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1、29 / 29*有限公司KPI指标*有限公司KPI指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，要紧是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（MD）、用户中意和品质保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质操纵（MQC）、人力资源（HR）。1市场开发（MD）11销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标能够用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率实际销售发货
2、额(KVA)目标销售额(KVA)100%相关讲明销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日治理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作治理及考核指标。各类产品可分不进行统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图12销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率(本月实际销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)100%相关讲明可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。在治理运用上，可按营业区作统计
3、分析。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图13市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地讲，确实是每花一元钞票，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100%相关讲明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在治理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期
4、每月一次统计方式数据和趋势图14货款回收打算完成率指标名称货款回收打算完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与打算回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的治理和业绩。计算公式货款回收打算完成率货款回款金额打算回款金额100%相关讲明按财务规定的付款进度进行统计。该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图15合同执行比率指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期合同
5、执行金额(KVA)当期合同应执行金额(KVA)100%相关讲明预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图16成品库存周转率指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率本期出货金额(期出库存额+期末库存额2)100%相关讲明成品计算用元或KVA。出货金额以合同金额或标准价格计算。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表
6、、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式17市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（依照市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100%相关讲明产品种类为按KVA（或元）,统计数据收集周期每年一次依照年度销售，确定与上一年同期对比。假如没有上一年同期的资料，能够确定与本期打算相比。资料正确性的确认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据收集企业治理部数据
7、来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图18市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，要紧产品在市场领域与要紧竞争对手进行市场销售对比的情况。设立目的该指标针对市场要紧竞争对手，也能够衡量市场部的相对销售能力。计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额要紧竞争对手销售额100%相关讲明要紧竞争对手能够规定为国内最强的23个对手资料正确性的确认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据收集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图19品牌认识度指标名称品牌认识度指标定义表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度设
8、立目的考核市场部在品牌宣传的成效计算公式品牌认识度受访的认知人数受访总人数100%相关讲明每季度或半年或一年进行一次消费者调查。消费者调查可托付专业调查机构或由市场部执行。数据收集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图2客户服务与治理21用户中意综合指数指标名称用户中意综合指数指标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合中意程度。设立目的从用户角度反映公司的服务水平。计算公式依照调查结果进行统计分析。相关讲明由企业治理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采纳问卷方式对一定时期内公司的客户进行问卷调查。也可托付第三方进行问卷和
9、统计分析。问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。数据收集企业治理部数据来源问卷调查数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图22投诉处理率指标名称投诉处理率指标定义在一定时刻公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。设立目的反映处理用户投诉的工作态度和工作效率计算公式月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量100%相关讲明投诉数量指在一定时刻内接到的顾客投诉的总和。可考虑设立专门同意客户投诉的单位和渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日治理工具。数据收集客户投诉治理部门数据来源用户服务投诉受理部门数据核对客户投诉治理部门统计周期每日、每月一
10、次统计方式数据和趋势图23客户档案完整率指标名称客户档案完整率指标定义表示各营业区域对客情资料的治理状况。设立目的反映各地营业区域的营销治理能力和表现计算公式客户档案完整率合格档案数客户总数100%相关讲明正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由各区域总经理负治理责任；市场部定期进行业务考察。数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部统计周期每季、每月一次统计方式数据和趋势图3研究开发（R&D）31申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的考察科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100%相关讲明该指标能够研发小
11、组或个人进行统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项打算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图32项目及时完成率（月度打算完成率）指标名称项目及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与打算完成量的比率设立目的考核研发部门的项目及时完成情况计算公式项目及时完成率实际完成量打算完成量100%相关讲明打算完成量依照研发部门月滚动打算计算。当期未完成项目，递延下期计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图33产品开发收益率指标名称产品开发收益率指标定义某一时期开发产品的回款金
12、额与同期研发部开发投入的比率设立目的考察产品的开发效益，是否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额该产品投入100%相关讲明按产品不进行统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图4技术设计（TechnicalDesign）41人均产量指标名称人均产量指标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量设立目的反映技术部的人均价值贡献的变化计算公式人均产量交付量产图纸数量KVA月平均人数 相关讲明该
13、指标能够产品不统计。数据收集技术部数据来源生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料数据核对生产调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图42设计及时完成率指标名称设计及时完成率指标定义某一时期技术部设计实际完成量与打算完成量的比率设立目的考核技术部门的项目及时完成情况计算公式设计及时完成率实际按期完成量打算完成量100%相关讲明打算完成量依照技术部门月滚动打算计算。当期未完成项目，递延下期计算。及时完成率也能够个案及时完成得10分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率得分合计(n10)100%；n为当期应完成案件数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业治理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图
