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1、下线物料治理规定修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：下线物料治理规定1目的为监控来料在生产过程中的质量状况、规范下线物料确认、统计、质量整改和退补料的及时性，明确各部门责任，特制定本规定。2适用范围适用于公司各生产线下线物料确认、统计及退补换。3职责31制造部生产班组：负责下线物料标识、退料。32仓库治理课：负责下线物料的退仓隔离、补给、退回厂家。33 IQC课：负责下线物料的不良缘故确认、异常质量信息反馈。34 QC课：负责将IQC确认后的下线物料数据系统录入。35采购课：负责通知、跟进供应商下线物料换料。36供应商
2、治理课：负责对供应商下线率超标进行考核。37技术工艺部：负责下线物料责任归属有争议时的最终判定。4定义：下线物料：生产过程中职员自检和生产维修发觉的下线不良品（不包括阻碍正常生产出现的批量下线不良品）。5内容5.1退料5.1.1制造部生产班组对在生产过程中职员自检或下线维修中发觉的下线物料需有不良现象描述，并在每个单元上做好不良现象及位置的具体标识,IQC检验员对未指明下线不良现象描述及未有相关标识的下线物料不予确认。5.1.2制造部生产班组对当天所有的下线物料必须在当天的上午9：00和下午16：30按仓管员属性分类填写下线物料确认表（一式五联），经IQC判定责任后（IQC在下线物料确认表上签
3、名），一联交QC,一联交生管课生产调度,一联交仓库，一联交IQC课,一联交课室物料统计员;属生产损坏的物料，按报废流程进行处理，属来料不良的物料于当天退回仓库，当仓管员接收退补料后必须在下线物料确认表上签收；5.1.3制造部生产班组对当天生产下线物料在上午10：00和下午17：30分两次退回退补料货位，在退仓的同时，制造部班组按照包装单元、批次号、物料规格、供应商专用周转箱包装好存放在仓管员指定的地点，不得随意堆放。5.1.4仓库治理课对已入库的退补料在两天内退回厂家，在退料后一小时内在SCM系统（退补料货位）办理相关的出库手续。52确认：5.2.1 IQC检验员接制造部退料通知后, 在1小时
4、内完成下线物料的判定，电器件类必须在4个工作小时内完成判定，并对下线物料确认表签字确认。5.2.2若制造部对其判定结果有异议时，由技术工艺部作出最终判定。5.2.3仓库治理课依照IQC课签字确认后的下线物料确认表上的数量和状态进行接收退料，发觉物料与单据不相符时可拒收，确认无误时，与制造部班组做好交接手续。仓库治理员关于已退料的批次埋拉物料,应作好标识。 53退补料的跟进：5.3.1生管课生产调度接到生产班组下线物料确认表后,应于每天上午10：30和下午17：30前将确认后的下线物料确认表交至采购员。5.3.2采购员接到下线物料确认表后，在两小时内依照判定结果向制造部生产调度反馈回料时刻，物料
5、必须按照中山采购课退补换周期的时刻回仓。专门物料以采购员确认的时刻为准（电控不良需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时刻不超过3个工作日）。生管课生产调度并按回料日期跟踪回料情况;5.3.3物料退仓后，制造部总装车间物料统计员必须在2小时内，通过调拔的形式将退补物料调拔出库到退补料货位。5.3.4退补料回仓后，仓库治理课必须在2小时内办理入库（SCM退补料货位）手续。同时依照下线物料确认表及时通知班组进行领料。5.3.5制造部班组必须每天17：00前登录SCM系统进行退补料查寻，确保退补料回仓后的当天或者第二天埋拉。54补料：5.4.1仓库治理课对确
6、认的下线物料作好储存隔离、标识，关于未经确认的下线物料不予办理，补料工作必须以下线物料确认表确认结果为依据。5.4.2下线物料确认表判定为生产损坏的物料由制造部生产班组向采购部申购，判定为来料不良的物料的由仓库治理课直接补给制造部生产班组。5.4.3采购员接到下线物料确认表后，物料回料时刻必须严格按中山采购课物料退补换周期表执行，专门物料以采购课当天确认的回料时刻为准。5.4.4供应商补回的物料，仓库治理课须报送IQC检验员检验合格后方可上线使用。5.4.5制造部班组在领用退补物料时必须填写下线物料领用单，仓管员在发退补料时必须在领料单上如实填写退补物料的回仓时刻和签名。55质量统计及分析：5
7、.5.1 QC课依据IQC课签字确认后的下线物料确认表,于次日上午10点前在质量信息平台系统中录入。5.5.2 IQC课检验工程师依照QC课在系统中录入数据对下线超标和异常不良现象进行评估和信息反馈，质量信息反馈及跟踪按进货检验治理规定执行。5.5.3 IQC课依据制造部QC课每日录入的下线数据，在次月三个工作日内对各供应商月度下线率进行月度汇总，汇总数据作为供应商治理课对供应商下线考核的依据。5.5.4制造部总装课车间物料统计员每天对下线物料确认表建立 仓下线物料记录表台帐，并挂在CPC系统上共享。5.5.5仓库治理课相应的仓管员每天在CPC系统启动各自的 仓下线物料记录表，认真如实填写 仓
8、下线物料记录表中的“回仓时刻”和“退仓时刻”栏（SCM系统未开退补料货位前执行此条）。5.5.6 下线物料确认表单据一式五联， QC、IQC检验员、仓库治理课、生产班组、生产调度各执一份。6下线物料处理流程下线物料处理流程7相关文件和表格进货检验治理规定下线物料确认表 仓下线物料记录表（退补料纳入SCM系统后取消） 总装课下线物料退补领用单附： 仓下线物料记录表 仓下线物料记录表序号日期线不下线物料确认表编号批次号物料代码物料名称物料状态供应厂家采购接单时刻退补数量退仓时刻回仓时刻领用数量领用时刻附：下线物料确认表下线物料料确认表生产日期：20 年 月 日 点 至 月 日 点 NO.* 线不：
9、 产品型号： 批次号： 批量： 序号零部件名称物料代码数量供货厂家生产自报下线描述IQC确认下线缘故采购确认回料时刻1AABBCCDD2AABBCCDD3AABBCCDD签名确认生产班组：IQC检验员：采购员：技术工艺部(异议判定):注：1.生产下线物料由生产班组按表格要求完整填写生产机型及下线物料相关栏，并通知IQC检验员进行确认，相关流程按下线物料处理治理规定。 2表中A类：来料不良 B类：生产损坏 C类:单元量不足 D类:车间丢失，相关确认缘故在表中填写清晰。 3此表一式六联，IQC检验员、仓库员、生产班组、QC统计员、生产调度、采购员。表格编号：TX-F.03-004A附：总装课下线物
10、料退补领用单领料线不： 日期： 序号物料代码物料名称单位数量领用缘故退补料单号批次号回料时刻领用时刻备注（A/B）12345领用人： 仓管员：注：1、备注栏需填写以下两种缘故：A：正常下线更换的退补料领用；B：退补料未及时回料挪用库存物料。 2、回料时刻一栏仓管员填写，领用时刻一栏和备注栏由生产线领用人填写。 3、一式三联：白联：车间统计，红联：仓管员，黄联：生产班组。33 / 33附：XX采购课退补换周期表XX采购课退补换周期表序号物料类不补换周期报退补换频次时刻要求传递形式备注1压缩机6个工作日一周一次书面报告设置安全库存解决2单向阀3个工作日每日上午10：00前，下午5：00前下线物料确认表3截止阀个工作日下线物料确认表设置安全库存解决4四通阀3个工作日下线物料确认表5卸荷阀 3个工作日下线物料确认表6管路件2个工作日下线物料确认表7连接管组件2个工作日下线物料确认表8过滤器2个工作日下线物料确认表9储液筒2个工作日下线物料确认表10铜螺母2个工作日下线物料确认表11塑料管螺母2个工作日下线物料确认表12快速接头7个工作日书面报告目前有库存13外机外观钣金件（不含5P柜机、窗机）2个工作日下线物料确认表14底盘（不包含5P柜机）3个工作日下线物料确认表15内部结构钣金件（不含5P柜机、窗机）2个工作日下线物料确认表1
