员工的岗位权重系数 K该职工所在部门季度或年度 KPI 考核的实际得分 S）。员工季度或年度实发绩效奖金P = 基值 J 员工的岗位权重系数 K员工所在部门的部门季度或年度 KPI 考核实际得分 S 。 下面举例说明 , 譬如公司仅有人力资源部 (A 部门 ) 和投资发展部 (B 部 门 ) 两个部门 , 人力资源部 (A 部门 ) 有一名部门经理 (A1) 和一名职员(A2), 投资发展部 (B 部门 ) 也有一名部门经理 (
7、B1) 和 一名职员 (B2),根据公司制度部门经理岗位权重系数为 1.5, 员工的岗位权重系数为 1, 根据一季度部门 KPI 考核结果 , 人力资源部的部门 (A 部门 ) 季度KPI 实际得分为 0.9 (90%), 投资发展部门 (B 部门 ) 的季度KPI 考核得分为 0.8(80%), 根据公司的业绩情况 , 公司决定在本季度派发 10000元奖金。请你算算基值 J和Al、A2、B1、B2的绩效奖金各是多少?基值 J=?( 元 )人力资源部经理 Al 奖金 =?( 元 ), A2=?( 元 ),B1=?( 元 ),B2=?( 元 ) 基值 J= T/（Ki*Si）=公司季度或年度计
8、划派发的奖金总额 T/(每个员工的岗位权重系数K该职工所在部门季度或年度 KPI 考核的实际得分 S)=10000/(1.5*0.9+1*0.9+1.5*0.8+1*0.8) =2352.9( 元 )。人力资源部经理 Al的季度奖金=基值 J 人力资源部经理岗位权重系数 K人力资源部经理所在的人力资源部门的KPI 考核实际得分 S=2352.9*1.5*0.9=3176.4( 元 ), A2=2117.6( 元 ),B1=2823.5( 元 ),B2=1882.3( 元 ) 。思考：如果A 部门和B 部门分别根据各自的岗位KPI 指标对Al、A2、B1、B2的岗位工作情况进行考核，Al、A2、B1、B2的岗位KPI 考核实际得分分别是0.8、0.7、0.9、0.6，那么Al、A2、B1、B2的本季度绩效奖金又应当如何发放呢？
