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1、衢州警安消防检测有限公司JAXFJC/C01-2009JAXFJC/C28-2009 程序文件 编 制计量认证体系编写小组审 核批 准批准日期年 月 日受控状态：分 发 号：持 有 人：2009-02-15公布 2009-02-16实施衢州警安消防检测有限公司公布91 / 920.1 修订页序号文件编号页码修 订 内 容批准人日期0.2 程序文件目录序号文件编号文件名称1JAXFJC/CX01-2009保密和爱护所有权程序2JAXFJC/CX02-2009公司诚信度保证程序3JAXFJC/CX03-2009质量监督工作程序4JAXFJC/CX04-2009文件操纵程序5JAXFJC/CX05-
2、2009合同评审程序6JAXFJC/CX06-2009检测分包操纵程序7JAXFJC/CX07-2009服务和供应品采购操纵程序8JAXFJC/CX08-2009客户意见处理程序9JAXFJC/CX09-2009不符合工作操纵治理程序10JAXFJC/CX10-2009纠正措施程序11JAXFJC/CX11-2009预防措施和持续改进程序12JAXFJC/CX12-2009记录操纵程序13JAXFJC/CX13-2009内部审核程序14JAXFJC/CX14-2009治理评审程序15JAXFJC/CX15-2009人力资源治理程序16JAXFJC/CX16-2009安全作业治理程序17JAXF
3、JC/CX17-2009环境爱护程序18JAXFJC/CX18-2009检测方法及方法的确认程序19JAXFJC/CX19-2009测量不确定度评定程序20JAXFJC/CX20-2009数据爱护程序21JAXFJC/CX21-2009测量设备治理程序22JAXFJC/CX22-2009量值溯源和期间核查操纵程序23JAXFJC/CX23-2009样品治理程序24JAXFJC/CX24-2009检测结果质量操纵程序25JAXFJC/CX25-2009检测报告操纵程序26JAXFJC/CX26-2009检测工作程序27JAXFJC/CX27-2009现场检测操纵程序28JAXFJC/CX28-2
4、009新开展项目操纵程序JAXFJC/CX01-2009 保密和爱护所有权程序1.目的确保公司保密和爱护所有权工作的有效性和规范性。2.适用范围适用于涉及公司技术资料、为客户保密和爱护所有权的所有过程。3. 职责3.1各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和爱护所有权工作。3.2公司总经理负责公司保密和爱护所有权的监督工作。4.工作程序4.1公司对涉及客户的资料、检测过程和结果及其他信息处理采取保密措施。4.1.1所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经批准，不得擅自进入检测现场。专门情况，在保证客户机密的前提下经公司领导同意后方可进入。4.1.2与检测无关的人员不得接触被检样品和样品的相关
5、资料，不得参与检测和编制检测报告。知情人员不得私自将有关检测信息透露。4.1.3公司出具的检测报告应为客户保密，未经客户授权，不得将检测报告转交他人，不得擅自公布检测结果。当客户要求用电话、图文传真或其他方式传送检测结果时，由办公室报告发放人员确认客户身份后方可传送。4.1.4对留存公司保管的所有报告副本及检测原始记录、技术资料，由档案治理员妥善保存，并按JAXFJC/CX12-2009记录操纵程序执行调阅。4.2与检测有关的计算机均应设置开机密码，密码由使用计算机的相关人员掌握，密码应经常更换，并保证不得外泄。所有计算机应使用屏幕爱护功能，屏幕爱护时限设置不得超过3分钟，应保证屏幕爱护密码的
6、保密性。4.3对接触客户资料及其他相关信息的人员应履行为客户爱护所有权的义务，不得利用客户的有关知识产权为己牟利。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX12-2009 记录操纵程序5.2 JAXFJC/CX20-2009 数据爱护程序5.3 JAXFJC/CX23-2009 样品治理程序JAXFJC/CX02-2009 公司诚信度保证程序1.目的防止检测工作受到干扰，保证检测的公正性，保证客户的利益不受损失。2.适用范围适用于公司与检测工作有关的各项活动。3.职责3.1所有职员均应按照本程序执行。3.2质量负责人负责对公司诚信度的监督工作。4.工作程序4.1公司总经理应确保公司检测工作质量所需
7、的资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足公司工作类型、工作范围、工作量的需求，又符合实验室资质认定评审准则（以下简称评审准则）的要求。4.2 公司制定各部门和关键岗位质量职责，并有相应的资源足以确保他们能履行其职责。4.3公司职员应按岗位职责的要求来规范自己的行为，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测推断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等工作，以数据讲话，实事求是。4.4公司职员应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面的阻碍，自觉地抵制内、外部阻碍检测公正性的
8、压力。4.5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样本、资料、记录等，均应按照有关程序进行操纵，不仅不得向外部泄露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。4.6 凡有违上述程序的有关责任人将受到严厉的惩处和制裁，承担相应的责任。4.7公司依照需要设置检测工作的监督人员，确保检测的公正性、独立性和老实性。4.8公司职员不得同意客户的任何形式的财物和服务，抵制不正之风。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX01-2009 保密和爱护所有权程序5.2 JAXFJC/CX03-2009 质量监督工作程序5.3 JAXFJC/CX26-2009 检测工作程序JAXFJC/CX03-2009
9、 质量监督工作程序1. 目的规范公司质量监督活动，保证质量监督工作的有效性，确保检测过程受到严格操纵。2. 适用范围本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。3. 职责3.1质量负责人负责质量监督工作的治理、指导、确定实施监督的时机、方法。3.2检测部主任负责确定实施监督的具体对象和内容。3.3质量监督员负责实施质量监督活动，并对所采取的纠正进行验证。4. 工作程序4.1公司应选择熟悉检测方法和程序，了解检测工作目的，能正确评价检测结果的人员担任质量监督员。公司应至少配置1名质量监督员，并由公司正式发文任命。4.2质量监督员应在质量负责人的指导下实施质量监督，确保JAXFJC/CX26-2
10、009检测工作程序的有效执行。4.2.1质量监督的内容一般为：a) 检测方法选择的正确性； b) 检测样品的符合性和有效性； c) 检测人员上岗资格符合性； d) 检测所用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性； e) 检测环境条件符合性； f) 检测标准、指导书执行的正确性； g) 检测原始记录的真实性和原始性；h) 检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性；i) 质量监督员认为有必要监督的其他问题。4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施：a) 公司间比对（能力验证时）； b) 新开展项目首次执行检测工作时； c) 新设备投入使用时； d) 客户投诉，需对检测进行复验时； e)
11、 新上岗人员开展检测时； f) 检测数据有异议或数据处于临界状态时； g) 有专门保密要求的检测； h) 纠正措施执行时；i) 质量负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。4.2.3质量负责人依照情况确定质量监督实施的具体打算。打算确定后，质量负责人填写“质量监督实施任务通知书”，明确监督内容和时机，该通知应下达至相关的质量监督员。4.2.4质量监督员依照要求对检测过程进行连续的监督，并记录监督情况。必要时,由质量负责人对监督情况进行有效性评价。4.3质量监督员在质量监督实施过程中如发觉会阻碍检测结果的问题时，应立即向检测人员提出，并有权制止检测工作。一般情况，质量监督员应提出纠刚要求，由检测
12、人员负责纠正。情况较严峻或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。检测人员在未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。4.4质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。4.5质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明不合格已消除时，能够接着检测工作。4.6质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并将记录交给办公室；档案治理人员在“质量监督工作实施登记表”做登记手续后，归档保管。4.7质量监督过程中发觉的问题及纠正情况应进行跟踪,同时对容易出现问题的地点,加强监督和操纵。5
13、.引用文件5.1 JAXFJC/CX10-2009 纠正措施程序5.2 JAXFJC/CX13-2009 内部审核程序5.3 JAXFJC/CX26-2009 检测工作程序5.4 JAXFJC/CX27-2009 现场检测操纵程序6.相关记录JAXFJC/ZJ03-01 质量监督实施任务通知书JAXFJC/ZJ03-02 质量监督记录JAXFJC/ZJ03-03 纠正偏离通知书JAXFJC/ZJ03-04 质量监督工作实施登记表JAXFJC/CX04-2009 文件操纵程序1.目的以确保公司使用的文件资料均为现行有效。2.适用范围适用于治理体系文件及治理体系运行记录，技术性文件和有关资料。3.职责3.1公司总经理负责质量手册和程序文件的批准。3.2质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核,批准治理性记录格式。3.3技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式和检测报告格式的批准。3.4检测部主任负责本部门技术性文件的编制和审核。3.5办公室负责公司受控文件的治理。4.工作程序4.1文件的分类及缩写4.1.1质量手册和程序文件1)质量手册（SC）2)程序文件（CX）3)记 录 (ZJ-质量记录, JJ-检测原始记录, BG-检测报告)4.1.2技术性文件1)检测细则 (XZ)2)测量设备操作规程(SG)3)测量设备自校规范(ZX)4)治理体系运行技术记录5)量值溯源图(LS)6
