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财务审批签字流程1、不需要事先申请的事项（包括干部职工经人力资源部核定的工资、补助、公积金、社会保险费；按规定缴纳的税金、银行手续费、水电费、电话费；房地产开发企业为销售商品房而发生的维修基金、契税、登记费、印花税、购房定金。）（1）填写付款审批表，业务单位负责人签字。（2）付款审批表交财务部。（原始票据未到达的履行借款手续）（3）主管会计审核、出纳复核后付款。2、需要事先申请的事项（除上述列举的事项外均需事先申请，事后办理）（1）填写请款申请单、采购申请单或业务招待申请单出差申请单部门负责人签字。业务招待事项由各部门负责人向分管副总经理请示，填写业务招待申请单并经主管副总经理签字后，由主管副总经理向总经理汇报经口头批准后方可办理。材料采购事项1000元以下的由使用部门填写采购申请单，报部门负责人及主管副总经理审批； 1000元以上的由使用部门填写采购申请单，报主管副总经理审核，由主管副总经理持采购申请单向总经理报批后方可办理。工程、设备、外部借款等其他事项需由办理部门事先填写请款申请单报主管副总经理审核，由主管副总经理持采购申请单向总经理报批后方可办理。（3）业务办理完毕，经办人原始票据上签字后填写付款审批表，部门负责人签字。（4）将付款审批表、原始票据及经审批的各种申请单交财务部。（5）主管会计审核、出纳复核后付款；（6）财务人员持付款审批表报主管副总经理及总经理审批后入账。
