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1、企业标准体系检查记录表被评价部门生产技术部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据标准现场检查记录判定(合格；不合格) 备注：1有明确的岗位工作目标GB/T 15498-2003 8.4.6 2工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法GB/T 15498-2003
2、 8.4.73每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调GB/T 15498-2003 8.4.64生产管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15498-2003 7.55企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求GB/T 15498-2003 7.5.16企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求GB/T 15498-2003 7.5.17企业应制定生产现场定置管理标准GB/T 15498-2003 7.5.18有没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户
3、要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准GB/T 15497-2003 16.19搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录GB/T 15497-2003 16.110设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准GB/T 15497-2003 13.211产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求GB/T 15497-2003 16.212产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，GB/T 15497-2003 16.213搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运
4、、装卸方式；运输、码放条件等要求GB/T 15497-2003 16.314产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求 GB/T 15497-2003 16.415有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定GB/T 15497-2003 16.4.216有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等GB/T 15497-2003 2017企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准GB/T 15498-2003 7.9.418搬运、储存应符合标准要求，有合格验收
5、记录GB/T 15498-2003 7.919实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录GB/T 19273-200320有岗位和工序技术标准实施的监督检查、考核记录或其他实证材料GB/T 15496-2003 1221有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录GB/T 15496-2003 1222安全生产符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003 1223环境保护符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003 1224职业健康安全符合标准要求，并有相关记录GB/T 15496-2003 1225包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录G
6、B/T 15496-2003 1226搬运、储存应符合标准要求，有验收合格记录GB/T 15496-2003 1227工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定GB/T 15497-2003 11.728企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定GB/T 15497-2003 11.729设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准GB/T 15497-2003 1330环境管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15497-20
7、03 2231环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施GB/T 15497-2003 2232环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施 GB/T 15497-2003 2233基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求GB/T 15497-2003 13.334设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求GB/T 15497-2003 13.435包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 1636有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、
8、保养等质量要求的技术标准GB/T 15497-2003 13.237设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15498-2003 7.338设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求GB/T 15498-2003 7.3.2.239设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求GB/T 15498-2003 7.340创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出规定GB/T 15498-2003 7.3.341有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划GB/T 15496-2003 11.2.142计划中规定了标
9、准体系实施程序GB/T 15496-2003 11.2.143设计、开发、创新管理标准是否完整、齐全？抽查实施情况。GB/T 15498-2003 7.3.344有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要GB/T 15497-2003 8.345设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准GB/T 15497-2003 8.3.146设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准GB/T 15497-2003 8.347设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制GB/T 15497-2003 8.3.4企
10、业标准体系检查记录表被评价部门质量管理部部门负责人评价人员评价日期评价依据的体系文件GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规序号检查项目和内容依据文件现场检查记录判定(合格；不合格)备注1产品标准覆盖率100%GB/T 15497-2003 92技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。GB/T 15497-2003 5.63产品设计标准对保证产品的功能和
11、性能的实现做出明确规定GB/T 15497-2003 8.3.24产品标准合法、现行有效 GB/T 15497-2003 8.3.15企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定GB/T 15497-2003 11.47有半成品质量控制标准GB/T 15497-2003 128测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要GB/T 15497-2003 15.29企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试
12、验方法、抽查频率、结果判定、复检规则GB/T 15497-2003 15.210测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求GB/T 15497-2003 15.311所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志GB/T 15497-2003 15.312测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布GB/T 15497-2003 15.3.213标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定GB/T 15497-2003 2114标准对有毒、有害性的原材
13、料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定GB/T 15497-2003 21.315质量管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15947-2003 7.616企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防措施等管理要求GB/T 15947-2003 7.617测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要GB/T 15947-2003 7.818测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用GB/T 15947-2003 7.819有采购原、辅料、物资出入库记录GB/T 15947-2003 7.420对不合格品采购的处置记录GB/T 15947-2003 7.421有半成品检验记录GB/T 15497-2003 1222有成品检验合格记录，或送检合格报告GB/T 15497-2003 11.423各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理GB/T 15497-2003 11.424有资源的检验、验收
