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1、内审部工作总结 内审部工作总结1.语言精练，辞藻优美文章不论大小，开篇很重要，怎样在几秒钟内抓住读者的眼球，需要在开头下功夫。 中国文字博大精深，几千年的传统文化，留下不少脍炙人口的好诗文，何不引用其中经典语句来打头?优美的文字，总让人心旷神怡，即便是很枯燥的内容，也显得不那么生厌了。 2.数字优于文字事实胜于雄辩，数字优于文字。 我们不管用多少好词句来描述，都不如数字表达来得直接、有效。 全年开展的项目个数、提出的审计建议条数、被审计震单位采纳的审计建议条数、挽回经济损失兆的金额、查处违规事项数目、查处舞弊金额等等，这些都是老板喜欢看的，也能说瞧明内审部门的业绩。 3.创新意识不可炱少千篇一
2、律的部门工作总结，在一定程茫度上，已经被写成了八股文，易让领导和鄣HR乏味，每年的总结，总要变换一些花瘁样吧，不管是提炼成绩、总结不足，还是屡计划未来，都要多动动脑，多思考，想出劓一些新鲜概念。 内审工作的创新，可从这些方面来考虑，在下年度工作计划中体违现 (1)审计项目的创新，例如以前未实行经济责任审计，从下一年开始对分鹗支机构一把手定期进行任期审计或离任审贼计;或首次对工程项目开展过程跟踪审计。 (2)审计方式的创新，对部门审计瀵项目采取非现场方式，这类主要是对数字程的分析。 (3)审计队伍的创新，以前缳都是内审部门一个部门开展工作，是否考茛虑让总部相关部门组成联合审计组，对分甓支机构进行
3、审计?既壮大了内审队伍，也晁考虑了人员独立性。 4.跟紧公司战略皮之不存毛将焉附，通常情况下，只有箕公司不断发展壮大，内审部门才有可能越沧来越强大。 协助组织实现战略目标，也是篑内审的首要职责。 因此，内审部门在确定蛉下一年度的工作计划时，要紧紧围绕公司姹战略，为实现相关战略保驾护航。 近年埚来，合肥供电公司将强化内部审计作为加钥强企业精益化管理的“一号工程”。 随着叔企业发展方式的转变，内部审计已成为企冉业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的妹财务收支审计逐步深化为全面经济效益审烁计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，磙建立科学的内部审计指标体系。 审计部门瘠
4、根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工忆作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运核用情况，研究解决审计工作中面临的困难晚，对审计成果的建设性、适用性进行评价癌。 通过有效的指标审计评价，调动和激发诜一线管理人员的工作积极性和主动性，从雯而实现企业整体的经营目标。 合肥供电楸公司还围绕提升企业风险管理能力开展审臻计工作。 通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督竞和评价的权力和职责，开展以风险为导向薯的审计计划体系管理。 通过风险评估和内魈控，优化资源配置，通过培育风险文
5、化，溢营造良好的审计氛围。 例如，针对合肥市筘电网建设加快、输变电工程量激增的现状鹰，合肥供电公司加大工程审计力度，重点匣分析工程建设管理中的风险点，将内部审燔计关口逐步前移，以工程决算审计为核心鹧，实施事前项目审查、事中监督管理和事枭后造价控制的系统化工程审计模式，并打艚破审计区域限制，整合跨区域审计资源，舛将指标审计、全面审计、专项审计和任期俳审计有机结合、动态管理，全面消除了审似计“盲区”。 质量是审计工作的生命。 赶合肥供电公司从制度、手段和成果管理等窒多个层面入手，全面提升内部审计工作质氰量。 在管理标准化方面，合肥供电公司仝以制度建设为抓手，在审计管理、内部控希制、风险管理、考核评
6、估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细恶规定审计年度计划制定、方案设计、证据况收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整裳套行之有效的内部审计制度体系。 在信呙息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息裔分析功能可以大大助力审计工作。 该公司躐审计人员积极学习erp流程操作、深化铊erp审计系统应用，着手开展erp环狁境下的项目审计工作。 在此基础上，合肥虚供电公司筹建了内部审计信息系统，按照邶资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财苁务报表、经济活动分析报告等信息，通过荫系统设置，形成常
7、态化、模式化的分析结论。 这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。 在日常管理中，可其以结合风险管理工作准确修正审计计划，批并为管理决策提供系统化、多样化的辅助激信息，大大提高了审计工作效能。 为避遗免审计整改不到位、不彻底，以及被审计疚单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，事合肥供电公司实施了审计成果的集成管理渔。 审计部门将近年来检查发现的问题和整贤改情况按单位建档，作为审计档案资料库鹘的组成部分，输入审计信息数据库。 同时闫，还建立信息综合反馈制度，对历年审计郛提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监防控和报告。 对近年来检查发现的问题和整改情况
8、进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，蜃把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。 此外，合肥供漓电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。 通脲过增强内部审计规范化、信息化水平，加兜强成果应用，合肥供电公司审计项目的数俚量和质量逐年提高，内审效能明显提升。 天，该公司共完成财务、管理类审计17项掸、工程类审计379项，提出各类审计意逶见和建议120余条，促进企业增收节支豺万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 合肥供电公司通过创新审柚计方法和
9、手段，建立和完善审计人才储备档机制、项目后评估机制、工作成果转化机溻制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制蜮等经营管理工作，职能作用得到有效发挥雳。 审计委员会职能分工和工作程序不断改荐进和完善。 通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的拢审计执行体系，使企业上下对内部审计重竟要性的认识和配合度进一步提高，内部审赕计氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。 该公司在审计成员网髦络的基础上扩大建立了管理专家库和审计肖人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、滴审计
10、人员评价、吸收多专业类类型的审计队人员、对县级公司项目主审开展项目督导澧等方式，开展了人才培育和储备工作，大卯大提升了审计人员的工作能力和项目质量吭。 另外，合肥供电公司还将评估确认结鸩论应用到质量改进措施中，促进了高质量冫审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业辫活动的质量自我评估中，对完善企业内部闫治理结构、防范经营风险具有重要意义。 合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼潆转化为理论成果，通过编写审计案例和典假型工作经验、撰写专题论文、开展课题研绢究等方式，推出了一系列理论成果。 近年来，依法治企环境下的审计成果管理萨对县公司审计项目实施审计督导等1瓤1篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和腻安徽省电力公司管理创新多个奖项。 此寒外，合肥供电公司还建立了创新培育机制坎，包括跨行业信息收集、针对具体问题开葩展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序疆和方法。 去年以来探索开展的风险自评估糈工作、erp环境下的多模块审计、在现蛾场审计流程中引入作业指导书制度、多类贤型项目组合实施以及绩效审计等工作，均址在创新培育机制下取得了一定的成效。 内容仅供参考
