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1、宁波贝发集团有限公司宁波贝发集团有限公司 责任中心业绩评价标准 北京新华信治理顾问有限公司 20032003 年年 1212 月月 机密 i 31 目目 录录 第一章第一章 指标讲明指标讲明 1 1 总裁办业绩指标讲明总裁办业绩指标讲明 1 1 投资进展部业绩指标讲明投资进展部业绩指标讲明 2 2 企业治理部业绩指标讲明企业治理部业绩指标讲明 3 3 信息中心业绩指标讲明信息中心业绩指标讲明 4 4 财务部业绩指标讲明财务部业绩指标讲明 5 5 稽核部业绩指标讲明稽核部业绩指标讲明 6 6 人力资源部业绩指标讲明人力资源部业绩指标讲明 7 7 设备部业绩指标讲明设备部业绩指标讲明 8 8 行政
2、事务部业绩指标讲明行政事务部业绩指标讲明 9 9 产品研发中心业绩指标讲明产品研发中心业绩指标讲明 1010 产品进展部业绩指标讲明产品进展部业绩指标讲明 1111 模具厂业绩指标讲明模具厂业绩指标讲明 1212 科技试验厂业绩指标讲明科技试验厂业绩指标讲明 1313 品管部业绩指标讲明品管部业绩指标讲明 1414 采购部业绩指标讲明采购部业绩指标讲明 1515 物流部业绩指标讲明物流部业绩指标讲明 1616 生产部业绩指标讲明生产部业绩指标讲明 1717 装配厂业绩指标讲明装配厂业绩指标讲明 1818 模塑厂业绩指标讲明模塑厂业绩指标讲明 1919 特种工艺厂业绩指标讲明特种工艺厂业绩指标讲
3、明 2020 包装厂业绩指标讲明包装厂业绩指标讲明 2121 第二章第二章 指标量化方法指标量化方法 2222 一 指标分类 22 二 正向指标量化方法 22 三 逆向指标量化方法 23 四 中意度指标量化方法 23 五 非中意度指标量化方法 23 1 31 指标讲明指标讲明 总裁办业绩指标讲明总裁办业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 对外宣传
4、 重大差错 次数 逆向指 标 在对外宣传的及时性和准确性方面的差错 次数 档案治理 重大差错 次数 逆向指 标 在归档的及时性 档案保存的完整性方面 的差错次数合同治理 重大差错 次数 逆向指 标 在合同评审的及时性 评审通过合同的合 法性与合理性方面的差错次数交通事故 次数 逆向指 标 本期间小车班发生的交通事故次数 内部 治理 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标
5、 年末由人力资源部组织中意度调查 学习 成长 投资进展部业绩指标讲明投资进展部业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 项目打算 完成率 正向指 标 投资项目 成功率 正向指 标年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标
6、 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 学习 成长 3 31 企业治理部业绩指标讲明企业治理部业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 责任中心 业绩考核 非中意 度指标 责任中心考核工作的效率 效果和成本 治理提升 项目打算 完成率 正向指 标 部门年
7、初确定本部门年度治理提升项目打 算 年末愿由人力资源部统计治理提升项 目打算完成情况 制度体系 修订率 正向指 标 实际完成修订的制度和流程数量 打算修订 的制度和流程数量 内部 治理 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 学习 成长 信息中心业绩指标讲明信息中心业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲
8、标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 网站更新 频率 正向指 标 本期内网站内容更新次数 本期天数 信息系统 宕机次数 逆向指 标 本期内信息系统宕机次数 ERP 项目 打算完成 率 正向指 标 实际成功上线功能模块 打算上线功能模块 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确
9、定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 学习 成长 5 31 财务部业绩指标讲明财务部业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 公司预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 部门预算 操纵 逆向指 标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出 的差幅 部门预算的支出 财务 财务费用 节余 逆向指 标 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 财务报表 及时率 正
10、向指 标 实际完成的审计项目数 年度审计打算规定 的审计项目数 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 学习 成长 稽核部业绩指标讲明稽核部业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出 的差幅 部门预算的支出 财务 相关部门
11、 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 年度审计 打算完成 率 正向指 标 实际完成的审计项目数 年度审计打算规定 的审计项目数 审计事实 失准次数 逆向指 标 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查学习 成长 7 31 人力资源部业绩指标讲明人力资源部业绩指标讲明 评
12、评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 公司工资 总额 操纵 逆向指 标 公司实际发生的工资总额与打算的公司工 资总额的差幅 打算的公司工资总额 部门预算 操纵 逆向指 标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出 的差幅 部门预算的支出 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 人员招聘 合格率 正向指 标 本期内合格转正的职员数量 本期公司所需 职员数量 核心职员 离职率 逆向指 标 本期核心职员离职人数 本期期初核心职员 人数年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作
13、的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标 本期实际完成的公司职员培训小时数 打算 的本期公司职员培训小时数职员培训 中意度 中意度 指标 公司职员对人力资源部提供的培训的中意 程度 学习 成长 内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 设备部业绩指标讲明设备部业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 节能降耗 额度 逆向指 标 节能降耗折合金额 财务 相关部门 中意度 中意度
14、 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 设备预检 预修年度 打算完成 率 正向指 标 本年度实际完成的设备大修 备件维修和 采购数量 年度打算中的设备大修 备件维 修和采购数量 公司年度 技改打算 完成率 正向指 标 年度实际完成的技术改造项目数量 年度打 算中的技术改造项目数量设备完好 率 正向指 标 能正常工作的设备数 设备总数 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力
15、资源部统计培训打算完成情况内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 学习 成长 9 31 行政事务部业绩指标讲明行政事务部业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 公司行政 费用预算 操纵 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度职员服务 投诉次数 逆向指 标 公司职员因本部门的服务质量问题提出的 投诉次数 客户 一般治安 安全事故 逆向指 标 本部门所负责的公司 5000
16、元以下的立案 的治安案件次数 公司总人数 重大刑事 案件 逆向指 标 本部门所负责的公司 5000 元以上的立案 的治安案件次数 年度重点 工作完成 情况 非中意 度指标 责任中心对年初确定的重点工作的进度及 成果对考核委员会进行述职 考核委员会 进行评价 内部 治理 职员培训 打算完成 率 正向指 标 部门年初确定本部门年度培训打算 年末 愿由人力资源部统计培训打算完成情况 学习 成长内部职员 中意度 中意度 指标 年末由人力资源部组织中意度调查 产品研发中心业绩指标讲明产品研发中心业绩指标讲明 评评价价 方面方面 指指标标名称名称指指标类标类型型指指标讲标讲明明 部门预算 操纵 逆向指 标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支 出的差幅 本部门预算的支出 研发成本 核算差错 次数 逆向指 标 在提交研发成本核算数据的及时性 准确 性和完整性方面出现的差错次数 财务 相关部门 中意度 中意度 指标 评价集团公司其它职能部门对该职能部门 所提供的支持和服务的中意程度 客户 裱装设计 合格率 正向指 标 合格的裱装设计数量 裱装设计任务书中规 定的裱装设计数量基础技术 成果数量 正向指
