制度汇编整理及编号

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1、行政企管部工作手册制度汇编之制度汇编文件编号：（LAZC-QEC-QG）第一版编制：行政企管部 2015年8月24日审核：批准：2015年 月 日发布 2015年 月 日实施制度汇编目录1、 办公费用管理规定（LAZC-QEC-QG-001） P42、 六安中财公文处理实施细则（LAZC-QEC-QG-002） P83、 公司印章管理办法 （ LAZC-QEC-QG-003 )P164、 六安中财出入管理规定(LAZC-QEC-QG-004)P205、 六安中财车辆管理制度(LAZC-QEC-QG-005)P356、 呆滞物料管理办法(LAZC-QEC-QG-006)P427、 六安现场管理考

2、核办法(LAZC-QEC-QG-007)P478、 办公区域空调使用管理规定(LAZC-QEC-QG-008)P589、 宿舍空调使用管理规定 (LAZC-QEC-QG-009) P6010、 车间会议室使用管理规定(LAZC-QEC-QG-010)P6211、 公司食堂客餐申请相关制度(LAZC-QEC-QG-011)P6512、 生产一线月度奖金考核制度( LAZC-QEC-QG-012) P6813、 产成品仓库账实相符考核办法( LAZC-QEC-QG-013 ) P7314、 14.六安中财劳保用品管理制度(LAZC-QEC-QG-014) P8515、 六安中财工作服管理规定 (L

3、AZC-QEC-QG-015) P9416、 员工宿舍管理制度 (LAZC-QEC-QG-016) P9817、 六安中财档案管理制度(LAZC-QEC-QG-017)P10418、 电子工作联系单管理办法(LAZC-QEC-QG-018)P113办公费用管理规定一、目的 为规范管理，使各项费用开支合理化、节约化，特制定本规定。二、适用范围适用于公司各项行政费用，如电话费、办公用品、手机费用等。三、具体规定（一）办公电话费用1、凡办公室配备电话的使用者皆实行有偿使用原则。对于配备 分机或直拨电话的部门中层干部，承担部分电话费用，其中部门负责人(除质管部、供应部外)承担部门话费总额的5%，副经理

4、、经理助理级人员承担部门话费总额的3%。个人承担部分由综合部根据电信费用造表，每月在工资中扣除。2、质管部、供应部办公电话费用承担：部门负责人承担部门话费总额的2%，副经理、经理助理级人员承担部门话费总额的1%。个人承担部分由办公室根据电信费用造表，每月在工资中扣除。3、领导班子办公室话费由使用人承担总额的5%。个人承担部分由办公室根据电信费用造表，每月在工资中扣除。4、供应部、财务部、质管部、综合部等部门的传真机只限用于传真接发，不扣个人费用，如利用传真机拨打私人电话，一经发现罚款30元。(二)手机使用费用1、手机一律自购，经理助理级以上人员其手机使用服务套餐一律由综合部办理，其使用费用40

5、%由公司承担，60%由个人承担。 2、驾驶员、采购员手机费用亦执行上述规定。（三）办公用品费用1、办公用品统一由综合部保管及发放。2、公司为新入司的科室人员提供中财笔记本1本、签字笔1支、文件夹2个、文件架1套。如有其它办公用品需求则参照办公用品领用。3、领用大件、耐用或高价的办公用品和用量较大的办公用品,需部门负责人签字领用。（四）办公用品领用规定1、部门领用类：(1)部门领用的办公用品包括：文件夹、A4活页夹、档案盒、档案袋、文件架、传真纸、复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、碳带、计算器、订书机、订书针、起钉器、白板笔、记号笔、装订夹、固体胶（胶水）、印台、印油、木板夹、双面胶、长尾夹、A4印胶

6、套等。2、领用控制办法：(1)墨盒、硒鼓等耗材类用品，由综合部统一采购同型号墨粉，各部门指定人员自行充加墨盒、硒鼓。墨粉参照部门办公用品领用。(2)部门领用办公用品，一律由领用部门人员持部门负责人审批后的领料单领取。3、个人领用类：(1)个人领用的办公用品包括：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、回形针、铅笔、笔记本、橡皮、涂改液、信笺纸、直尺等。4、领用控制办法：(1)个人领用办公用品时，一律由领用部门人员持部门负责人审批后的领料单至综合部领用，领料人领用时需在领料单上注明使用人。(2)个人办公用品费用原则：限额使用、费用承担。员工限额为每人每月5元。当月未超出领取限额的，按成本价的20%扣款，当月

7、超出限额部分按全额扣款。(3)综合部办公用品管理员在每月28日前负责按月统计填制员工办公用品领用统计表，并提供至人事自工资中扣除金额。 （五）办公用品领用时间及原则1、领用时间：部门及个人办公用品于每周三领用，新入司科室员工可随时领用。2、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的尽量不领用或少领用。3、各部门办公用品的领用、发放及移交管理统一由其部门领料人负责监管，部门负责人严格监督；个人办公用品的领取由办公用品保管员严格控制。四、附表附表：员工办公用品领用统计表六安中财管道公文处理实施细则目的： 为加强文件管理，统一公司及部门文件的书写格式，特对公司各部门文件书写标准规范如下： 二、适用范围

8、:（一）红头红头文件一律以六中管字【 】第 号为文号发文，是公司最高级别行文系列。（二）通知公司以通知形式下发的文件以六中管通字【 】第 号进行编号，其他部室文件以部门名称加管字和管通字进行下发（具体详见附件1）。（三）各部门必须对公司文件妥善保管。三、发文内容（一）以公司红头文件、通知形式的发文1、凡涉及以下事宜须以六中管字 第 号红头文件的形式进行发文，具体如下： 公司职能部门的设立、划分； 中层干部人事任免； 技术职称评定、薪资调整、劳资核算； 产品开发、生产、发货、定做等与营销及兄弟公司相关的事宜； 向集团公司或其它上级单位的重要报告、请示； 公司行政管理规章制度、政策调整与实施等；

9、重大质量、生产、安全事故处理通报； 因严重违犯劳动纪律，解除劳动合同等。2、凡涉及以下事宜均以六中管通字 第 号进行编号发文，具体如下： 公司成本节约目标、各项考核目标的下发及月度考核通报； 各类操作规范、实施细则、管理办法的下发通知； 涉及营销的相关产品标准转换、印字包装更改等； 一般质量、生产、安全事故处理处罚通报； 先进员工、先进项目、先进集体等表彰决定； 春节、“五一”、“十一”等重大节日放假及作息时间调整等。3、各部室编号的文件、通知所引用的公文字号须按照公司统一标准进行编号（具体见附件2），其他临时性通知由各职能部室以OA直接发文。四、传真函要求各职能部室和外部相关单位联系工作时，

10、要求使用六安中财管道科技有限公司传真函（附件3）格式。五、会议纪要（一）综合部行政处对公司月会、周会等会议内容进行整理，以会议纪要的形式对外发文并上传公司OA系统；（二）财务部对成本考核分析会等会议内容进行整理，以会议纪要的形式进行发文，并上传公司OA系统；（三）各部门对其组织的各种技术讨论、技术研发、试方试料、采购、内部管理等会议内容进行整理形成会议纪要，以会议纪要的形式进行发文，并上传OA系统。六、发文要求（一）纸张及页边距要求 纸张大小统一选择 A4（210297mm），页边距为上下各 2.54mm，左右各为 3.17mm，纸张方向为纵向。若插入表格超过左右边距时，可根据表格内容适当拉伸

11、，调整表格居中对齐即可，无需受页边距限制。 （二）页眉、页脚要求 1、页眉要求采用标准表格形式，表格行高设置最小值 0.5 厘米。具体如下：宋体小五号，固定值设置为 12 磅 。2、页脚要求 页脚要求采用标准表格形式，表格行高设置最小值0.5厘米，字体为小五号宋体，固定值设置为12磅。具体如下： （三）标题 1、字体：黑体小二号。 2、段落：行距为固定值，设置值为 28 磅，间距为段后 0.5行。 （四）正文 1、撰写内容每段要求首行缩进2个字符，对第一级标题字体加粗，其它级不加粗。具体题序如下： 题序层次 一级标题 二级标题 三级标题 四级标题 五级标题 六级标题 具体标识 一、 （一） 1

12、、 （1） 1） 2、具体设置 文件书写具体要求表项目:宋体加粗 四号 首行缩进 2 个字符 固定值 28 磅 其它级标题 宋体 四号 首行缩进 2 个字符 固定值 28 磅 正文 宋体 四号 首行缩进 2 个字符 固定值 28 磅 - （五）表内1、表内文字、数字采用五号宋体，段落设置固定值为 15 磅，句末不加标点。 2、表格内文字对齐方式应美观、得体，词组一般选择居中，语句一般选择左对齐，独立数字一般为右对齐，序号一般为居中。 3、表格内文字达两行（含）以上，则首行需缩进 2 个字符。 4、表格每行指定高度为 0.5 厘米，行高值为最小值。若书写文字需要换行，其行高自行调整。 （六）照片

13、图 照片图应是直接采用数码相机拍摄的照片，或是原版照片经过扫描后粘贴的图片，不得采用复印方式。照片可为黑白或彩色，要求主题突出、层次分明、清晰整洁、反差适中。 （七）流程图要求 1、流程，叙述某项业务的工作程序。 2、流程描述：图形重点描述流程概要。 3、流程图标题采用三号宋体，内容采用五号宋体。 4、原则上流程图大、小应基本相同。 5、流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的，粗细为 1 磅。 6、准确使用相关图形绘制流程图时，图形含义的表述： （八）其他 当标题为通报或通知时，正文下需注明“特此通报”或“特此通知”，首行缩进 2 个字符，间距为段前 0.5 行。 （九）附件 1、如有附件，在正

14、文下空 l 行顶格附注，仅有 1 个附件时写成：附件：；若有多个附件，则在附件后标识序号，如附件：1、。2、附件页左上角第 l 行顶格处需标识“附件”，采用小四号宋体，段落设置为固定值 28 磅。附件的序号和名称前后标识应一致。 3、附件内容编辑要求同正文。 4、一个页面中只能安排一个附件，若有多个附件须分页。 （十）落款 1、标识日期与正文之间空三行，采用汉字标明，如：二一五年四月二十一日 2、对齐方式为右对齐，日期后空 2 个字符。 七、发文处理发文处理包括拟稿、审核、请发、校对、套头、盖章、发文等 。 （一）拟稿1、公司公文统一由公司领导班子、各部门或综合部负责草拟，部门公文由部门领导草拟。凡涉及到部室内部人员任命的发文，部门需事先上报主管领导，待主管领导同意后方可起草发文。2、拟发公司红头文件、通知及部门编号通知时，拟稿人必须填写发文稿（附件1），按要求填写好发文字号、拟稿人、拟稿部门、核稿人、抄报、抄送、标题等栏目。3、草拟公文必须做到情况确实，结构严谨、表述准确、标点、格式正确。（二）审核公司公文审核工作主要由综合部行政主管负责审核。部室公文由部门负责人审核。主要审核内容如下： 1、是