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1、受控状态： 受控 非受控 （修改讨论一稿）山东丽村热电有限公司管 理 手 册 编 号：LCRD-SC-2006 版本号/修改：A/0 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 张 翔 公布日期：2006年 8 月 06日实施日期：2006年 8 月 16日一、治理方针坚持科学进展观，以人为本，持续改进治理体系，遵循法律法规要求，全面提升治理供电平，全力提高供电和供热质量，预防环境污染，以优质的产品和优良的服务，赢得用户和社会的认可。 总经理：张 翔 二、治理目标打造一流团队，创一流热电。1、质量目标：供电综合合格率达到98%以上；用户中意度90%以上；每年提高1%。 2、环境目标搞好生产环境
2、卫生，操纵环境因素，降低有害环境污染阻碍，保证各项环保指标在国家同意的范围内，使环境条件不断改善，成为绿色供电企业。三、治理承诺1、质量承诺：供电质量是企业的生命，我们会以爱护自己的生命那样对待供电质量。2、服务承诺：竭诚满足客户的需求，是丽村热电人不懈的追求。3、环境承诺：环境优美，空气新奇，气候宜人，创业乐园；为职员提供优良的工作条件；为社会制造优美的生存环境。治理手册修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人 治理手册目录批准页 -6任命书 -70.1企业简介 -80.2手册治理 -91范围-102引用标准-113术语和定义 -114治理体系-124.1总要求-124.2文件要求-
3、124.2.1总则-124.2.2治理手册 -134.2.3文件操纵 -134.2.4记录操纵 -155治理职责-155.1治理承诺-155.2相关方的关注-175.2.1以顾客为关注焦点-175.2.2关注相关方的需求-175.3治理方针-185.4治理策划-185.4.1目标和指标- -185.4.2治理体系策划- -225.4.3环境因素的识不与评价- -225.4.4法律和其它要求-235.4.5环境治理方案- -235.5职责、权限与沟通-245.5.1职责和权限-245.5.2治理者代表- -295.5.3内部沟通- -305.6治理评审-315.6.1总则-315.6.2评审输入
4、 -325.6.3评审输出 -326资源治理-336.1资源提供-336.2人力资源-346.2.1总则-346.2.2能力、意识和培训 -356.3基础设施-356.4工作环境 -367产品实现、重大环境因素的操纵 -377.1产品实现的策划 -377.2与顾客及其它相关方有关的过程 -387.2.1与产品有关的要求的确定 -387.2.2与产品有关的要求的评审 -397.2.3顾客沟通 -417.2.4与相关方的信息交流 -417.3设计和开发（删减）-427.4采购 -457.4.1采购过程 - 457.4.2采购信息 -467.4.3采购产品的验证 -46 7.5供电生产和服务提供-4
5、77.5.1供电生产和服务提供的操纵-477.5.2供电生产和服务提供过程的确认-477.5.3标识和可追溯性-487.5.4顾客财产-487.5.5产品防护-487.6监视和测量装置的操纵-507.7环境行为和活动-517.8应急预备和响应-528测量、分析和改进-538.1总则-538.2监视和测量-538.2.1顾客中意- 538.2.2内部审核- 558.2.3过程的监视和测量- 568.2.4产品的监视和测量-578.2.5环境监测和治理 - 588.2.6合规性评价- 588.3不符合的操纵-598.4数据分析-618.5改进-618.5.1持续改进- 618.5.2纠正措施- -
6、628.5.3预防措施- 63附录1程序文件清单附录2支持文件清单治理手册批准页 本治理手册是山东丽村热电有限公司依据GB/T19001- 2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准编写。本手册覆盖了上述两个标准对治理体系的要求，规定了本公司治理体系的组织结构、职责，对标准的所有要素及其相互关系进行了描述，并提供了查询相关文件的途径。本治理手册自2005年8月6日颁布，2006年8月16日起实施。本手册是我公司治理活动的行为准则和法规性、纲领性文件，适用于治理体系所覆盖的所有场所和部门。全体职员必须认真贯彻执行，为完成公司制定的治理方针和目标而努力。所有对提高质量和爱护环境有贡献的职员，会受到表扬和奖励；一切对质量产生有不良阻碍和对操纵污染环境不利的行为和做法，都将受到批判和惩处。 总经理：张 翔 2005年8月6 日治理者代表任命书依照我公司治理体系的实际需要，任命 兼任我公司治理者代表，并给予下列职责和权限：1、按照ISO9001：2000、ISO14001：200
