■■■质量HACCP手册

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1、吉林金翼蛋品有限公司 JJY/QHM-A/0-2006 质量/HACCP手册编 制：杨淑琴、高化云陈 晨审 核： 刘 霖批 准： 杨 涛 2006年6月1日2006-06-01发布 2006-06-01实施吉林金翼蛋品有限公司 发布质量/HACCP手册颁布令本质量/HACCP手册是按照GB/T190012000（idt ISO9001：2000）质量/HACCP管理体系要求，结合本公司的特点而编制。它是公司质量/HACCP管理体系的文字阐述，是我公司质量活动的基本法规，是对内进行质量/HACCP管理和对外确保顾客满意的依据。本质量/HACCP手册经审查，现予批准发布。董事长 ：杨 涛2006年

2、6月1日任 命 书 现任命刘霖为吉林金翼蛋品有限公司管理者代表和HACCP小组长，孙奎、黄爱军、董博、杨淑琴、高化云、陈保军为HACCP小组成员，依据GB/T190012000和HACCP的要求建立质量/HACCP管理体系，其主要职责和权限为：1. 确保质量/HACCP管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量/HACCP管理体系的业绩和任何改进的要求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 负责就质量/HACCP管理体系有关的事宜对外联络。董事长 ：杨 涛2006年6月1日目 录1. 手册的控制2. 概况2.1 公司简介2.2 公司质量安全方针和质量安全目

3、标2.3 公司主要业务流程2.4 公司组织机构图2.5 职责和权限3. 质量/HACCP管理体系4.1 质量/HACCP管理体系总要求4.2 文件的要求4.3 本章支持性文件4. 管理职责5.1管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量安全方针5.4 策划5.5 职责、权限和内部沟通5.6 管理评审5.7 本章支持性文件5. 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境6.5本章支持性文件6. 产品实现7.1 产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5生产过程控制7.6 监视和测量装置的控制7.7本章支持性文件8 测量、分析和改进8.1

4、 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制 8.4 数据分析8.5 改进8.6 本章支持性文件9 质量/安全体系HACCP管理纲要9.1 HACCP系统9.2 质量/安全方针9.3 HACCP小组的组成9.4 HACCP小组成员的资格要求和职责9.5 产品描述9.6 建立HACCP系统过程9.7 人流、物流危害分析9.8 杀虫剂、消毒剂危害分析9.9 加工流程及危害分析9.10 流程图的现场验证要求9.11 危害分析和关键控制点（HACCP）计划9.12 监控设施9.13 纠偏行动9.14 产品纠偏步骤9.15 记录9.16 良好卫生控制程序9.17 验证9.18 HACCP系统的审核要求附

5、录A：质量/安全目标分解及考核办法附录B：质量职能分配表附录C：ISO 9001：2000/HACCP程序文件清单与标准条款对照附录D：食品安全管理体系程序文件清附录E：蛋白粉、蛋黄粉、全蛋粉生产流程图附录F：管理手册更改控制表1. 术语1.1食品：指供人饮食或咀嚼的物品及其原料。1.2原材料：指原料及包装材料。1.2.1原料：指成品可食部分的构成材料，包括主原料和添加剂。1.2.1.1主原料：指构成成品的主要材料。1.2.1.2成品添加剂：指成品在加工、配粉等过程中，用以增加白度、筋力或其他用途而添加或接触于成品的物质。1.2.2保证材料：指与成品直接接触的成品容器如瓶、罐、箱、袋等，及直接

6、包装或覆盖成品的包装材料，如箔、膜、纸、蜡纸等，其材质应符合卫生法规规定。1.3产品：包括半成品、最终半成品几成品。1.3.1半成品：指任何成品加工过程中所得的产品，此产品经随后的加工过程可制成成品者。1.3.2成品：指经过完整的加工过程并包装标示完成的产品。1.4厂房：指用于成品的加工、包装、贮存等或与其有关作业的全部分建筑或实施。1.4.1加工作业场所：包括原料清理、加工及成品包装等场所。1.4.1.1原料处理场：指从事原料的清理等处理作业的场所。1.4.1.2加工；指从事研磨、筛理和和配粉等处理作业的场所。1.4.1.3包装：指从事成品包装的场所。2. 手册的控制2.1手册编制说明2.1

7、.1本手册依据GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）要求为主线，增加HACCP的要求而编制的综合手册，本质量/HACCP手册阐述了从生产到服务的所有阶段的管理要求，预防和纠正不合格事项，采取有限的措施，确保不合格得到纠正并取得顾客满意。2.1.2本公司建立的质量/HACCP管理体系，涉及过程的是蛋粉产品的生产、销售和服务。2.1.3本手册采用活页装订，为便于修改换页，按章节进行页码编号。2.2总则质量/HACCP手册是本公司质量/HACCP管理体系的纲领性文件，手册的编制、更改由管理者代表负责，经董事长批准后发布实施，人事部负责管理。2.3质量/HACCP手册的管理。

8、a） 质量/HACCP手册的有效版本在封面注明为受控，而且只对受控版本才进行跟踪更改，以保证质量/HACCP手册的有效性。b） 质量/HACCP手册发放前由管理者代表提出发放清单，报董事长审批，然后按发放清单发放，领用人或领用单位办理领用手续。c） 持有者应妥善保存质量/HACCP手册，未经批准不地对外借阅。d） 发放给认证机构的手册为受控文本，发放给其他外部机构的（如客户）为受控文本。2.4质量/HACCP手册的评审与修改a） 管理代表根据管理评审的结果及质量安全方针和目标的变更情况每年组织一次对质量/HACCP手册的评审，修改其中不适合的内容。质量/HACCP手册采用活页装订，修改时以新页

9、换去旧页，修改次数以0、1、2表示。“0”为首次发行，“1”为第一次修改等，修改次数分别记入每个章节的标题栏和封面更改提示页，以显示质量/HACCP手册各个章节的现行修改状态。b） 当更改达5次或公司质量/HACCP管理体系环境发生变化时，对质量/HACCP手册 实行换版，版本号以A、B、C表示，首次发行为A版。2.5手册的保存 人事部应保存质量/HACCP手册正版及修改换版的全部记录。2.6手册发放清单 见表1。表1名称编号使用部门持有人质量/HACCP手册01董事长杨涛02总经理(管理者代表、HACCP小组长)/生产部刘霖03副总经理/销售部孙奎04副总经理/供应部/生产保障部黄爱军05人

10、事部高化云06质检部刘霖3.概况3.1公司简介 吉林金翼蛋品有限公司坐落在全国生态城市，地处于吉林省辽源市经济开发区，成立于2003年。是集鲜蛋深加工、生物工程、绿色食品开发为一体的高科技股份制企业，具有独立法人地位。注册资金5080万元，占地面积11.6万平方米，建筑面积12000平方米。公司主要生产的产品有鸡卵黄免疫球蛋白、蛋白粉、蛋黄粉、蛋白液、浓缩蛋白液等系列产品，公司目前是国内最大蛋粉加工企业，也是国家发改委批准的蛋粉加工基地。我公司拥有雄厚的技术力量和人才优势，公司现有员工80人，其中工程师4人、中级职称4人、大学本科4人。公司引进了国际最先进的蛋粉加工设备（比利时OVOBEL公司

11、的整套最新生产流水线）及各种配套设施，主要检测设备计20余台。公司年产量为50000吨。 吉林金翼蛋品有限公司面对机遇和挑战，金翼人将以昂扬的姿态、务实的作风、拼搏进取的精神，铸就名牌企业、名牌产品，形成金牌口碑。公司永远把顾客食用安全的利益放在首位。“精益求精，追求卓越”是我们的奋斗目标，“提供优质安全蛋粉和服务，满足顾客需求和期望”是我们的目的。本公司宗旨是：重合同、守信用，以食品/质量/安全求生存，靠信誉求发展，以一流的产品食品/质量/安全，一流的服务满足顾客对产品的各项食品/安全指标要求。董事长 杨涛并携金翼全体员工愿与社会各界朋友，携手共创辉煌。公司电话：0437-3180188 、

12、3170400、3170300 传 真：0437-3170255网 址：jy 公司地址：吉林省辽源市东辽县工业园区邮 编：136200 联 系 人：杨 涛3.2公司质量安全方针和质量安全目标3.2.1质量安全方针依据GB/T190012000和HACCP的要求建立质量/HACCP管理体系，不断完善本公司质量/HACCP管理体系，为在市场上取得充分的信誉，保证顾客身体健康，履行向顾客做出的质量/安全/质量承诺，特制定如下质量/安全方针：诚信守诺、最佳服务、以安全可靠/质量精良的蛋粉产品、持续改进的质量/安全管理体系、保证顾客身体健康。质量/安全方针的内涵：诚信守诺：诚信旨于健，讲究信誉、诚实经商

13、、信守合同。安全可靠/质量精良：蛋粉首先要保证顾客身体健康的要求，更要满足产品标准要求。持续改进：利用一切机会改进质量/HACCP管理体系，让顾客放心并提供持续稳定的优良/安全蛋粉产品。最佳服务：以一流的服务水平赢得顾客的信任。3.2.2质量/安全目标 为实现本企业质量/安全方针，依据GB/T190012000和HACCP的要求建立质量/HACCP管理体系，并使其具有不断进行自我完善和改进的能力，特建立本公司质量/安全目标。本公司总的质量/安全目标是：1. 蛋粉安全指标出厂合格率100%；2. 质量/安全危害发生率为0；3. 顾客对质量/安全危害投诉为0 ；。 质量/安全目标在各部门各层次上进行了分解，见本手册附录A质量/安全目标分解及考核办法。 董事长 ： 杨 涛 2006年6月1日 3.2.3树立质量/HACCP管理全员性思想，通过培训、宣传、文件规范使每个员工充分理解公司的公司质量安全方针和质量安全目标的贡献。3.3公司主要业务流程 公司主要业务流程见下图。客户订单现有产品在生产新产品编制生产计划采购计划及采购组织生产相关检查 合格成品入库成品交付客户售后服务公司主要业务流程图3.4 公司组织机构图董事长 管理者代表/HACCP小组长总经理副总经理 供应部/生产保障部