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1、深圳市力通威电子科技有限公司 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 深圳市力通威电子科技有限公司2018年上半年工作总结报告 报告人 杨文正报告部门 体系组报告日期 2018 07 26 1 部门上半年数据 报表汇报及工作目标达成情况1 1体系运行状态 2018年5月Intertek监督审核 分析 改善1 2UL首次认证审核 第一季度1 32018年内审 过程审核1 4组织公司进行每年一次管理评审1 52018年客户审核 过程统计1 62018年客户审核 客户分析1 720
2、18年1 6月客户调查表填写回复1 82018年1 6月 客户环保提交数据统计1 92018年1 6月有害物质管制超标处理事件统计1 102018年1 6月各部门质量目标达成情况1 112018年1 6月文控中心资料发放情况1 12公司过程稽核 5S执行 文件标准化 静电防护 作业标准化 1 132018年6月设备委外校验状态有效 每年一次1 14体系运行费用统计分析2 部门制度 流程优化 改善情况3 部门人员 团队建设及人员培训情况4 部门工作推行所需资源改善 目录 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZH
3、OUGUANGDONGCHINA 1 1体系运行状态 2018年5月Intertek监督审核 分析 改善 审核中 未开出不符合项 附档2个 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 2UL首次认证审核 第一季度 UL证书号E498321 为了确保高端客户服务需求 德赛 我司于2018 3 24正式通过UL认证并颁布证书号 2018 4 13工厂检查 开出5项不符合项整改 已形成会议记录告知责任部门针对原因进行了分析 纠正预防措施 已于2018年4月
4、整改完毕 此证书从2017 12到至今运行正常 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 32018年内审 过程审核 审核计划 审核报告 为了确保管理体系的符合性和有效性 根据2018年体系审核计划 我部门组织各部门内审员在2018年1月22日 25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核 认真检查了管理体系的运行情况 审核中发现部分不符合项 均为一般不符合项 未发现系统性的严重不符合项 针对不符合项对外开出11项 实际开出52项 责
5、任部门编制8D报告 针对原因进行了分析 纠正预防措施 已于2018年3月整改完毕 审核报告 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 4组织进行每年一次管理评审 2018年上半年工作总结 总结 需各部门提交1 12月数据统计 因责任部门异动对模版分析不是熟悉 提交数据不完整 体系组在外审已改善 计划 每年在外审前由体系工程师组织大家一起学习对管理评审报告提交的方式 要求责任部门领导对体系知识进行学习及重视 NO 16ZONE ZHONGKAI HI
6、GH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 2018年客户来访公司共26家 主要客户 金能 国光 曙鹏 天津力神 新能源 钜大 博科 德尔能 甬维等 1 52018年客户审核 过程统计 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 62018年客户审核 客户分析 2018年上半年工作总结 2018年客户审核异常发出128项 主要分布于执行缺失 文件缺失 工艺方法 标准导入 设备
7、原材料 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 72018年1 6月客户调查表填写回复 总结 客户自评表有10家 如永邦 嘉洋 沃尔德 力科 东莞赣峰 格兰博 德赛 东莞小锂 东莞甬维 力神电子 填写自评表耗费时间长 且业务助理给予时间短 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 82018年1 6月 客户环保提交数据统计 2
8、018年上半年工作总结 总结 1 LTW在环保方面有专人对应 有害物质管制较标准化管理 有台账追溯 2 国光 曙鹏 豪鹏要求系统上传 且须每份SGS报告需均质上传系统 时间耗时长 3 豪鹏 三讯 嘉洋需按客户要求填写RoHS HF REACH MSDS含量报告成份 4 LG客户要求RoHS HF REACH MSDS Sb 萘含量报告成份都需按客户要求填写 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 92018年1 6月有害物质管制超标处理事件统计 2018年有害物质异常投诉
9、供应商发生10次 客户投诉0次 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 102018年1 6月各部门质量目标达成情况 2018年上半年工作总结 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 112018年1 6月文控中心资料发放情况 2018年上半年工作总结 总结 1 文件更新频繁 发放时间太集中 2 计划部4M变更物料肃清不明确
10、 3 样品发放不完整 大部分是直接批量 4 各部门管理规定模版不清楚 计划 1 发放资料时间与工程及时沟通 2 物料肃清严格让MC描述原因 3 对标准化文件需进行培训 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 总结 1 现场车间经过整改后 车间卫生整体有所提高 2 人力公共厂区如楼道 厕所 会议室卫生有待改善 计划 1 需持续监督完善现场作业环境及防护 记录 2 需人力部对清洁工明确责任 严格要求执行 3 持续过程稽查对现场有控管制并反馈及辅导 2018年1 6月公司过程稽核共
11、计19次 2018年上半年工作总结 1 12公司过程稽核 5S执行 文件标准化 静电防护 作业标准化 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 1 132018年6月设备委外校验状态有效 每年一次 2018年上半年工作总结 总结 2018 6月公司设备委外送检273份 UL认证对热电偶 炉温测曲线仪需分开出具报告 其它分类为 泰斯 万用表 数显卡尺 温度计 恒温烙铁 直流电源 静电测试仪 热风枪 电桥 螺光机 多串系统 测试系统 ATE等等 1 14体系组费用支出统计明细 NO
12、 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 2 部门制度 流程优化 改善情况 2018年上半年工作总结 公司内部改善 公司实施四合一管理体系文件保存 管理体系文件共55份电子档并放在公共盘共享 所有公司管理性文件采用电子档发放 绝对禁止非授权严禁复印 只在文控中心留纸档原件 重点文件如下 来料检验规范 PCB开测试架规范 无卤锡膏温度曲线测试标准规定 仓库收料管理规定 ESD EOS控制系统管理规范 管理手册 超期物料及成品备品管理规定 等 根据客户需求 完善4M变更通知单版本升级及
13、增加品质部一栏 以便更好的处理物料肃清 胶水流程规范 规范现场管制 车间整改 5S区域责任美化 客户推动改善 豪鹏集团 国光 金色能源 德赛 促使ESD EOS改善 促使公司完善在职培训的系统化 要求将培训实际与计划结合管理 每月培训增加拍摄取证宣传并保存 完善炉温曲线 更加严管制有害物质检测及操作系统完善 通过UL认证2018 3月 上海天祥认证 2018 5月 我司15版本四合一外审通过审核 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 3 部门人员 团队建设及人员培训情况 2
14、018年上半年工作总结 总结 1 体系组人员编制基本稳定 2 上半年体系组织有计划每月参与与专业有关的培训 提升本岗位工作技能 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 4 部门工作推行所需资源 2018年上半年工作总结 主要事项如下 1 质量环保协议客户回签不及时几乎不回签 反馈业务助理多次无效 销售部协助改善 2 环保报告供应商配合度一般 环境专员跟催报告上比较困难 需要多次与供应商电话 网络 邮件传送才收到 采购协助处理 在导入或零星供应商掉料须考虑环保的符合性及报告的索
15、取 3 工程的资料集中发放频率高 研发部协助改善 4 体系运行的文件记录执行表面化 各部门主动意识学习很少 没人真正去了解公司文件记录 各部门领导重视 并积极参与体系运行相关工作 5 IATF16949 2016体系导入 初次审核10月中旬 数码事业部各部门全力配合完成与本部门有关的工作事项 2018年下半年主要工作计划 1 IATF16949 2016体系导入 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 2018年下半年工作计划 重点 2 每月KPI稽查客户审核项 备注 1 体
16、系组2人预计每月稽查实施并记录问题项发出 2 每月5号之前更新整理客户审核 外审的问题点的汇总 制定月份稽查实施问题执行落地情况 3 体系组每天对现场巡视不少于2次 监控是否做到预防管控 问题整改实施的持续性 按标准化的效果确认 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 3 体系文件运行优化更新推动性计划 备注 体系组将根据推行计划表对公司体系文件的适用性 可行性的进行稽核和各部门程序文件 指导性文件的落实执行状况的确认 2018年下半年工作计划 重点 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 2018年下半年工作计划 重点 4 有害物质管控 客户 供应商 NO 16ZONE ZHONGKAI HIGH TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE HUIZHOUGUANGDONGCHINA 2018年下半年工作计划 重点 5 5S
