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1、流程文件架构 分流程 图 与流程说明二部分 编号原则 DJ 版次 按编制顺序A B C 表示 I O不用 文件类别与顺序号 文件类别 L代表流程 LS代表流程说明 z代表 岗位 职责说明书 顺序号用01 99表示 归口部门拼音的各字的第一个字母 如品管部 PG SC 业务部 YW 财务部 CW 行政部 XZ 物控部 WK流程 图 部分 流程按输入 输出 活动 资源组成 具有目标性 内在性 整体性 动态性 层次性 结构性 流程整合了信息管理 物流管理 资金管理 人力资源管理 部门 流程符号 流程 图 需相关人员编制 审核 批准 流程说明部分 流程说明分以下内容组成 目的 流程角色 流程说明 附件
2、 流程说明需相关人员编制 审核 批准 本部门流程清单 流程 图 与相应的流程说明有 1 文件管理流程 P2 32 记录管理流程 P4 53 检测设备管理流程 P6 74 内审管理流程 P8 95 质量分析与统计流程 P10 116 不合格品管理流程 P12 137 管理评审流程 P14 158 进料检流程 P16 179 制程检流程 P18 1910 成品检流程 P20 2111 全检工作规范 P22 2312 ERP管理流程 P24 2513 质量纠纷与仲裁流程 P26 2714 工艺变更流程P28 2915 制样流程P30 3116 QCC活动流程 P32 3317 工装技改流程 P34
3、3518 工艺标准制定 改进流程P36 3719 体系建立与维护流程 P38 3920 稽核流程P40 4121 外来文件管理流程P42 43 品管部流程文件 编制 日期 审核 日期 批准 日期 开始 物流 动作 信息流 文件 表格 记录 审核 通过否 合格否 流程 结束 佛山市XX电器实业有限公司文件管理流程文件编号 DJ PG L01A 品管部 文件发 用 收 文件修改 作废 销毁 开始 结束 职能部门 总经理 权限副总审核 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 权限副总 管代 文件作成 2 登陆相应 文件一览表 编制 A 质量环境手册 管代组织各部门编制 B 程序文件 各职能部
4、门责任人编制 C 基层管理 作业文件 各职能部门编制 批准 管代审核 批准 分管副总批准 主管人员审核 文件借阅 各部门受控使用 发文登记 各部门分别管理 盖 受控章 发行 下次发放新文件时回收旧文件 文件修改作废申请 文件申请表 登陆相应 文件一览表 文件重新编号 文件修改实施与按原权限审批 新文件发放 旧文件由品管部作废与销毁申请 文件报废销毁实施 分管副总管代批准 文件申请表 文件借阅申请 归口部门批准 借阅后文件归还 收回 文件申请表 结束 结束 结束 修改申请审批 佛山市XX电器实业有限公司文件管理流程说明文件编号 DJ PG LS01 A 目的通过对公司ISO19001 2008Q
5、MS文件资料和ISO14001 2004EMS文件资料的控制 确保各相关部门适时获得且有效的文件 避免使用逾期或失效的文件 流程角色主导部门 品管部配合部门 生产部设备科工艺科行政部业务部参与部门 管理者代表权限副总总经理流程说明文件作成流程 文件分三个层次 质量环境手册 一层文件 程序文件 二层文件 基层管理文件与作业文件 三层文件 A 质量环境手册 一层文件 管代组织各部门编制 权限副总审核 总经理批准 B 程序文件 二层文件 各职能部门责任人编制 管理者代表审核 总经理批准 C 基层管理 作业文件 三层文件 各职能部门编制 主管人员审核 分管副总批准 批准后此流程结束 文件发 用 收流程
6、 2 1登陆相应 文件一览表 2 2盖 受控章 受控发行 2 3发文登记 各部门分别管理 2 4各部门受控使用权 2 5下次发放新文件时回收旧文件并盖章 注意 分二种章 一种是需保存 盖蓝色的 仅供参考 章 并填写分发日期 对确认报废的旧版文件 加盖蓝色 作废 印章并适时统一进行销毁 盖章后此流程结束 文件修改 作废 销毁流程 3 1提议人填写 文件申请单 写明理由及修订内容 同意后 3 2修改申请审批 3 3登陆相应 文件一览表 3 4文件重新编号或修改版本号 3 5文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制 审核 批准 3 6新文件发放 旧文件由品管部作废与销毁申请 3 7分管副总或管
7、代批准 3 8文件统一报废与销毁实施 注意 销毁时要确保文件是盖有 作废 印章并确保现场有保安在场确保现场消防安全 有人现场监督 受控销毁后此流程结束 文件借阅流程 4 1文件申请人借阅时填写 文件申请单 4 2文件管理归口部门批准 4 3借阅后归还或收回 文件归档后此流程结束 外来文件管理流程 填写 外来文件登记表 其发 用 收 以及修改 作废 销毁流程参照以上流程执行 附件 文件一览表 文件发放登记表 文件申请单 外来文件登记表 编制 日期 审核 日期 批准 日期 佛山市XX电器实业有限公司记录管理流程文件编号 DJ PG L02A 品管部 记录存档 记录作废 销毁 开始 结束 职能部门
8、总经理 审核 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 管代 记录设计 4 登陆相应 记录一览表 编制 批准 记录调阅 各部门受控使用 填写 上交 A 空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用 B 尽量避免涂改 如改 应盖上涂改人校改章或签字确认 表单修改 重新编号 记录修改要标注 作废表格与过期记录回收整理 作废与销毁申请 报废销毁实施 上级审批 记录销毁登记表 借阅 调阅申请 管理者代表批准 记录归还 收回 记录调阅申请表 体系专员或各职能部门设计编制 各部门受控存档 归档 分类 标识 保管 结束 结束 记录修改 结束 结束 佛山市XX电器实业有限公司记录管理流程说明文件编号 DJ
9、PG LS002A 目的确保记录于标识 使用 收集 汇总 存档 保护 保留和处置 作废与销毁 等阶段得到适当控制 证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求 流程角色主导部门 品管部配合部门 各文件使用职能部门参与部门 管代 权限副总 总经理流程说明记录设计流程 1 1体系专员或各职能部门设计编制表格 1 2管理者代表审核 1 3总经理批准 批准后流程结束 记录存档流程 2 1登陆相应 记录一览表 调出所需使用的表格 2 2各使用部门受控使用 按要求填写与上交 2 3各部门受控存档 归档 分类 标识 保管 结束 记录修改流程 3 1A 空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用 B 尽
10、量避免涂改 如改 应盖上涂改人校改单或签字确认 3 2表单修改 重新编号 记录修改要标注 结束 记录作废 销毁流程 4 1作废的空白表格与过期记录回收与整理 填写 记录销毁申请表 4 2表格记录作废与销毁申请 4 3上级权限主管审批 4 4表格记录统一报废与销毁实施 注意 销毁时要确保记录是盖有 作废 印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全 有人现场监督 受控销毁后此流程结束 记录调阅流程 5 1借阅 调阅申请 并填写 记录调阅申请表 5 2管理者代表批准 5 3记录调阅后按原样如期归还 结束 附件 记录一览表 记录销毁申请表 记录调阅申请表 5 编制 日期 审核 日期 批准 日期 佛山市
11、XX电器实业有限公司检测设备管理流程文件编号 DJ PG L003A 物控部 开始 申购 领用编号 外校 点检 维护 报废管理 总经理室 6 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 设备申购 采购单 外校申请 权限高管批准 部长审核 采购人员购买设备 设备入库 出库 采购单 领用设备并编号 检测设备一览表 检测设备履历表 顺德区技术监督检测所 权限高管批准 部长审核 检定 校正 品管验证 保存外校报告 标志 标识并上报处理 设备点检 N 检测设备点检记录表 内 外 部联络单 副总确认 检定 校正 可修 建议报废 设备报废申请 设备设施报废申请单 总经理批准 开始 开始 设备报废
12、实施 结束 检测设备一览表 检测设备履历表 同意 结束 结束 部长审核 佛山市XX电器实业有限公司检测设备管理流程说明文件编号 DJ PG LS003A 目的 保证使用的检验 测量设备 量具 计量仪表 的检测能力满足产品的测量精度要求 以及对检测设备的购置 控制 校验 维修 报废等进行有效的管控 流程角色主导部门 品管部配合部门 物控部参与部门 财务部总经理室佛山市顺德区技术监督检测所 法定检测机构 流程说明申购 领用编号流程 1 1品管部根据需求 提出设备申购 并填写 采购单 1 2 采购单 经品管部部长审核后 交总经理室批准 1 3总经理室权限高管批准 1 4采购单转物控部 采购人员按要求
13、购买检测设备 采购单 一式三联 一联是需求部门采购部留底 一联是物控部 一联是财务部 1 5设备到厂后 先进仓 办理入库手续 1 6需求部门 品管部 领用设备 做好验收与确认 包括产品质量 附件与备品备件是否齐全 是否达到采购前的需求要求 确认后填写 检测设备一览表 检测设备履历表 结束 外校流程 2 1品管部根据 年度检测设备外校计划表 提出外校申请 2 2品管部长审核 2 3管代或生产副总批准 2 4批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校 2 5外校回厂后 品管员进行验证 外校报告由品管部保存 是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供 并作为台帐与设备履历表的重要附件 并保管好相
14、关的标志 外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志 结束 点检 维护流程 3 1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检 填写 检测设备点检表 3 2点检中发现异常 不合格的情况下 须加贴 暂停使用 限制使用 标签 并以 内部联络单 报生产副总 3 3生产副总裁决是否建议报废或可修 3 4可修 转第三方资质机构维修 检定 校正 校正后进入2 5环节 2 5如建议报废 则转下一个分流程 报废管理流程 报废管理流程 3 4 4 1接到副总审批中建议报废的要求后 做出检测设备的报废申请 填写 设备设施报废申请单 4 2品管部部长审核 4 3总经理批准 4 4设备报废实施 品管部做好 设备
15、报废 的标识 并在 检测设备一览表 检测设备履历表 做更新 结束 附件 检测设备一览表 检测设备履历表 年度检测设备外校计划表 检测设备点检表 暂停使用 限制使用 标签设备设施报废申请单 7 编制 日期 审核 日期 批准 日期 佛山市XX电器实业有限公司内审管理流程文件编号 DJ PG L004A 管理者代表 内审实施 内审组 开始 结束 内审报告 总经理室 内审计划 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 8 各受审部门 编制内审报告及附件 内审跟踪 验证 年度内审策划 组建内审组 任命内审组长与内审员 编制内审检查表 内审检查表 编制内审实施计划 总经理批准 发至内审组成员与各受审
16、部门 Y 内审实施计划 首次会议 内审组长主持 公司高层 管代 受审部门负责人参加 内审实施计划 现场审核 内审组长组织协调 按计划对各部门审核 填写内审检查表 出具报表 现场审核总结 内审组长召开内审组会议 分析检查结果 依标准确认不合格项 纠正 预防措施报告 末次会议 内审组长主持 公司高层 管代 受审部门负责人参加 宣读审核结论 内审实施计划 内审报告 内审不符合项一览表 管代审核 总经理批准 内审组长将审批后的内审报告发到各相关部门 各内审员内审跟踪与验证 管代再验证 各种内审资料归档保管 3年以上 佛山市XX电器实业有限公司内审管理流程说明文件编号 DJ PG LS004A 目的确定质量环境管理体系与标准的符合性并得到有效实施与保持 消除所发现的不合格及其原因 采取纠正措施或预防措施来进一步提高质量环境管理体系的符合性和有效性 流程角色主导部门 管理者代表配合部门 内审组各职能部门总经理室流程说明内审计划流程 1 1年度内审策划 内审策划时要考虑相关因素 每年至少内审一次 必要时可增加内审次数 1 2组建内审组 任命内审组长与内审员 1 3A安排内审组在首次会议前编制 内审检
