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1、新模式店标准作业程序（SOP）物流管理文件编号BST-SOP-WLGL版本号V1.0版编 辑沈小跃、赵强发布日期2016年3月18日目 录1.目的52.定义53.标准库位53.1.门店分区设置（按商品状态区分）53.2.系统库位划分（按商品状态区分）54.标准收货64.1.作业原则64.2.标准收货操作流程74.3.作业说明（对应流程步骤）84.3.1. S1、收货准备84.3.2. S2、收验工作84.3.3. S3、签收货运单、留档94.3.4. S4、打印条码94.3.5. S5-6、条码确认104.3.6. S7、扫码确认104.3.7. S8、系统入库104.3.8. S9、商品上架
2、114.4.职责分工124.5.业绩评价125.门店发货（返供应商退货、门店间发货）125.1.发货规则125.2.发货流程135.3.作业说明（对应流程步骤）145.3.1. S1、查询发货单（门店返厂、门店间调拨）145.3.2. S2、通知万事得提货145.3.3. S3、确认发货数量155.3.4. S4、打包155.3.5. S5、交接：门店填写货运单165.3.6. S6、系统过账165.4.职责分工165.5.业绩评价166.后台库向前台库补货176.1.发货规则176.2.补货流程176.3.补货作业步骤（对应流程步骤）186.3.1. S1、店长根据销售节奏在系统中创建转仓单
3、；186.3.2. S2、查询转仓单186.3.3. S3 打印转仓单，并按照转仓拣货196.3.4. S4 与前台库人员交接，并系统操作确认出库196.3.5. S5、前台库人员收货后，按照规定对商品进行验收196.3.6. S6、出现异常206.4.职责分工206.5.业绩评价207.销售发货207.1.作业原则207.2.作业流程217.3.补货作业步骤（对应流程步骤）217.3.1. S1、接受提货单217.3.2. S2、查询系统零售单227.3.3. S3、拣货交接227.3.4. S4、系统过账237.3.5. S5：系统查询不到提货单号237.4.职责分工237.5.业绩评价2
4、38.盘点238.1.盘点规则238.2.盘点类型及流程258.2.1. S1、盘前准备：278.2.2. S2维护门店货架信息-“货架管理”288.2.3. S3：盘点实施：308.2.4. S4录入周期/全面盘点初盘数量-“录入盘点结果”308.2.5. S5查看初盘差异报告-“差异报告”318.2.6. S6录入盘点差异原因-“盘点差异原因录入”338.3.职责分工348.4.业绩评价369.服务到家369.1.服务到家原则369.2.服务到家流程369.3.服务到家作业步骤（对应流程步骤）389.3.1. S1：收银：389.3.2. S2：办理服务：389.3.3. S3：送货安装建
5、档：389.3.4. S4-5：打印服务单：389.3.5. S6-7：配送单据：389.3.6. S8-9：送装单据：389.3.7. S10：发货:389.3.8. S11-12：上门服务：389.3.9. S13-16：单据回收：399.4.职责分工399.5.业绩评价3910.增值服务4010.1.作业原则4010.2.增值服务流程（代客快递流程）4010.3.代客快递作业步骤（对应流程步骤）4010.3.1. S1：收银：4010.3.2. S2：提货：4110.3.3. S3-5：代客服务办理：4110.3.4. S6-9：手续办理：4110.3.5. S9-12：顾客签收：421
6、0.4.职责分工4210.5.业绩评价4211.送货安装建档操作手册421. 目的为规范门店物流标准化操作，降低仓库作业风险，特针对门店收、发作业及服务进行统一规范。2. 定义(1) 收货：指针对调拨到货以及供应商送货的收货；(2) 发货：针对退货、门店间调拨、坏件拉修等出库操作；(3) 盘点：指针对在库商品与账务核对的操作；(4) 服务到家：针对为顾客提供的送货到家、送装到家以及增值服务；3. 标准库位 3.1. 门店分区设置（按商品状态区分）1. 好件区、堪用品区：可售商品区2. 坏件区、返修件区：不可售商品区 3. 赠品区：企划物资区 4. 暂存区：待处理区3.2. 系统库位划分（按商品
7、状态区分）1. 0001零售库：后台库，好件可销售的商品；2. 0002坏件库：坏件待返厂及拉修的商品；3. 0003卖场库：前台库，好件可销售的商品；4. 0005企划库：企划物资商品；5. 0007样品库：出样展示的商品；6. 0008堪用品库：包装破损，或附件不全，可打折销售的商品；7. 9999借用/拉修库：拉修或借用未回的商品；4. 标准收货4.1. 作业原则1.所有到达门店的商品都按标准收货流程操作。2.收货依据。u 送货清单；u 货运单；3.核对商品名称、型号、规格、品牌是否与送货单上的商品一致4.清点商品，并对商品数量进行比较；5.填写实收数量，并在送货单上记下短缺和/或损坏的
8、数量；u 由宏三配送中心（DC）配送出货、门店间调拨调入，收货检验发现异常商品，不得拒收，按照“异常商品的处理”，在货运单明确备注；6.商品供应商物流直接配送门店的，出现异常商品的，或没有提供（没有在货运单上载明）和不匹配宏三系统订单号的，门店收货人有权对异常商品或整单商品进行拒收，并在货运单明确备注。4.2. 标准收货操作流程4.3. 作业说明（对应流程步骤）4.3.1. S1、收货准备1、查询当日门店预计到货货量，通知店长组织人员协助收货。2、收货区域准备（1）区域规划和监控设备：见宏图三胞门店库房管理规定。（2）整理库房有足够空间、空位存储入库商品。（3）清理卸货、收货和中转区域（或收发
9、货区域），检查监控设备运行正常3、收货作业准备（1）检查和保证收验货用品、工具齐全，运行良好。诸如电脑、打印机、扫码枪、拖车、纸张、笔等。（2）收货作业人员组织到位，收货人根据当日到货商品特征对参与作业人员进行针对性的培训收验注意事项，及分工。4.3.2. S2、收验工作 1、收货优先。收验入库作业不得与商品出库作业同时进行，验收入库作业优先。2、基本检查（1）投递地址及交接手续完备检查：核查货运单收货单位是否正确（防止投递错误），是否具备送货清单。（2）货运件数清查：清点送货件数，与货运单描述件数一致。（3）货运箱体外观验视，出现下列状况的为疑似异常为重点检查对象，必须进一步开箱仔细检查，清
10、点商品状态、数量。挤压变形（包括折痕、凹陷、瘪角）穿孔、撕裂、受潮、污渍箱体正反面封箱胶带是否二次封箱痕迹，或未使用指定专用胶带易碎贴是否破损整箱重量差异搬动时箱内异响 3、商品清验。检验方式为全检，即逐件检查商品状态、数量。（1）商品规格、型号、数量与送货清单或装箱清单描述一致；（2）商品包装验视发现异常商品的，收货人可选择开箱进一步检查商品机体是否存在短少、破裂、潮湿、变形/凹陷、瘪角、磨损/划伤、附件短缺等损失；（3）异常商品型号、数量须拍照记录，并在货运单上明确签注。4、异常商品和配送服务异常的提报处理（针对内部调拨商品，提交sir异常，对于供应商送货有异常的直接拒收）（1）异常商品和
11、物流承运商服务质量（诸如配送延误、不配合现场交验、不负责搬运/卸货、语言不文明等）一律由门店收货人提报。（2）异常证据。提交签署留档的货运单，以及异常商品照片和交验现场监控录像。（3）提报时限：异常发生当日24:00前完成提报。（4）异常提报方式。按照宏三与委托的物流服务商约定的方式。注：由万事得物流公司提供服务的，在SIR系统中填报。（5）区域储运管理岗收集异常，督促、追踪物流服务商回复处理，7个工作日内处理完毕。管理办法详见物流服务异常处置与赔偿处理管理办法。（6）门店收货人按照区域储运管理岗回复的异常处理意见，办理信息系统平帐（出、入库），异常商品转出暂存区。4.3.3. S3、签收货运
12、单、留档（1）收验时限。货物送达当日24:00前完成货运单签收、系统入库、异常提报。货运单签收：（2）留取签收完毕的货运单“客户联”和送货清单；（3）货运单、送货清单一并装订，按自然月时间顺序归档留存，保存时间不低于12个月。4.3.4. S4、打印条码 在pos中门店出入库菜单中，根据调拨单和订单打印条码；4.3.5. S5-6、条码确认1、所有商品均需根据商品编码打印条码，并在商品外包装背面空白处贴条码；无法甄别的商品，不得贴码（如商品名称与订单商品名称不符、颜色规格不对等情况），商品置入暂存区域，等待产品部确认；2、杜绝贴码“窜货”。码贴不足的，向店长申请 ；3、对于打印条码异常的，需要
13、补打，联系店长，由店长通过店长权限，在pos中标签打印菜单下根据商品编码打印条码；4、多余码贴必须登记保存，定期交店长统一销毁 ；4.3.6. S7、扫码确认点击系统验证，系统自动验证条码的准确性4.3.7. S8、系统入库1、信息系统入帐。收货人严格按照实收合格商品的编码、名称、数量和系统单据指明的仓库进行信息系统入帐，务必保证入帐商品与信息系统入库单、库位、货运清单对应一致；2、商品入储。合格商品转入对应卖场商品陈列区域和库房；异常商品入暂存区。3、完成入库时限：收货当日24：00前。4.3.8. S9、商品上架1、收验完成须及时补充上架销售、陈列，不得置于库房。(1)清扫收货区域，保证整
14、洁；(2)包装空箱置入专属区域、库区存放；(3)“收货专用章”存放保管，货运单整理保存；(4)保留保留异常商品照片和交验现场监控录像。2、在库商品码放 (1)商品堆放层高、承重、反向等，按照商品包装标识执行。未注明层高限制的，码放不得高于4层； (2)商品型号标识和条码须朝向通道，便于识别、扫码；(3)商品类型、状态对应设定的区域、储位放置； (4)储位内（无储位设置的也因如此）同品不同型号商品间留置空档间隙，杜绝混置； (5)贵重商品远离窗户、门口放置； (6)任何商品、赠品不得置于地面； (7)笔记本电脑、平板电脑、数码相机、镜头、手机、电脑板卡、CPU、内存等高价值商品，应置于货架2层以上，防潮；台式电脑、一体机电脑、部分办公设备、显示器等大件商品可码放于仓板上。4.4. 职责分工
