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1、浙江盾安精工股份有限公司治理评审程序编 号-EP20版 次A0EMS程序文件页 次1/31 目的按打算的时刻间隔评审环境治理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司环境治理体系的评审。3 职责3.1 最高治理者负责治理评审实施3.2 环境治理者代表负责向最高治理者报告环境治理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。3.3综合办公室负责评审的策划，收集并提供评审所需的资料，并负责对评审确定的纠正、预防和改进措施实施过程的跟踪和效果的验证。3.4 各相关部门负责预备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施治理评审中提出的纠正，预防和改进措施的相关工作。4
2、 程序4.1 要紧工作流程治理评审方案策划治理评审打算治理评审输入材料预备 治理评审输出 措施效果验证，提请新的治理评审 纠正、预防或改进措施拟定和实施 4.2 治理评审策划4.2.1综合办公室负责环境治理评审的策划，一般情况下每年至少进行一次治理评审，可结合内审后的结果进行，也可依照需要安排。4.2.2当出现下列情况时,由最高治理者提出可增加相应的治理评审:a) 公司组织机构、服务范围，资源配置发生重大变化时；b) 发生重大环境或相关方严峻投诉或连续投诉时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 产品需求发生重大变化时；e) 最高治理者认为有必要时，如认证前的治理评审。4.2.3综
3、合办公室于每次治理评审前一个月编制治理评审打算，经治理者代表审核，报最浙江盾安精工股份有限公司治理评审程序编 号-EP20版 次A0EMS程序文件页 次2/3高治理者批准。打算要紧内容包括：a) 评审目的；b) 评审内容；c) 参加评审部门（人员）；d) 需提供的评审输入；e) 评审时刻的安排。4.3 治理评审的内容治理评审的输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a) 内部环境审核结果；b) 公司环境目标、指标的实施和目前组织的环境绩效；c) 相关方施加阻碍及其关注的问题；d) 体系的充分性、有效性和适宜性评价；e) 外部变化的信息对体系的阻碍；f) 环境方针的适宜度；g) 对环境治
4、理体系、方针、目标是否有改进和变更的需要。4.4 治理评审的预备4.4.1综合办公室于治理评审前20天，将最高治理者批准后的评审打算分发至各个部门，由部门负责人预备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.4.2 综合办公室于治理评审前10天，将各部门预备的资料进行搜集，整理，并依照收集的资料，制定评审的具体内容和具体时刻安排，报治理者代表批准后，以治理评审通知单形式发给参加评审的人员。4.5 治理评审实施4.5.1 最高治理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员依照评审输入，对评审通知单中的评审内容逐项进行评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和时刻。4.5.2 最高
5、治理者对涉及的评审内容作出结论。4.5.3治理评审的实施应包括以下方面有关的措施：浙江盾安精工股份有限公司治理评审程序编 号-EP20版 次A0EMS程序文件页 次3/3a) 环境体系及其过程的改进，包括对环境方针、目标、指标、组织机构、过程操纵等方面的评价b) 对现有环境活动结果与法律法规的符合性评价，环境活动的改进决定c) 资源的充分性及需求4.5.4 会议结束后，由治理者代表依照治理评审实施的要求进行总结，编写治理评审报告，交最高治理者批准，并发至相关部门监督执行。本次治理评审的结果可作为下次治理评审的内容。治理评审报告应包括以下方面的内容：a) 评审日期；b) 参加评审的人员；c) 评
6、审的内容及结论；d) 采取的纠正、预防和改进措施。4.6 纠正、预防和改进措施的实施和验证4.6.1 综合办公室依照评审结果，填写不符合报告中“存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门”栏定出责任部门，在“缘故分析”栏，填写纠正和预防措施并加以实施。4.6.2 对评审提出的改进措施，由治理者代表组织相关部门提交相应的改进打算，经治理者代表审核，最高治理者批准后，发给相关部门予以执行。4.6.3 假如评审结果引起文件更改，应执行文件操纵程序。4.7 治理评审的相关记录，由综合办负责保存。5 相关文件5.1 文件操纵程序 5.2 不符合纠正和预防措施程序 6 记录 6.1 治理评审打算 6.2 治理评审报告 5 / 5
