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1、公司LOGO质量/环境/职业健康安全治理手册*/QEHS-2018（*版）编制：审核：批准：2018年4月15日公布 2018年5月1日实施*公司目录0.1 修改记录90.2 颁布令100.3 治理者代表任命书110.4 职业健康安全事务代表任命书131 前言141.1 目的141.2 范围141.3 引用标准151.4 术语和定义152 治理手册的治理162.1 编制与公布162.2 发放与更换162.3 归档与保管172.4 评审与更改173治理方针和目标183.1 治理方针183.1.1治理方针183.1.2治理方针的内涵183.2 治理目标193.2.1 质量目标:193.2.2 环境
2、治理目标：193.2.3 职业健康安全治理目标：194组织环境214.1 理解组织及其环境214.1.1 公司简介214.1.2 公司内外部环境分析224.1.3 公司使命、愿景、价值观及进展战略224.2 理解相关方需求和期望244.2.1 相关方的识不和确定244.2.2 相关方要求的确定244.3 质量/环境/职业健康安全治理体系的范围244.3.1 范围244.3.2 范围的确定244.4 质量/环境/职业健康安全治理体系及其过程255领导作用275.1 领导作用和承诺275.1.1 总则275.1.2 以顾客、社会、职员为关注焦点285.2 方针295.2.1 方针的制定295.2.
3、2 沟通质量方针305.3 组织的角色、职责和权限305.3.1 组织结构图305.3.2 职能分配表305.3.3 组织的角色、职责与权限306策划346.1 应对风险和机遇的措施346.1.1 总则346.1.2 措施的策划346.1.3 环境因素376.1.4 危险源辨识、风险评价和风险操纵措施的确定396.1.5 合规义务416.2 质量/环境/职业健康安全治理目标及事实上现的策划436.2.1 总则436.2.2 本公司质量/环境/职业健康安全治理目标446.3 变更的策划447 支持467.1 资源467.1.1 总则467.1.2 人员467.1.3 基础设施477.1.4 过程
4、运行环境487.1.5 监视和测量资源497.1.6 组织的知识517.2 能力527.3 意识547.4 信息交流、沟通、参与和协商547.5 成文信息577.5.1 总则577.5.2 成文信息的创建与更新597.5.3 成文信息的操纵597.5.4 记录操纵608 运行628.1 质量治理体系运行的策划和操纵628.2 产品和服务的要求638.2.1 顾客沟通638.2.2 与产品和服务有关要求的确定648.2.3 与产品和服务有关要求的评审648.2.4 产品和服务要求的更改668.3 产品和服务的设计和开发668.3.1 总则668.3.2 设计和开发的策划668.3.3 设计和开发
5、的输入678.3.4 设计和开发的操纵688.3.5 设计和开发输出698.3.6 设计和开发更改708.4 外部提供过程、产品和服务的操纵718.4.1 总则718.4.2 操纵类型和程度738.4.3 外部供方的信息738.5 生产和服务提供748.5.1 生产和服务提供的操纵748.5.2 标识和可追溯性758.5.3 顾客或外部供方的财产768.5.4 防护778.5.5 交付后的活动778.5.6 更改操纵788.6 产品和服务的放行788.7 不合格输出的操纵798.7.1 总则798.7.2 不合格记录808.8 环境和职业健康安全治理体系运行策划和操纵808.8.1 生命周期治
6、理818.8.2 安全操作828.8.3 作业许可838.8.4 社区和公共关系838.8.5 职业健康848.8.6 清洁生产848.8.7 应急预备和响应849 绩效评价869.1 监视、测量、分析和评价869.1.1 总则869.1.2 产品实现过程的监视和测量879.1.3 环境与职业健康安全绩效的监视和测量899.1.4 顾客中意909.1.5 质量分析与评价919.1.6 合规性评价919.2 内部审核929.3 治理评审949.3.1总则949.3.2 治理评审输入959.3.3 治理评审输出9610 改进9810.1 总则9810.2 不符合和纠正措施9810.3 持续改进99
7、附录1：程序文件清单100*/PD820-01100附录2：作业指导性文件清单103附录3：记录清单104附录4：组织机构图105附录5：部门职能分配表106附录6：经理层领导分工107附录7：各部门职能汇编108*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全治理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.1版本状态：E/0标题：修改记录生效日期：2018.5.10.1 修改记录修改号修改章次修改人审核人批准人生效日期0新订2003.12.151全部（换版）2005.7.82全部（换版）2013.8.13全部（换版）2014.8.14全部（换版）2018.5.1*机械有限公司公司质量/环境/职
8、业健康安全治理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.2版本状态：E/0标题：颁布令生效日期：2018.5.10.2 颁布令为了证实本企业有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品，同时通过对质量/环境/职业健康安全治理体系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方中意度，提高公司的质量、环境、职业健康安全治理水平和业绩，公司依据国家标准（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011质量/环境/职业健康安全治理体系标准）的规定，结合公司的实际情况，对公司原编制的质量/环境/职业健康安全治理手册（D版）进行了修订，升级
9、至质量/环境/职业健康安全治理手册（E版）。现予以公布，并于2018年5月1日起实施，同时废止旧版。本手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，确定了公司的质量/环境/职业健康安全治理体系运行准则，是公司质量、环境、职业健康安全治理的法规性文件，也是向顾客、相关方和认证组织提供信任的重要依据之一。公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。特此颁布总经理： （签） 2018年4月15日*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全治理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.3版本状态：E/0标题：治理者代表任命书生效日期：2018.5.10.3 治理者代表任命书为了保证公司质量/环境
10、/职业健康安全治理体系的建立与质量、环境、职业健康安全认证工作的需要，任命 为本集团公司的治理者代表，特授权如下 ：1)按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的规定，确保公司质量/环境/职业健康安全治理体系的建立、实施和持续改进。2)组织研究、协调和解决质量/环境/职业健康安全治理体系运行中出现的重大问题。3)负责审核质量/环境/职业健康安全治理手册，批准颁布程序文件。4)审批并组织实施内部质量、环境、职业健康安全体系审核打算，任命内部质量、环境、职业健康安全审核组组长、审核员，并规定其职责。5)及时向公司最高治理者报告质量/环境/职业健康
11、安全治理体系运行情况和改进需求，并用以治理评审和作为体系改进的依据。6)确保在整个公司内树立和不断提高满足顾客和相关方要求的意识。7)代表公司就产品质量、环境、职业健康安全，以及与质量、环境、职业健康安全保证方面的有关事宜与外部联络沟通。特此任命总经理： （签）2018年4月15日*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全治理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：0.4版本状态：E/0标题：职业健康安全事务代表任命书生效日期：2018.5.10.4 职业健康安全事务代表任命书为了保证职业健康安全治理体系的有效实施，本公司任命 同志为职业健康安全治理体系的事务代表，其职责和权限如下：1）参
12、与公司质量/环境/职业健康安全治理方针、目标、指标、治理方案的制定和评审。2）对阻碍职员职业健康安全的任何变更进行协商。3）提交职业健康安全民主治理提案。4）参与公司的职业健康安全事务。5）提交职业健康安全治理建议。6）必要时参与事件调查。特此任命总经理： （签）2018年4月15日*机械有限公司公司质量/环境/职业健康安全治理手册文件编号：*/QEHS-2018章节号：1版本状态：E/0标题：前言生效日期：2018.5.11 前言1.1 目的1.1.1证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品，向顾客和相关方提供信任。1.1.2通过质量/环境/职业健康安全治理体系的有
13、效应用，包括持续改进体系的过程，达到增强顾客和相关方中意的目的。1.1.3通过系统治理和持续改进，不断提高本企业的内部质量、环境、职业健康安全治理水平、运作效率和业绩。1.2 范围1.2.1本公司质量/环境/职业健康安全治理体系的范围：包括了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的全部要求，未作任何删减，覆盖矿用机械产品的销售、设计开发、采购、制造和服务。1.2.2本公司生产和服务存在采购和外包过程，对其操纵按标准“8.4外部提供的过程、产品和服务的操纵”条款的要求：对供方进行调查、选择和评价；同时对采购和外包产品进行验证，确保采购和外包产品满足产品实现的策划要求。1.3 引用标准1.3.1GB/T19000-2016质量治理体系 基础和术语1.3.2GB/T19001-2016质量治理体系 要求1.3.3GB/T24001-2016环境治理体系 要求及使用指南1.3.4GB/T28001-2011职业健康安全治理体系 规范1.4 术语和定义本手册采纳GB/T19000-2016质量治理体系基础和术语和GB/T24001-20
