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1、年产年产 300 亿支亿支 LED 发光元器件及发光元器件及 2 亿亿 套套 LED 照明灯具项目照明灯具项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 江西省木林森光江西省木林森光电电科技有限公司科技有限公司 二二 一四年十二月一四年十二月 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 I 目目 录录 第一章 总 论 1 1 1 项目承担单位基本情况 1 1 2 项目基本情况 2 1 3 研究工作的主要依据与范围 3 1 4 综合评价 5 1 5 主要技术经济指标 6 第二章 项目建设背景及必要性 9 2 1 项目建设背景 9 2 2 项目建设必要性
2、 11 第三章 市场需求分析 13 3 1 国内市场需求 13 3 2 国外市场需求 14 3 3 市场竞争优势分析 17 第四章 厂址选择与建设条件 19 4 1 项目选址 19 4 2 建设条件 20 第五章 工程技术方案 26 5 1 建设规模 26 5 2 建设内容 26 5 3 产品方案 26 5 4 生产工艺流程 28 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 II 5 5 主要原材料 动力年消耗指标 31 5 6 主要设备选型 32 5 7 土建工程项目 40 5 8 总图运输工程 43 5 9 公用辅助设施 45 第六章 环境保护
3、50 6 1 环境保护的原则 50 6 2 采用的环境保护法规及标准 50 6 3 施工期主要污染物 50 6 4 施工期污染防治措施 51 6 5 运营期主要污染物 53 6 6 运营期污染防治措施 54 6 7 厂区绿化 91 6 8 环境保护管理 92 第七章 节能篇章 93 7 1 用能标准和规范 93 7 2 能源消耗 95 7 3 节能措施 97 第八章 职业安全卫生与消防 102 8 1 设计的主要依据 102 8 2 卫生安全防护措施 102 8 3 消防与设施安全 104 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 III 8 4
4、预期效果及评价 106 第九章 项目实施进度 108 9 1 项目实施进度 108 9 2 项目实施管理 113 第十章 项目招投标 114 10 1 招标范围及招标组织形式 114 10 2 投标 开标 评标和中标程序 114 10 3 评标委员会的人员组成和资质要求 115 10 4 投标人资质要求 116 第十一章 企业组织与劳动定员 118 11 1 企业组织及工作制度 118 11 2 劳动定员 119 11 3 人员来源及培训 120 第十二章 投资估算与资金筹措 122 12 1 投资估算 122 12 2 资金筹措 126 第十三章 财务评价 128 13 1 财务评价计算依据
5、 128 13 2 成本与费用估算 128 13 3 销售收入及税金估算 130 13 4 财务评价说明 131 13 5 盈利能力分析 131 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 IV 13 6 不确定性分析 131 13 7 财务评价 132 第十四章 社会效益评价 133 14 1 社会影响与社会效益 133 14 2 社会适应性分析 134 14 3 社会风险及对策分析 135 第十五章 结论与建议 138 15 1 结论 138 15 2 建议 139 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研
6、究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况 江西省木林森光电科技有限公司成立于 2014 年 12 月 主要 从事 LED 灯具生产 公司总公司为木林森股份有限公司 以下简 称 木林森 或 公司 该公司是一家国内领先的集 LED 封装及 LED 应用产品为一体的综合性光电新技术产业公司 公司成立 于 1997 年 在国内属于起步较早的 LED 封装公司 公司总人数 已超过万人 是二十一世纪电光源科技发展方向的先进代表 公 司地处风光秀丽的珠江三角洲 孙中山先生的故乡 广东省中 山市 木林森股份有限公司在国内较早引进先进的 LED 自动化 生产 研发设
7、备与制程控制技术 生产自动化程度和研发水平的 大幅度提高 木林森已经以绝对领先的优势突破了每月 200 亿的 封装量 把木林森推向了 高端 优质 高效 的快速发展阶段 木林森股份有限公司 从上游成熟掌握 LED 封装技术 到 下游深入研究 LED 照明产品的应用特性 为市场推出了耐用 实用的 LED 节能照明产品 无论是从商用照明到家居照明还是 工业 公共照明 这些产品都逐步成为 LED 照明市场的主流方 向和行业标准 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 2 1 2 项目基本情况项目基本情况 1 2 1 项项目名称 建目名称 建设设性性质质及
8、建及建设设地点地点 1 项目名称 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目 2 项目性质 新建项目 3 建设地点 新余高新区光明路 888 号 新余高新区科技孵 化基地 1 2 2 建建设规设规模模 本项目利用先进的生产工艺和技术生产发光元器件及 LED 照明灯具 本项目建成达产后 形成年产 300 亿支 LED 发光元 器件及 2 亿套 LED 照明灯具的生产能力 1 2 3 产产品方案品方案 本项目定位为年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目 其中 T 系灯管 6720 万件 吸顶灯 3360 万件 球 泡灯 6720 万件
9、 蜡烛灯 6720 万件 1 2 4 建建设设内容内容 本项目占地 800 亩 533336m2 达产后可实现年产 300 亿 支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具的生产能力 本项目 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 3 主要建设生产车间 检测车间 包装车间 原料仓库 成品仓库等 主要生产设施 配套建设综合办公楼 职工宿舍 食堂 配电房及 污水处理等辅助设施 总建筑面积 600000m2 1 2 5 建建设设期限期限 本项目建设期为 36 个月 2015 年元月 2017 年 12 月 1 2 6 项项目投目投资资与与资资金
10、筹措金筹措 本项目总投资 30 亿元 其中固定资产投资 20 亿元 流动资 金 10 亿元 项目资金来源为企业自筹 15 亿元 申请银行贷款 15 亿万元 1 3 研究工作的主要依据与范围研究工作的主要依据与范围 1 3 1 研究工作的主要依据研究工作的主要依据 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要 2 中华人民共和国劳动法 3 国务院关于加强防尘 防毒工作决定 国发 1984 97 号文 4 产业结构调整指导目录 2011 年本 2013 年修订本 5 建设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号文 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2
11、亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 4 6 工业企业总平面设计规范 GB50187 93 7 建筑给排水设计规范 GB50015 2003 8 建筑设计防火规范 GB50016 2006 9 建设项目环境保护管理条例 国务院 1998 253 号令 10 环境空气质量标准 GB3095 1996 11 污水综合排放标准 GB8978 1996 12 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 1985 13 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 14 危险废物鉴别标准 GB5085 1996 15 工业企业噪声卫生标准 1979 8 3 卫生部 国家劳动总 局 16 工业企业设计卫
12、生标准 GBZ1 2010 17 江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 18 新余市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 19 建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料 1 3 2 研究工作的范研究工作的范围围 本可行性研究报告主要对江西省木林森光电科技有限公司 拟投资建设年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明 灯具项目进行综合分析及评价 主要包括以下几方面的内容 1 项目建设背景及必要性分析 2 市场分析与预测 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 5 3 环境保护措施分析 4 企业组织与劳动定员 5
13、 项目实施计划 6 投资估算与资金筹措 7 财务评价 8 项目的社会效益分析 1 4 综合评价综合评价 1 4 1 财务评财务评价价 本项目建成后 达产年实现销售收入 483840 万元 总成本 费用 397256 06 万元 其中 经营成本 395351 26 万元 利润总 额 58939 32 万元 税后净利润 44204 49 万元 投资利润率 14 7 税前投资回收期 6 12 年 不含建设期 税后投资回收期 6 76 年 不含建设期 财务内部收益率 13 89 大于社会基准折现率 12 经济效果显著 高于传统行业的平均水平 项目具有财 务可行性 1 4 2 产业产业政策政策 本项目符
14、合 产业结构调整指导目录 2011 年本 2013 年 修订本 鼓励类第 19 条 轻工 第 21 款 高效节能电光源 高 低 气压放电灯和固态照明产品 技术开发 产品生产及固汞生产工 艺应用 废旧灯管回收再利用 的产业发展方向 属于国家鼓励发 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 6 展的产业领域 本项目的建设对新余市的产业结构调整 贯彻科 学发展观 发展循环经济 保持经济可持续性发展 构建社会主 义和谐社会是十分必要的 对发对发光元器件光元器件这块这块的的产业产业政策未明确 政策未明确 1 4 3 社会效益社会效益 本项目全部建成达产后 可
15、实现年均上缴税收 41346 03 万 元 为社会提供就业岗位 5136 多个 本项目建成后 将积极促进 当地产业结构调整 循环经济发展和社会主义和谐社会构建 本项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的 1 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标详见表 1 1 表表 1 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项目名称单位指标备注 总规模 T 系灯管万件6720 吸顶灯万件3360 1 球泡灯万件6720 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 7 序号项目名称单位指标备注 蜡烛灯万件6720 2年操作日天330
16、 3燃料 动力消耗量 3 1新水万 t a12 17 3 2电万度1502 03 4定员人5136 4 1工人人4336 4 2技术人员人300 4 3管理人员人500 5厂区占地面积m2533336800 亩 6 厂区建 构筑物占地面 积 m2400002 7总建筑面积m2600000 8建筑容积率1 12 9建筑密度 75 10投资强度万元 公顷5625375 万元 亩 11项目总投资万元300000 12建设期利息万元34875 13流动资金万元100000 14营业收入万元483840达产期 15销售税金及附加万元26611 20 达产期 16年平均总成本费用万元397256 06达产期 17年平均利润总额万元58939 32达产期 18年平均所得税万元14734 83 达产期 19年平均净利润万元44204 49 达产期 20财务评价指标 21投资利税率 28 52达产期 21 1投资利润率 14 7达产期 21 2财务内部收益率 11 13税后 年产 300 亿支 LED 发光元器件及 2 亿套 LED 照明灯具项目可行性研究报告 8 序号项目名称单位指标备注 21 3税前
