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1、电器有限公司 公布2007-12-10实施2007-12-01公布质量、环境和职业健康安全一体化治理手册Q/ZQ G05012007Q/ZQ电器有限公司企业标准71 / 79前 言本标准由电器有限公司提出并归口。本标准起草单位：电器有限公司质监部。 本标准要紧起草人：本标准审核人：本标准批准人：目次前言I公布与任命2一体化治理手册讲明31 公司概况52.1 公司组织图62.2 公司一体化治理机构图72.3 一体化治理体系过程职责分配表84 一体化治理体系115.1 治理承诺135.2 以顾客为关注焦点145.3 一体化治理方针155.4 策划165.5 职责、权限与沟通185.6 治理评审19
2、6 资源治理217.1 产品实现的策划237.2 与顾客有关的过程257.3设计与开发267.4 采购287.5 生产和服务提供297.6 监视和测量装置的操纵328.1 测量、分析和改进338.2.1 顾客中意度测量348.2.2 内部审核358.2.3 过程和产品的监视和测量368.3 不合格品的操纵378.4 数据分析388.5.1 持续改进398.5.2 纠正和预防措施40一体化手册修改操纵记录41程序文件目录42公布与任命本公司依照GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）质量治理体系要求、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）环境治
3、理体系要求及使用指南、CB/T 28001-2001职业健康安全治理体系规范，总结公司实际情况，建立持续有效的质量、环境、职业健康安全一体化治理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2007质量、环境、职业健康安全一体化治理手册，现予以批准公布。质量、环境、职业健康安全一体化治理手册确定了公司的一体化治理方针、目标、以及治理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的差不多法规和准则，要求全体职员务必遵守执行。为了贯彻执行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）质量治理体系要求、G
4、B/T 24001-2004（idtISO14001：2004）环境治理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系规范标准，加强对一体化治理体系运作的领导，任命 为本公司的治理者代表。治理者代表的职责如下：a) 确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告一体化治理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就一体化治理体系的有关事宜对外联络。一体化治理手册讲明1 范围1.1 总则本手册依据GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）质量治理体系要求、GB/T 24001-2004（idt
5、ISO14001：2004）环境治理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系 规范和本公司的实际相结合编制而成，包括：a） 公司一体化治理体系的范围。b） 一体化治理体系程序文件或对其引用。c） 对一体化治理体系所包括的过程之间作用的表述。1.2 应用本手册适用于本公司灯具的设计开发、生产、销售和服务过程操纵、有关活动的所有部门与岗位，对事实上现操纵与治理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。本手册覆盖GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版标准全部过程，不作删减。2 引用标准下列标准所包含的条文
6、，通过在本手册中的引用而构成了本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准均会被修订，使用标准的各部门应探讨使用下列的标准中的最新版本的可能性。GB/T 19001-2000 质量治理体系 要求（idtISO 9001:2000）GB/T 24001-2004 环境治理体系 要求及使用指南（idtISO14001：2004）GB/T 28001-2001 职业健康安全治理体系 规范 3 术语和定义本手册采纳GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）质量治理体系基础和术语、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）环境体系基础和术语、GB
7、/T 28001-2001职业健康安全治理体系基础和术语的术语和定义。4 手册的使用和治理4.1一体化治理手册的使用4.1.1一体化治理手册是本公司的质量、环境、职业健康安全法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展一体化治理活动时，都必须遵守本手册的规定。4.1.2使用手册时可对比GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001标准和本公司现有程序文件。4.2一体化治理手册的治理4.2.1一体化治理手册由治理者代表组织编制，由各部门负责人会签后，治理者代表审核，总经理批准公布实施。a） 手册发放对象是公司领导，
8、各部门负责人、内审员。b） 手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖“受控”印章。c） 手册按法律、法规、文件和资料操纵程序要求发放。4.2.2一体化治理手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸。一体化治理手册持有者调离本公司时应将手册交还质监部办理回收登记。当外部要求公司提供手册，由公司质监部负责处理，其他部门不得擅自提供。4.2.3手册每年评审一次，需修改、换版时，更改内容经负责实施的部门主管认可，治理者代表审核，总经理批准。质监部负责更改通知或换页，执行法律、法规、文件和资料操纵程序的有关规定。更改应覆盖本公司一体化治理手册所持有者（不包括公司外部持有者）。1 公司概况
9、总经理2.1 公司组织图治理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理市政安装公司财务部光电事业部国际业务部营销公司设计中心综合服务部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部 成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源总经理2.2 公司一体化治理机构图治理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理工会市政安装公司财务部生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销公司国际业务部光电事业部法务部成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流
10、程辅导办人力资源注: 该部门体系末覆盖2.3 一体化治理体系过程职责分配量职 能 部 门要 素 条 款总经理治理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T28001-20014.2文件要求4.4.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件和资料操纵4.2.4记录操纵4.5.4记录操纵4.5.3记录和记录的治理5.1治理承诺5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.4策划4.3策划4.
11、3策划5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2质量治理体系策划 4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全治理方案5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6治理评审4.6治理评审4.6治理评审6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责7产品实现7.1产品实现策划4.4.6运行操纵4.4.6实施和运行7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行操纵4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划4.3.2法规和其他要求4.4.6运行操纵
