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1、责任部门：工程管理部、维护事业部产品/过程变更控制配合部门：质安技术部、经营管理部用什么资源（设备、材料等）？施工员、采购员、计划员电话、打印机、施工设备、变更材料谁来做？产品/过程变更过程l 接收变更信息l 确认变更信息l 完成变更通知单l 变更措施的确认l 变更实施l 变更记录的保存变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象输入输出记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序变更单的合规完整性100%变更及时性100%用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程管理部表 面 除 锈 控 制配合部门：质安技术部施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐
2、作业工谁来做？喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？表面除锈控制流程l 施工方案报批l 人员安全培训l 设备准备、进场l 除锈施工l 质量检查;l 施工资料报验；合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期满足要求的除锈质量、施工记录输出输入除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：维护事业部顾 客 财 产 管 理配合部门：材料设备部顾客财产管理过程l 接收到顾客财产l 顾客财产保管l 顾客财产变更l 顾客财产回收货
3、架、放置场所、标识牌、记录表格顾客财产完好性、检验结果无差错维护事业部、仓管员、操作员、班长、资料员文件控制程序、不合格品控制程序、压力试验控制程序交付清单、检验报告顾客财产（包括资料、客供材料）、委托合同、财产清单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营管理部售 后 服 务 过 程配合部门：维护事业部、工程管理部 经营管理部、施工员、维护人员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等客户信息谁来做？用什么资源（设备、材料等）？售后服务过程l 接收顾客反馈信息l 原因分析 l 制定纠正预防措施l 措施实施l 效果确认l 结果反馈
4、客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求客户意见和投诉处理报告、客户满意度调查评价报告输出输入顾客满意度、顾客投诉处理率不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：工程管理部涂 料 防 腐 过 程配合部门：质安技术部、材料设备部 工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂用什么资源（设备、材料等）？谁来做？涂料防腐过程l 施工方案报批l 人员安全培训l 涂料检验进场l 涂刷施工施工l 质量检查l 施工资料报验合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期满足要求的防腐涂刷质量、施工记录输出输入生产和服
5、务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书工程交付合格率、顾客满意率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：工程管理部工程交付/收款过程配合部门：经营管理部、财务部 工程主管、经营主管、财务主管、资料员合格工程、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？用什么资源（设备、材料等）？工程交付/收款过程l 工程完工自检合格l 资料收集整理l 交付申请l 业主验收l 问题整改l 办理结算l 财务收款合同订单要求、施工委托单、质量保证要求准时交付符合合同要求的工程、按合同要求收回应得款项、客户回签的对帐单输出输入相关方管理程序、结算制度、财务管理制度、发票管理制度准时交付率、结算准
6、确率、货款回笼率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：经营管理部合 同 评 审配合部门：经营经理、各部门合同评审过程l 接受客户订单l 订单评审l 客户回签订单l 正式接受订单l 组织生产工程合同、评审记录合同评审率、合同合规性计划主管合同管理与评审程序、合同管理制度合同评审报告、正式合同、反馈客户的结果合同、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：综合办公室文件控制管理配合部门：各部门文件控制管理l 文件的编写与审批l 文件的接收与发行l 文件的受控管理l 文件的变更管理l 文件的回收管理l 文件的存档管理电脑、电话、打印机、纸张、文
7、件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等文件受控率、作废文件回收率文控员、档案管理员文件控制程序文件和资料管理规定最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改记录文件保密的要求、文件受控的要求、文件更改申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安技术部记 录 控 制 管 理配合部门：所有部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？部门管理人员、记录人员电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输入记录控制管理l 记
8、录的产生l 记录的审批l 记录的装订l 记录的保存l 记录的保管l 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求输出质量记80%纳入质量记录控制清单质量记录便于检索质量记录保存100%达到规定期限要求记录控制程序、文件和资料管理规定用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：材料设备部供 应 商 管 理配合部门：所有部门电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、采购员、参与供应商评价人员供应商评估报告、调查表、合格供方名录供应商管理过程l 供应商考察l 供应商评估l 询价送样确认l 样品质量评
9、定l 供应商录用l 供应商复评产品规格及质量的要求、材料的要求、供应商的资质和信誉、供应商认可评估要求输出输入材料采购及供应商管理控制程序、相关方管理程序供方产品验收合格率、供货及时性用何程序、方法？用何指标衡量？焊接工程师、焊工、管工、质量员责任部门：工程管理部焊接工程师焊 接 管 理配合部门：质安技术部谁来做？焊接设备、焊材、配电箱用什么资源（设备、材料等）？焊接管理过程l 焊接工艺评定l 焊接作业指导书l 焊工、焊接设备确认l 焊接环境确认l 焊接检测l 不合格处理焊接工艺评定、焊接作业指导书、焊接规范焊接记录、焊接检测报告输出输入外观质量、焊接合格率焊接控制程序、无损检测控制程序、压力
10、试验控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：综合办公室人 力 资 源 管 理配合部门：所有部门人力资源管理过程l 人力需求识别l 人员招聘l 培训实施l 培训效果评价l 个人绩效考核 培训场所、教材、电脑、投影设备综合办公室、培训教师合格的适岗人员、绩效考核报告人力需求识别报告用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？人力资源管理程序、招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、员工能力评价制度、培训管理制、培训计划实施完成率 培训考核合格率责任部门：材料设备部设 备 管 理配合部门：所有部门生产设备管理过程l 设备的申购；l 设备的验收；l 设备的领用；
11、l 设备的使用；l 设备的维护保养；l 设备的维修；l 设备的报废处置。设备台帐、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录、关键设备备件、外部维修联络方式等设备完好率、维修计划完成率设备主管、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商基础设施与工作环境管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明书、外部维修管理规定设备月报、设备维修记录、备件库存计划正常施工所需的各类设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程管理部热 处 理 控 制配合部门：质安技术部、材料设备部热处理责任师、热处理作业人员、质检员谁来做？热处理设备、测试设备用什么资源（设备、材料等）？热处理控制过程l 热处理工艺作业指导书；l 人员、设备确认；l 硬度检测l 热处理报告；热处理工单热处理报告、验收记录表输出输入热处理控制程序，设备管理制度热处理合格率用何程序、方法？用何指标衡量？
