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1、质量环境安全治理手册GB/T19001-2008idtISO9001：2008依据 GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准GB/T28001-2001第A版文件编号：HS/QESM-01 受控状态公布日期：2009年3月27日 实施日期：2009年3月27日65 / 6500 手册目录章节目录标题标 准 对 照页码ISO9001:2008ISO 14001:2004GB/T28001-2001条款00手册目录01手册公布令02治理者代表任命书5.5.24.4.14.4.103企业简介04文件修改页1.0范围1112.0引用标准2223.0术语和定义3334.1治理体系
2、总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.4、4.4.5、4.5.44.4.4、4.4.5、 4.5.35.1 治理承诺5.14.4.14.4.15.2 以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.15.3 治理方针5.34.24.25.4治理体系策划5.44.34.35.5作用、职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.34.4.1、4.4.35.6治理评审5.64.64.66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1产品实现过程策划7.14.4.64.4.67.
3、2与顾客有关的过程7.24.3.14.3.17.3设计和开发7.34.3.14.3.17.4采购7.44.4.64.4.67.5生产过程的操纵7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的操纵7.64.5.14.5.17.7环境、职业健康安全治理体系运行操纵4.4.64.4.67.8应急预备和响应4.4.74.4.78.1总则8.14.54.58.2监视和测量8.24.5.1、4.5.2、4.5.54.5.1、 4.5.48.3不符合操纵8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5改进8.54.5.34.5.2附1治理方针和治理目标指标一览表5.3、5.4.14.2、4.3.34.2
4、、4.3.3附2组织机构图5.5.14.4.14.4.1附3职能分配表5.5.14.4.14.4.1附4程序文件目录附5第三级文件清单附6适用法律法规清单附7记录清单附8重要环境因素清单附9重大危险源清单附10 平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图01 手册公布令本治理手册是依据ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合行业及本公司的实际情况，编制的治理体系大纲，它阐述了公司的治理方针、目标与指标，并对治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的要求，现予以公布。本手册是公司治理体系的法
5、规性文件，是指导公司建立并实施治理体系的纲领和行动准则。公司全体职员必须遵照执行。总经理：2009年3月27日 02 治理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量治理体系要求ISO14001:2004环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范，加强对治理体系运作的领导，特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全治理体系的治理者代表.治理者代表的职责是：1. 确保治理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实施和保持；2. 向最高治理者报告治理体系中有关质量环境职业健康安全方面的业绩，并提出改进的需求；3. 确保在整个组织内贯彻质量环境职业
6、健康安全意识；4. 就治理体系的有关事宜对外联络。总经理：2009年3月27日 03 企业简介04 手册修改页章节页码修改内容修改日期修改人批准人实施日期1.0 范围1.1公司治理体系覆盖: 位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内，公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产治理和服务及相关活动（含环境、职业健康安全治理活动）。公司治理体系组织机构图描述了公司治理体系覆盖的组织范围。1.2 条款的删减ISO 9001：2008标准的全部要求，无删减。 2.0 引用标准2.1 ISO 9000:2005质量治理体系基础和术语标准中规定的术语；2.2 ISO 9001:2008质量治理体系 要求
7、。2.3 ISO 14001:2004环境理体系 要求及使用指南。2.4 GB/T280012001职业健康安全治理体系规范2.5 涉及质量治理、环境治理、职业健康安全治理的国家、行业的标准、法律法规。2.6 上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3.0 术语和定义3.1 本治理体系采纳的质量术语为ISO9000：2005质量治理体系 基础和术语。3.2 本治理体系采纳的环境术语为ISO 14001:2004环境理体系 要求及使用指南中的术语。3.3 本治理体系采纳的职业健康安全术语为GB/T2800
8、1-2001 标准中的术语。3.4 本治理手册特定术语的定义为：3.4.1 公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司3.4.2 各部门是指公司各职能部门3.4.3 治理体系质量、环境与职业健康安全治理体系3.4.4 治理手册质量、环境与职业健康安全治理手册3.4.5 治理方针质量、环境方针和职业健康安全方针3.4.6 治理目标质量、环境目标和职业健康安全目标4 治理体系4.1 总要求4.1.1公司按照ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合本公司的具体情况，建立了质量环境职业健康安全治理体系，形成文件，加以实施和
9、保持，并持续改进其有效性。4.1.2 公司制定了治理体系程序，用以描述实施治理体系所需要的过程，其程序包括：a. 标准中要求的形成文件的程序；b. 公司为了确保过程的有效运行和操纵所需要的程序。总计编制了19程序文件见附录3程序文件目录。 4.1.3 本公司采纳过程方法，实施P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）循环模式，并做到：a. 确保过程所需要的资源和信息的获得；b. 明确操纵准则和方法；c. 确定过程的顺序、相互关系和接口；d. 监视和测量并分析这些过程。4.1.4 实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。见：【治理方针、治理目标指标一览表】4.1.5 公司的产品实现过程中的
10、外包过程为制印刷电雕版、切口刀具、产品的运输、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。对该过程按ISO9001：2008标准7.4采购的相关要求实施操纵。4.2.1 总则治理体系文件包括：a. 方针和目标：包括质量方针和目标、环境方针和目标/指标、职业健康安全方针和目标/指标;b. 治理手册和程序文件；c. 适用的国家法律法规、行业标准和法规性文件、客户的技术文件等；d. 第三层次的作业文件、治理制度、规范、方法、和有关报告等；e. 记录。文件可采纳书面形式，也可采纳光盘或其他电子媒体、ERP系统平台、照片，或它们的组合。4.2.2 治理手册公司编制和保持本治理手册，其内容包括：a. 治理体系
11、的范围，包括任何删减的细节与合理性；见本手册第1.0章b. 对治理体系程序文件的引用；见附录3程序文件清单c. 治理体系过程的相互作用的表述。4.2.3 文件操纵为确保对治理体系文件得到有效操纵，公司制定文件操纵程序，对以下方面做出明确规定：a. 为使文件是充分与适宜的，文件公布前得到批准；b. 必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c. 确保文件的更改和现行修订状态得到标识；d. 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e. 确保文件保持清晰、易于识不；f. 确保公司所确定的策划和运行质量治理体系所需外来文件得到识不，并操纵其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，假如出于某种目的而保留作废文件
12、时，对这些文件进行适当标识。人力资源部是文件操纵的要紧职能部门。4.2.4 记录操纵公司各部门依照实际需要建立并保持记录,以提供符合要求和治理体系有效运行的证据。公司制定记录操纵程序，规定记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵。人力资源部是记录操纵的要紧职能部门。5 治理职责5.1 治理承诺总经理通过以下活动，为建立、实施和改进治理体系的有效性和预防污染及安全事件和事故、遵守法律法规要求的承诺提供证据：a. 对公司的全体职员进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使公司全体职员清晰满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性；b. 组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；c. 每年按规定的要求进行治理评审；d. 为确保治理体系正常运行，提供充分所需的资源。e. 实施污染预防，结合防治治理，改善工作
