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1、1 104 沈阳东东沈阳东东质量手册质量手册 业务规程业务规程 R 02001R 02001 总页 数 39 正 文 3 5 附 件 4 文件治理 部门 项目治理部 2 104 批准人柳玉辉审核人刘 岩 拟制 人 崔 戈 批准日 期 5 12 生效日 期 5 12 关 联 文 件 3 104 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司 1 104 更改记录更改记录 序号发行日更改对象 更改内容批准审查拟制 0 5 12 新发行柳玉辉刘 岩崔 戈 1 9 10 组织结构调整 修改第 7 8 页 附 录 4 页 柳玉辉王齐崔 戈 2 11 2 部分章节号调整 P6 质量目标修改 P16 增加
2、设计输入 设计验证 设 计确认要求 P24 修订接收检查部分内容 P27 修改 4 13 4 2 内容 P33 增加服务的验证要求 柳玉辉王齐崔 戈 3 12 21 P3 增加 03 2 12 开发部门定义 P7 修改组织结构图以及部门名称 柳玉辉王齐崔 戈 42000 08 18P7 修改组织结构图 增加营销副总 取消国际体系副总 增加开发体系 副总 P8 修改总经理 副总经理职责权限 柳玉辉张秀邦崔 戈 2 104 1 104 01 01 目录目录 01 01 目录目录 1 02 02 质量手册公布令质量手册公布令 2 03 03 引用规范 术语和缩写引用规范 术语和缩写 3 1 01 0
3、 质量手册的治理质量手册的治理 4 2 02 0 企业概况企业概况 5 3 03 0 质量方针质量方针 6 4 04 0 质量体系要求质量体系要求 7 4 1 治理职责 7 4 2 质量体系 11 4 3 合同评审 13 4 4 设计操纵 15 2 104 4 5 文件和资料操纵 17 4 6 采购 19 4 7 顾客提供产品的操纵 21 4 8 产品标识和可追溯性 22 4 9 过程操纵 23 4 10 检查和测试 24 4 11 检查 测量和试验设备的操纵 25 4 12 检验和试验状态 26 4 13 不合格品的操纵 27 4 14 纠正和预防措施 28 4 15 搬运 贮存 包装 防护
4、和交付 29 4 16 质量记录的操纵 30 4 17 内部质量审核 31 4 18 培训 32 4 19 服务 33 3 104 4 20 统计技术 35 附表 1 各要素关联规程 标准一览表 附表 2 部门人员职责与 ISO9001 要素对比表 4 104 0202 质量手册公布令质量手册公布令 为了贯彻质量方针和实施质量目标 不断满足顾客的要求和期望 实现企 业的更高治理水平 本公司采纳 IS09001 1994 质量体系 设计 开发 生产 安装 服务的质量保证模式 标准建立并完善了质量体系 组织编写 了 质量手册 并公布实施 本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司 简称东东公司 产品及服
5、务中有 关质量保证的相关事项 其目的确实是要有效地保证产品质量满足用户的要求 本手册的质量体系适用于东东公司在软件产品 软件项目和系统集成项目 的设计 开发 生产 安装 服务过程的所有时期 我作为本公司最高治理者郑重宣布 对本公司的产品质量承担法律规定的 责任 5 104 6 104 沈阳东东系统集成沈阳东东系统集成 有限公司有限公司 总经理 总经理 5 12 5 12 7 104 03 03 引用规范 术语和缩写引用规范 术语和缩写 03 1 本质量手册在未事先声明的情况下 引用如下规范 ISO 9000 3 1997 质量治理和质量保证标准第三部分 ISO9001 在计 算机软件开发 供应
6、 安装和维护中的使用指南 ISO 9001 1994 质量体系 设计 开发 生产 安装和服务的质量保证 模式 ISO 8402 1994 质量治理和质量保证 术语 03 2 本手册使用的专用名词的定义如下所示 原则上使用 ISO9000 3 1994 在计算机软件开发 供应 安装和维护中的使用指南中的定义 03 2 1 软件 由与数据处理有关的程序 步骤 规则以及相关的文件组成的智能物 03 2 2 软件产品 交付给用户的完整的计算机程序 步骤 相关的文档以及指定的数据 03 2 3 软件项目 8 104 软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识不部分 03 2 4 开发 生产一个软件产品所执
7、行的所有活动 03 2 5 时期 能明确定义的工作的一部分 时期既不隐指使用具体的生命周期模式 也不隐指软件产品开发中的一段时刻 03 2 6 产品 公司生产的软件或服务的全体 03 2 7 软件 验证 为了保证某一时期的产品的正确性及与作为时期前的输入的产品和标准 的一致性而进行评价的过程 03 2 8 软件 确认 对软件进行评价以保证符合特定要求的过程 03 2 9 设计 将用户对系统的要求及潜在要求 转化为方案 最终使用户获得中意的使 9 104 用功能 03 2 10 检查 确定质量活动及相关结果是否与打算相一致 打算是否被有效地执行达成 目的所要求的条件是否具备而进行的一系列调查活动
8、 03 2 11 软件 测试 试验 用机器 设备等实际系统来评价产品的一项或几项要求是否得到全部满足 03 2 12 开发部门 泛指公司内部从事软件开发的部门 能够是开发事业部 也能够是开发 部 03 3 03 3 缩写缩写 DR Design Review 设计审查 WT WalkThrough 是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术 研讨会 REV Revision 是指文件 程序等的版本 10 104 1 01 0 质量手册的治理质量手册的治理 1 11 1 概述概述 本 质量手册 对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述 加强对 质量手册 的编制 审核 批准 公布 更改 修
9、订 换版和日常 使用的治理 对保持 质量手册 与程序文件的一致性和有效性具有十分重 要的作用 1 21 2 职责职责 项目治理部在治理者代表领导下 负责 质量手册 的治理工作 1 31 3 治理内容与要求治理内容与要求 1 3 1 质量手册 的批准公布 质量手册 编制完成后 由治理者代表审核 总经理终审后批准正式公 布 1 3 2 质量手册 的发放与保管 1 3 2 1 质量手册 公布后 正本由项目治理部保管 副本向各使用部门发 放 发放的范围和数量由项目治理部依照工作需要确定 11 104 1 3 2 2 本 质量手册 分为受控和非受控两种版本 由项目治理部负责治 理 1 3 2 3 受控
10、质量手册 发放对象为认证机构 本公司各职能部门中层以 上领导及相关人员 仅限于在公司内部使用 由项目治理部编号登记并履行 签发手续 持有者应妥善保管 未经批准 不得外传 外借 1 3 2 4 非受控 质量手册 发放对象为顾客及其他有关人员 1 3 3 质量手册 的更改 修订 换版 1 3 3 1 针对 质量手册 与程序文件在实施中发觉的不一致和缺陷等问题 由项目治理部负责更改 治理者代表审核 总经理批准 要保存更改记录 1 3 3 2 当质量体系与外部环境有较大变动时 应由总经理批准 项目治理 部组织 质量手册 的换版 1 3 3 3 当发生下述情况时 对 质量手册 进行更改 a 质量方针变动
11、 b 组织机构有较大变动 c 质量保证要求或合同有较大的变动 12 104 d 内部质量审核和治理评审提出重大改进 e 质量手册 依据与法规换版等 1 3 3 4 质量手册 的更改 修订的批准按文件和质量改进程序进行 1 3 4 质量手册 的日常治理 1 3 4 1 质量手册 持有者要妥善保管 不得遗失 外借或擅自修改 修订 应及时反馈修改意见 1 3 4 2 项目治理部负责对 质量手册 的更改修订进行治理 确保各部门 使用的 质量手册 是现行有效版本 13 104 2 0 2 0 企业概况企业概况 沈阳东东系统集成有限公司 以下简称公司 成立于 1996 年 3 月 是由 宝钢东软信息产业有
12、限公司与日本东芝公司合资组建的企业 公司要紧从事 计算机软件及系统集成产品的开发和销售等业务 公司几年来致力于计算机 软件的研究和开发 包括手写体识不技术 智能图像技术与处理技术 应用 软件开发技术 同时还承担东芝公司托付的日本计算机软件应用项目的开发 工作 到 1998 年底 共完成软件研究和开发项目一百多个 累积创汇 200 多万美元 1998 年全年产值 3000 万元人民币 公司的人才队伍也从当初的 十几人进展到目前的一百多人 产品是企业的生命 产品是企业求得生存和服务社会的全然 软件作为一 种高科技 高智慧 的产品 正日益成为社会运行中的重要 组成部分 为开发适应社会需要的软件产品
13、东东公司建立了一整套的产品 开发运行机制 从项目的承接洽谈到出厂维护都严格进行过程的治理 操纵 14 104 和审查 并与国际质量认证体系接轨 切实有效地进行 ISO9000 的质量治理 工作 东东公司在严格的质量治理体系下开发出一系列的产品均受到用户的 好评 东东公司开发基地位于我国规模最大的软件园 东北大学软件园内 环 境优美 充满了现代化高科技气息 东东公司成立之初就采纳现代化的运行 机制 建立了一流的开发环境 规模化和可持续进展是公司长期进展的全然 目标 力争在以后的三年内把东东公司建成国内一流的计算机软件公司 公司地址公司地址 中国 沈阳市三好街 84 2 号东大科学馆 邮政编码邮政
14、编码 110003 15 104 联系电话联系电话 86 24 23783000 3 03 0 质量方针质量方针 沈阳东东系统集成有限公司的质量方针包括 3 13 1 质量宗旨 质量宗旨 16 104 质量第一 技术先进 治理科学 顾客至上质量第一 技术先进 治理科学 顾客至上 3 23 2 质量目标 质量目标 力争合同履约率达到力争合同履约率达到 100 100 3 33 3 实施原则 实施原则 制度化制度化 以完善的质量体系规范所有的工作流程 科学化科学化 用科学的手段不断提高产品的质量水平 全员化全员化 让每位职员都自觉参与过程的质量操纵 17 104 沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系
15、统集成有限公司 总经理 总经理 11 2 11 2 18 104 4 04 0 质量体系要求质量体系要求 4 14 1 治理职责治理职责 4 1 1 4 1 1 概述概述 确定与质量有关的组织机构人员和质量职责 权限以及相互之间的关系 并使之得到贯彻执行 确保本公司质量体系有效运行 以实现规定的质量目 标 4 1 2 4 1 2 适用范围适用范围 适用于本公司治理系统的各个职能部门及有关人员 4 1 3 4 1 3 质量方针质量方针 4 1 3 1 本公司的质量方针见本手册 3 0 章节 4 1 3 2 质量方针由公司总经理制定并公布 包括质量宗旨 质量目标 实 施原则和对顾客的承诺 4 1
16、3 3 公司全体职员应理解并自觉贯彻质量方针 4 1 44 1 4 组织结构组织结构 4 1 4 1 按照 ISO9000 的要求 东东公司在治理工作中建立与质量体系相适 19 104 应的组织结构并规定职权范围 下图为与质量治理相关的组织机构 商务部 技术支撑部 总经理 治理者代表 行政治理副总经理 开发体系副总经理 营销事业部 国际事业一部 国际事业二部 办公室 国际事业三部 开发 部 开发 部 开发 部 市场营销副总经理 20 104 4 1 4 24 1 4 2 领导及职能部门的职责权限领导及职能部门的职责权限 4 1 4 2 14 1 4 2 1 总经理 总经理 a 总经理作为公司的最高行政治理负责人 是公司质量体系的最高责任者 要紧负责公司经营的整体规划 决策 公司业务进展战略及调整 负责重 大质量决策 配备资源 任命治理者代表 b 确定公司质量体系的结构 制定批准公布公司质量方针 质量目标 批准 质量体系的运行与改进 产品开发事业部 项目治理部 质量体系组 开发 部 21 104 c 负责治理评审 对质量体系的有效性负责 d 规定各部门 各级人员质量职责 权限和相互关系
