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1、目 录1总论21.1项目概述21.2编制依据和原则21.2.1编制依据21.2.2要紧原则31.3可行性研究报告工作范围31.4要紧数据及技术经济指标41.5可行性研究报告结论42项目提出背景、意义和投资必要性52.1项目背景52.2项目投资必要性和建设意义62.2.1项目的投资必要性62.2.2项目建设的意义83单位概况及项目运作方案93.1项目承办单位概况93.2项目合作开发单位概况103.3项目运作方案124项目建设条件124.1地形地质满足建筑要求124.2满足都市规划的要求125项目实施方案135.1建筑规模135.2规划设计135.3经营规划145.3.1商业经营145.3.2文化
2、娱乐经营155.4物业治理165.5实施进度186投资估算与资金筹措186.1投资估算186.1.1投资估算范围186.1.2投资估算依据196.1.3项目投资196.2资金筹措217综合效益评价227.1经济效益评价227.1.1投资打算与资金来源227.1.2财务计算与经济效益分析247.1.3 经济效益分析结论意见327.2社会效益评价328项目风险及防范措施338.1国家政策方面338.2从该项目的市场前景来看339结论与建议349.1结论349.2建议35附图:#市小寨工人文化宫整体改造项目总平面图1总论1.1项目概述项目名称:#市小寨工人文化宫整体改造项目主办单位:#市小寨工人文化
3、宫单位性质:国家事业单位法人代表:#1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1)#市进展打算委员会关于改造小寨工人文化宫项目建议书的批复(市计社发2004210号)文件;2)国家现行有关工程建设项目的设计标准、规范、规程及定额;3)#市小寨工人文化宫提供的有关资料;1.2.2要紧原则1)按照#市计委、#市小寨工人文化宫总体规划要求,以合理配置资源为原则;2)本项目的建设贯彻布局合理、建筑美观、节约用地和投资的原则;3)充分考虑工人文化宫整体改造项目的现有条件,将本工人文化宫改造成符合当地长远进展要求的,集商业、文化、娱乐及办公于一体的国际文化中心;4)公用工程与辅助设施应满足大楼的各项功能要求,
4、尽量利用项目所在地提供的公用设施;5)注意环境爱护,搞好三废治理。1.3可行性研究报告工作范围1)依照#市的总体规划要求,结合该项目的现状论证工程建设的必要性。2)依照#市的近、远期经济进展目标,确定该项目的经营范围和设计规模3)结合#市的文化娱乐业、商业,以及写字楼的现状及其进展情况,计算和评价该项目的经济效益和社会效益是否可行。1.4要紧数据及技术经济指标表1-1 要紧数据及技术经济指标表序号项目名称指标备注1计算期(年)202建设期(年)23项目总投资(万元)25176.123.1其中:银行贷款(万元)20000.003.2自有资金(万元)5176.124总营业收入(万元)102448.
5、155财务内部收益率(%)11.80(税后)15.25(税前)6投资回收期(年)11.95(税后)9.47(税前)7财务净现值I=6%(万元)10181.45(税后)22070.24(税前)8 贷款偿还期(年)7.521.5可行性研究报告结论1)通过对该项目的分析论证,项目的顺利实施能够充分体现小寨工人文化宫在#地区的文化娱乐传播的作用,提高其阻碍力;2)项目的经济效益显著,贷款偿还资金来源充足,银行风险较小;3)小寨工人文化改造项目的开发建设必将关于促进区域土地的潜力的发挥和小寨工人文化宫的长远进展有着积极的意义,其社会效益显著。2项目提出背景、意义和投资必要性2.1项目背景#市是陕西省的省
6、会都市,是西北地区政治、经济、文化和商贸中心,同时也是重要的旅游都市之一,是我国重要的科研、高校及高科技产业基地,“以科学、旅游、商贸为先导,把#建设成为一个社会主义的外向型都市”是江泽民总书记为#跨世纪进展提出的总体目标和战略途径。党的十五大又提出“中西部地区要加快改革开放和开发,发挥资源优势,进展优势产业,国家要加大对中西部地区的扶持力度。”这无疑给#市经济进展带来了新的机遇。小寨工人文化改造项目位于#市南郊的金融、商贸、文化中心区长安路和兴善寺东街的交叉口。周边东临育才中学和陕西省历史博物馆;西临长安路、西北文化艺术中心和大兴善寺;南临好又多超市、长安大学和国际贸易中心;北至小寨饭店、南
7、二环、音乐学院、公路交通大学、西北朱雀体育场,是以商业、金融为主,配以科教、文体娱乐和居住区的黄金区域,是#市区以后进展的黄金地段。有了黄金般的地理位置和良好的周边环境,适合结合小寨工人文化宫现有的优势资源强强联合,在此地开发建设一座集商贸、影视娱乐、文化交流、为一体的综合性、智能化大楼。小寨工人文化改造项目的开发建设必将关于促进区域土地的潜力的发挥和小寨工人文化宫的长远进展有着积极的意义。目前,小寨工人文化宫现有的规模差不多远远不适合社会进展需求。为了充分体现出工会事业服务于职工群众,服务于社会,服务于经济建设大局的宗旨,集商贸、文化、影视娱乐项目为主的小寨工人文化宫改造项目便应运而生了。该
8、项目也必将受到政府的高度重视。2.2项目投资必要性和建设意义2.2.1项目的投资必要性1、宏观经济形势进展的要求开发西部,加快进展,从全然上扭转西部经济进展滞后的局面,成为当前我国经济工作的主旋律。关于工会事业来讲,也是乘势而上,进展自己的千载难逢的历史机遇。现在西部大开发已进入实质性启动时期,扩大固定资产规模成为推动经济进展的突破口。国家于2000年就将文化、教育、娱乐业被列为国家七大重点之一,并给予政策、资金、项目上的倾斜、优惠和支持。因此该项目的实施,符合国家经济进展大环境的要求。2、文化娱乐市场进展的需要小寨地区是我市科研、文化、教育事来的中心。区域商贸、旅游、餐饮、宾馆等实业较为集中
9、发达。近年来,该地区10余家电影放映单位和50余家文化娱乐场所呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。文化娱乐具有良好的进展势头。据调查测算,该地区参与文化、娱乐消费的群体常年保持在25万人左右。随着#都市中心的南移,该地区将逐渐形成全市政治中、经济、文化的中心,其文化娱乐消费的规模与水平亦将达到一个新的高度。而目前,该地区尚无一家品位高、水准高、设施好、功能全、环境雅的文化娱乐场所。既便是占据着地区文化娱乐市场主体地位的小寨工人文化宫,也未形成规模经营,其辐射作用受到抑制。该项目的提出,完全符合地域经济形势进展的需要。3、商业市场进展的需要小寨是#市南郊最繁华地商业地段,本项目位于小寨十子东北角,地
10、理位置十分优越;车流、人流集中,是南郊地区及长安区居民要紧的购物目的地和交通枢纽。广义商圈辐射110万人口(含雁塔区、高新开发区、长安区部分地区),其中第一商圈半径5公里或车程十分钟内的辐射人口约50万人。该项目的建成投入使用后能够和小寨国贸商厦遥相呼应,能够极大的改善#市南郊地区机关企事业团体、居民进城购物难、交通不便的状况。4、自身建设与进展的要求小寨工人文化宫占有土地10329平方米(约合15.5亩),现朋房屋建筑面积2000平方米,固定资产3000万元。该宫现有电影、录像、舞会、歌厅、台球、健身、健美、培训班,文艺学校及商业用房出租等活动项目和经营项目。但多数项目规模小、设施旧、档次低
11、、效益欠佳。另有一些合作开发的项目,短期内还不能产生效益。该宫资产运营率及利润率一直在较低水平徘徊。目前,尽管该宫每天约有2000人次来消费,但人均支出仅有4.25元。过低的消费水平,与文化娱乐硬件设施的低档次、低品位应该讲与之存在一定的因果关系。而周边环境的迅速变化,也向文化宫提出了严峻的挑战。如北邻小寨饭店由于投资2000余万元进行改造旧貌变了新颜,其文化娱乐设施的更新,活动项目的拓展,颇具吸引力;对面拔地而起的十四层“西北文化艺术大厦”,更以其类同于我们的设施和项目直接一文化宫形成对峙局面。因此,加快实施该项目,对文化宫进行战略性改造,创立名牌标志,拓展文化市场,巩固主体地位,就显得特不
12、必要和迫切。5、都市基础设施建设是都市可持续进展的必要前提都市基础设施建设是都市经济进展的载体,是都市持续进展的平台。加强都市基础设施建设,不仅能够拉动当前经济增长,还能够增强经济进展的后劲。因此,都市基础设施建设若能以略高于国民经济进展的增长速度,都市的进展才可能获得良好的进展空间,并保持持续、稳定、健康的进展态势,从而使都市进展和基础设施建设之间形成良性互动的战略进展关系。基础设施建成之后,不仅为今天所用,更要紧的依旧为改日所用。只有当都市尽快拥有了现代化的基础设施,都市的功能才能得到发挥,都市的各项经济社会活动才能更好地开展,都市才能成为开放型的、多功能的、社会化的、现代化的经济中心。由
13、于现代化都市基础设施的整体性强、建设规模大、建设周期长,只有超前建设,才有可能与都市的主体设施(指工业、金融、贸易、仓储、科研等部门的设施)、附属设施(指住宅、中心学校、医疗卫生、商业网点等设施)同时形成完整的能力,使都市的各项主体设施、附属设施能最快地投入使用、发挥效能。2.2.2项目建设的意义本项目具有良好的投资环境,从项目地点、功能和标准以及相应的市场需求状况来看,项目结构合理、市场需求状况良好。小寨工人文化改造项目位于#市南郊的金融、商贸、文化中心区长安路和兴善寺东街的交叉口。周边东临育才中学和陕西省历史博物馆;西临长安路、西北文化艺术中心和大兴善寺;南临好又多超市、长安大学和国际贸易
14、中心;北至小寨饭店、南二环、音乐学院、公路交通大学、西北朱雀体育场,是以商业、金融为主,配以科教、文体娱乐和居住区的黄金区域,是#市区以后进展的黄金地段。有了黄金般的地理位置和良好的周边环境,适合结合小寨工人文化宫现有的优势资源强强联合,在此地开发建设一座集商贸、影视娱乐、文化交流、为一体的综合性、智能化大楼。该项目在整体开发和建设时的高标准以及新材料的应用将给#市增添一个新的建筑风格典雅俊秀的标志建筑,对振兴地区经济进展有着积极作用。小寨工人文化改造项目的开发建设必将关于促进区域土地的潜力的发挥和小寨工人文化宫的长远进展有着积极的意义。3单位概况及项目运作方案3.1项目承办单位概况小寨工人文
15、化宫建于1958年,占有土地10329m2(折合15.5亩),现有职工32人。通过40余年的建设与进展,目前该宫已初具规模,房屋建筑物面积达20000m2,固定资产近3000万元,初步形成了集文化、娱乐、教育、餐饮、商贸与房地产为一体的综合性、多功能、全方位的职工文化活动中心。小寨工人文化宫现有要紧的文化娱乐项目,包括电影院、小影厅、录像厅、舞厅、歌厅、台球、棋牌室、文化艺术学校、男子分健身房、女子健美中心、美术培训中心、电脑培训部及商业用房出租等,另有合作经营的项目若干个,如室内温泉泳池、餐饮、饭店等。经营活动项目呈现出多样性、综合性的特征,但多数项目规模小、设施旧、档次低、效益不行。有一些合作开发的项目,尽管经营情况尚佳,却需待10多年合作期满之后才能给文化宫产生效益。3.2项目合作开发单位概况#集团有限公司成立于2001年11月16日,由陕西省工商行政字处理局批准注册号6100002014267,注册住宅#市含光北路53号,法人代表#,注册资本7000万(人民币),企业类