《公司销售部管理制度[001]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司销售部管理制度[001]（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、N-001浓缩料销售部销售员销售准则1. 所有销售员应严格遵守沈阳禾丰牧业有限公司的销售流程。2. 订货方式：公司汽运范围内的客户销售员可通过电话订货，并在订货时告知业务部该客户的结款方式。其它运输方式送货的客户则必须在订货时传真合同，否则公司将不予发货。3. 至少提早3天订货，远途则至少提早5天，给公司留出生产和安排营运的时刻，如因销售员治理不当造成紧急订货而公司不能满足时，责任由销售员自行承担。4. 提倡以自提为主的运输方式，取消免费送货。a.自提的顾客，每吨补贴20.00元b.凡是要求公司送货的顾客按下列标准收取运费：运费最低收取标准40.00元/吨。台安、鞍山、海城、铁岭、法库、康平等
2、60.00元/吨。丹东地区100.00元/吨。盘锦大洼80.00元/吨。c.对经销商送货只能送货到固定的销售站点 (销售站点距村街公路距离不得超出2公里) ，每次订货应在5吨以上。d.凡送货直接到用户的折让款只能按100.00元/吨支付。5. 同一条铁路线、公路线或相邻路线上的客户，在订货及发货时刻打算上要尽可能统筹安排，以节约运力、节约时刻、提高工作效率。6. 稀有产品最小订货量为1吨（生产一批的最小限量）。7. 公司严格执行不赊欠的销售政策，客户需预先付款或至少货到立即付款，否则应有销售员申请担保的传真，并将原件寄交公司，货款全部到公司时方可撤除担保。8. 销售员有责任督促回收货款,货款可
3、由本人带回公司或经银行电汇,汇款费用由公司承担,电汇后需打电话通知财务部出纳回款情况明细。销售员对货款安全负全部责任。9. 收款人如收取了假币，应向公司书面讲明缘故，经部门主管签字认可，交财务经理审核（必要时需总经理批准）后，由收款人及公司各负担50%；假币超过总货款额2%的部分由个人承担。10. 客户如需购买原料，常规品种可向业务部直接订货，特不规原料要先与采购部联系，经同意后方可调货，销售员不能够善作主张调货及制订原料价格。原料销售不提供正式发票且必须货到付款。11. 销售员必须保证自己的帐目清晰，公司每月将各业务员的销售情况报表交给业务经12. 理，业务员能够与自己的销量治理月报表核对，
4、发觉问题及时解决，超过3个月以上的申请调帐，公司将对销售员处以单次50500元的处罚；公司查帐时帐目不清的，处以单次50元的处罚。13. 销售员退货、调帐、招待客户等需预先向公司提出申请、批准后方可执行的行为，严禁先执行、后申请的情况出现，否则，所发生费用由经手人全部承担。14. 汇报工作时首先向销售经理汇报，销售经理联系不上时可直接向总经理汇报。15. 所有申请、报告、报销单必须用碳素笔或钢笔填写，否则不予批准或报销。16. 销售员必须保证每月有效工作日许多于20天。17. 持不赊销的原则，对2000年前销售中能按合同履行的客户且销量在100T以上的，销售开始后可给予10T周转量。18. 销
5、售员依照专门情况，在保证月底28日前必须回款的前提下，可在2万元限额内，经签字后方可给予专门周转额，超过2万元以上必须请示部门经理，签字后方可履行放货。19. 销货款没有回款的不记入销量，待欠款清回后再记入销量,核算奖金。20. 领导特批的赊欠量或周转量，凡经销售员同意的将其销量核算为区域销售员的销量，并由区域销售员核算回款；凡区域销售员不同意的，本着谁签字谁负责的原则，由负责人承担结算清欠业务，并可视销售员的奖罚标准给予奖惩。N-00121. 业务员、开票员、驾驶员、押运员违反工作程序，造成的应收帐款由其负责人承担全部经济责任。一、各项报表反馈制度1. 每月6日前将上月所有报销单据连同周行程
6、表一同报给协调员，过期每缺少一份罚款50元。2. 每季度需交下季度销售打算表。3. 每月初寄交当月技术服务打算，关于因无打算而造成的白费，公司将对销售员处以100元以上的罚款。（后附服务打算形式）4. 所有报表寄交业务部协调员查收。此外，客户资料表亦将给技术部经理传阅；各项报表总经理将随时查阅。二、销售员考勤制度1. 销售员每周至少与公司通话一次，与业务经理通话两次。2. 销售员离开市场必须通知业务经理，业务经理负有监督检查的责任。3. 技术服务人员同上。4. 销售员及业务经理不管其是否在市场，必须保证手机每日7:3019:30开机，专门情况全天开机，公司将随时抽查，每发觉关机一次罚款50元。
7、三、客户投诉的处理1. 客户一旦向我公司投诉，销售员应立即做出反应，如有必要，需立即赶往现场。2. 销售员应详细、充分地了解客户投诉内容，并详细填写客户投诉报告寄交公司，公司将酌情予以处理。3. 发生投诉后，如需公司派技术人员赶往现场，销售员应及时向技术部提出申请以便公司做出安排。4. 技术服务人员处理投诉后要有书面的客户投诉处理报告交到业务部（技术部）。四、退货的处理1. 客户有退货要求时，销售员应到场详细了解情况，并填写书面的退货申请，交由技术部经理审核是否同意退货及是否执行扣款制度。 2. 退货申请必须写清退货客户名称、退货缘故、产品品种、准确数量、产品生产日期、保存情况、有无付款、当时
8、成交价格等一切详细情况，以上条款不全者将不予审批。3. 退货申请批准后，由业务部通知销售员将货发回公司，如发生先退货、后申请的情况，公司将对销售员处以退货款额20%-50%的处罚。4. 审批后的退货申请一式两份：一份交生产部以核实退回的物资品种、数量及包装情况；一份交业务协调员登记退货情况并备案。5. 退货标准：（1） 产品保存完好，无发霉、淋湿、散包等情况，且距生产日期不超过5个月的方可申请退货。（2） 有证据证明完全是由我方质量缘故造成的情况，能够申请退货。（3） 新顾客有第一次试销禾丰产品时，因不了解市场需求而导致产品不适销或积压者，如顾客要求，可申请退货，但需收取对方货款额20%的损失
9、费。销售员在开发新客户时，应协助顾客慎重订货，每个品种数量不宜过多，并应对其事先讲明公司的退货政策，以免日后引发争议。（4） 非首次订货的客户因经营不善而造成产品过期者，如有退货要求，销售员需到场确认，若产品保存完好，能够申请退货，但顾客需承担货款额30%的损失费。（5） 退货给公司造成的损失专门大，因此公司要求销售员订货时多加考虑、到货后及时跟踪，尽量幸免退货的发生。五、客户使用效果的跟踪调查1. 销售员要确认物资是否及时、准确发到客户处。2. 销售员有责任了解客户是否正确使用我公司产品。3. 跟踪了解客户能否长期使用我公司产品。N-001六、销售费提取方法：1. 销售费按销售量确定。（1）
10、 直销户每吨100.00元（含200吨以下的经销商）。（2） 200T以上的每吨200.00元，能按时结帐的（10月底前结清全部帐款的）每吨奖励10.00元，是专卖店的每吨提取20.00元。（3） 300T以上的除按B条执行外，每吨奖励增加10.00元。（4） 500T以上的除按B、C条执行外，每吨奖励增加20.00元。2. 折让款和专卖店费可冲抵应收帐款。奖励款项在年终总结大会上以奖金或实物形式发放。七、公司对销售员的其它要求公司提倡：1. 勤奋工作，有效率地安排时刻。2. 用知识和技能去关心客户。3. 不断学习，更新知识。4. 简朴的生活和工作风格。公司不提倡：1. 用降价和大折扣去迎合客
11、户。2. 用不正当的手段去满足客户。3. 过分依靠人际关系而非高质量服务去完成工作。如有下列行为，公司将勒令其停止工作直至开除：1. 长期不能胜任自己的工作。2. 在其他公司兼职。3. 有损害公司利益的言行。4. 泄露公司机密等。八、奖罚制度1. 奖励制度（1） 销售员按规定奖励。（2） 协调员按销售员平均奖金15%提取奖金(5-9月)。2. 处罚制度（1） 开票员每错一次，罚款5.00元。（2） 统计台帐每错一笔罚款5.00元。（3） 派车没有交代清晰有关路线等问题，出现一次罚款5.00元。（4） 送货业务没有完成，或完成不行，而签字时又没有写清的罚款5.00元。（5） 销售员、驾驶员、押运
12、员违犯规程、私自放货罚款20.00元。（6） 入帐手续不完全，每笔罚款5.00元，如无法补全手续，且给企业造成损失的，责任者承担80%的经济损失。（7） 上述处罚措施，凡属业务部责任的，其部门经理将同样受到处罚。以上守则，将依需要不断补充，若有新规定与以上条款冲突，将以新规定为准，请各位销售员严格遵照执行。N-002费用报销守则目的： 本守则作为禾丰公司鱼料部销售人员及技术服务人员代表公司出差及发生其它有关费用时的审核标准。原则：1) 所有与公司业务有关、有必要发生、合乎情理及不超过销售人员佣金打算中的费用标准及各项费用规定标准的出差、食宿、交通、通讯、招待客人费用及杂项费均可视为报销项目。2
13、) 如属以上范围外的报销，除非在本守则中特不声明，否则销售人员需向总经理预先申请，经批准并获文字证明后方可执行，否则财务部将不予报销。3) 所有报销应附上原本的、带有税务章的、未经涂改的发票，而不是非正规代用票。4) 费用报告由业务经理审核费用支出的合理性后，由财会人员审核，再由财务经理及总经理审批，而且必须及时上报，一般不同意超过两周。5) 在有一人以上公司人员出席的招待客人的活动时，帐单必须由出席的公司最高级人员支付。除招待客人外，销售人员不应要求到访其地区的公司其他人员（例如技术人员、上级人员等）支付其业务费用，包括其个人餐费。6) 销售人员每月6日前将费用报销单交给协调员，逾期每份报销
14、单罚款50元；费用发生日期相距一个月以上者，公司不予报销。7) 销售人员的费用以人民币结算。8) 销售人员应审慎、节俭地使用所有费用，幸免不必要的出差及花费。9) 业务经理应关心其下属明确以上原则，并认真执行。10) 财务人员有责任监督贯彻以上原则。11) 报销程序报销人员填写、粘贴报销单据部门主管审核支出的合理性协调员登记费用统计台帐指定财务人员复核其数目的准确性财务经理审批总经理或其授权者批准交出纳办理。报销表格填写及注意事项：1. 报销出差费用时，应填写“出差费用报销单”，凡发生守则所未同意范围或标准外的费用前，销售人员必须提出书面申请，经业务经理及总经理批准后，方可执行。2. 销售人员
15、非出差费用，例如交流会、广告费等，应填写在“出差费用报销单”的其它栏内。如遇到某些费用是公司负担的，如运费、汇款费用等，而且已预先获得公司批准，销售人员应独立用另一种报销单，并要在报销单右上角明显注明“公司费用”，如经审核无误，此报销单上的一切费用将拨到公司费用里，而不计入销售人员的费用中。3. 2001年开始，公司引入成本治理的方法，各地区的服务、研讨会等费用计入各自市场的费用中，作为经济考核的目标。4. 所有费用需按天分贴且必须用胶水粘实。5. 报销表格内容要填全，字迹工整，不能涂改。6. 乘出租车、招待客户及其它杂项费用必须详细填写报销单背面的明细表。7. 报销单填写必须用黑色、蓝黑色钢笔或碳素笔，否则予以退回。8. 报销票据按日期顺次规整地粘贴在原始凭证的粘贴用纸上，然后粘在“出差费用报销单”的左上角背面。批准权1. 费用报销单必须在呈交前由报销人员签字。2. 业务经理不能委任其下属审批，总经理可委任其授权人审批。3. 财务部门中指定的会计人员必须认真审核费用报销单（计算准确性、核算收据齐全与否、报销项目恰当与否等），会计人员审核无误签字后，再由财务经理、总经理签字。N-0024. 在业务经理、总经理审
