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1、 请各位把手机等通讯工具调到振动或关机状态!服务创途价借国际汽杨行业质量曾瑚体系_S0/”69492009齿审熵趾务创途价值下一G语信5丶一、过程方法在组织体系内部审核中的应用1制定“过程方法审核计划“2建立/完成体系内部审核评价工具的“过程方法“审核工作表刑标诚巳理32HE客D.aEa020208/10阻冒刨喧偷恒下一G语信仪伟3建立/完成体系内部审核评价工具的“过程方法“审核工作考画“过程方法“审核工作表内容解租口第1-7列在进行策划的审核前完成由审核员或组织揣定的人员完成。口第1列列出00P(第一列应济用于审核COp的详细信息。口第2列列出直接支持过程(发生在三个层次-管理层、体系、操作
2、-个人或联合。口雷蓄訾出管理过程评估mP和支持过程的绩效】同时产生组织的决策、目标和更改口第4列列出可以期望全部或部分的发现过程的物理的或在组织业务结构中阡地方。口第5列列出期望看到与COP或支持过程区域有关的测量或统效的其它指林口第6列包括一些对C0P或支挂过程提出要求的条款。可以选择将这些信息联系到实际的书面要求或格查表/评价工具。口第7列包括一些对00p或支持过程参考的李欣口第8列向审核员提供在审核过程中用来进行笔记的地方,这些笔记可以按照在审桢中显示的时间和机会被整合入适当的发现、观察顶等口第9列为审核员提供开始将第8列内容分类的过程以便审核报告应用的玛方画工作表的主要目的是帮助组织确
3、认其过程,这些过程根据过程和顾客之闰的关系定义,分为三类、1、顾客导向过程;2、支持过程:3、管理过程町一五确认了这些过程,组织就可以确认相关的分析功能和过程相关的风险因素,关键的测量和指标,适用的要求和参考画工作表的第二个目的是作为1失效过程和2没有达到的要求的差异分析。20208110阻愤二、“过程方法“在组织应用中的关键问题1每一个顾客导向过程(COP的关键问题:量如何理解并达到顾客要求?量过程的附加价值如何?真过程的绩效和有效性是什么?(测量留持续改进的证据是什么?20208/10阻愤守东国诉信伟妙二、“过程方法“在组织应用中的关键问题2所有过程的关键因素(包括每一个顾客导向过程、支持
4、过程和管理过程):里过程所有者的存在量过程已经定义里适当时,过程已经文件化量已建立的过程之间的联系着过程已经监测,分析并改进国保持记录20208/10阻冒刨喧偷恒守东意设信伟妙二、“过程方法“在组织应用中的关键问题3关于“过程所有者存在“,建议的问题:留所有者是谁?量如何知道所有者是谁?留所有者是否知道他们是所有者?瞒是否已经给予他们在过程中的职责和权限?20208/10阻愤守东国许信伟妙二、“过程方法“在组织应用中的关键问题4关于“过程已经定义“,建议的问题:量过程是在哥里定义的?睿过程是如何定义的?真过程是由谁定义的?20208110阻冒刨喧偷恒守东国设信伟妙二、“过程方法“在组织应用中的关键问题57关于“过程已经文件化“,建议的问题:量过程需要文件化吗?真过程在哥里文件化?里过程如何文件化?20208110阻冒刨喧偷恒宇业0语信二、“过程方法“在组织应用中的关键问题6关于“已建立的过程之间的联系“,建议的问题:国输入是么2留输入是从哨里来的?国有多少种输入?留输入的供方是谁?着其它过程和这些输入的关系是什么?留输出是么?留输出指向哪里?国有多少种输出?量输出的顾客是谁?里其它过程和这些输出的关系是什么?20208/10服务创途价值
