实木复合地板可行性研究分析报告

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1、1 53 实木复合地板可行性研究报告 实实 木木 复复 合合 地地 板板 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 2 53 第一章第一章 总总 论论 1 1 第一节第一节 概概 述述 1 1 第二节第二节 要紧技术经济指标要紧技术经济指标 5 5 第二章第二章 项目提出背景 建设的必要性及优势项目提出背景 建设的必要性及优势 7 7 第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景 7 7 第二节第二节 项目建设的意义和必要性项目建设的意义和必要性 9 9 第四章第四章 市场分析市场分析 1414 第五章第五章 建设内容 产品方案和建设规模建设内容 产品方案和建设规模 1919 第一节

2、第一节 建设内容建设内容 1919 第二节第二节 产品方案产品方案 1919 第三节第三节 建设规模建设规模 2020 第六章第六章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 2222 第一节第一节 兖州市概况兖州市概况 2222 第二节第二节 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 2525 第七章第七章 工艺技术方案与设备选择工艺技术方案与设备选择 2727 第一节第一节 工艺技术方案与特点工艺技术方案与特点 2727 第二节第二节 设备选择设备选择 3030 第八章第八章 要紧原辅材料要紧原辅材料 3232 3 53 第九章第九章 总图运输与公共辅助工程总图运输与公共辅助工程 3333 第一节

3、第一节 总图布置总图布置 3333 第二节第二节 总平面要紧技术指标总平面要紧技术指标 3737 第三节第三节 场内外运输场内外运输 3838 第四节第四节 配套设施配套设施 3939 第十章第十章 环境爱护 消防和生产安全环境爱护 消防和生产安全 4343 第一节第一节 环境爱护环境爱护 4343 第二节第二节 消消 防防 4646 第三节第三节 生产安全生产安全 4848 第十一章第十一章 节能分析节能分析 5252 第十二章第十二章 企业组织 劳动定员及人员培训企业组织 劳动定员及人员培训 5656 第一节第一节 项目组织及项目治理项目组织及项目治理 5656 第二节第二节 人员配置与培

4、训人员配置与培训 5757 第十三章第十三章 项目实施进度项目实施进度 5959 第十四章第十四章 工程招标工程招标 6060 第十五章第十五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 6363 第一节第一节 估算依据估算依据 6363 第二节第二节 固定资产投资估算的范围和方法固定资产投资估算的范围和方法 6363 4 53 第三节第三节 固定资产投资估算额及构成分析固定资产投资估算额及构成分析 6464 第四节第四节 流淌资金估算流淌资金估算 6666 第五节第五节 总投资估算总投资估算 6767 第六节第六节 资金筹措资金筹措 6868 第十六章第十六章 财务评价财务评价 6969 附表

5、附表 1 原材料 辅料及燃料动力消耗表 2 固定资产折旧表 3 无形资产及递延资产摊销表 4 总成本费用估算 5 销售收入和税金估算表 6 损益表 7 财务现金流量表 8 资金来源与运用表 9 长期贷款偿还表 5 53 10 资产负债表 附件 附件 1 公司 企业法人营业执照 2 资金证明 3 银行出具的贷款意向书 4 土地证明 后附 5 环评文件 后附 附图 附图 1 厂区总平面布置图 6 53 第一章 总 论 第一节 概 述 一 项目名称一 项目名称 山东金贵酒业有限公司退城进园整体搬迁项目 二 项目承担单位二 项目承担单位 项目承担单位名称 山东金贵酒业有限公司 法定代表人 蒋惠才 法定

6、地址 金乡县城中心东路 26 号 联系人 蒋忠才 联系电话 0537 8726999 三 可行性研究报告编制单位三 可行性研究报告编制单位 1 单位名称 山东恒诚信工程咨询有限公司 2 工程咨询资格证书编号 工咨丙 11820060095 3 工程咨询资格等级 丙级 4 发证机关 国家进展和改革委员会 5 联系电话 0537 2783335 四 可行性研究报告编制依据四 可行性研究报告编制依据 1 国家发改委 建设部颁发的 建设项目经济评价方法与 参数 第三版 2 国家关于鼓舞进展高新技术产业政策 3 国家 山东省国民经济和社会进展第十一个五年打算 4 兖州市有关行业治理部门提供的项目相关证明

7、件 5 国家 山东省和济宁市有关政策 法规 规划 7 53 6 现行有关技术规范 标准 7 建设单位提供的相关基础资料 8 山东森林木业有限公司托付山东恒诚信工程咨询有限公 司编制本项目可行性研究报告的合同 五 可行性研究范围五 可行性研究范围 依照项目的特点 本项目可行性研究报告的研究范围要紧 包括 1 项目提出的背景及必要性 2 市场需求预测 3 建设规模和产品方案 4 厂址选择和建设条件 5 公用工程及配套条件 6 工艺技术方案和设备选择 7 原辅材料供应 8 环保与劳动安全 9 节能与消防 10 企业组织与劳动定员 11 投资估算和资金筹措 12 经济和财务分析 通过对以上内容的研究

8、力求提供较准确的资料和数据 对该项目是否可行作出可观 科学的结论 以作为投资决策的 依据 六 项目概要六 项目概要 一 项目建设规模和产品方案 8 53 依照产品的市场开拓情况 并结合资金筹措及协作配套条 件的可行性 确定形成年产 260 万平方米实木复合地板的生产 能力 二 项目实施地点 本项目建设地点位于兖州市漕河镇后邴工业园区内 征地 面积 65 亩 用地性质为工业用地 四 原料及动力供应 1 要紧原料 项目所需要紧原材料为木材 E0胶等 均可在国内市场就 近采购 2 能源供应 水 厂区内供水 水源为地下水 可满足项目需求 电 厂区内打算新建变配电站 配备 300kVA 变压器两台和 相

9、应配电设施 可满足项目要求 热 采纳自备锅炉 可满足项目需求 五 项目要紧建设内容 1 要紧土建工程 新增建构筑物占地面积共计 25060 平方米 建筑面积共计 29620 平方米 2 要紧生产及辅助设备 本项目新增旋切机 锯 预压机 热压机 砂光机 涂胶 机 开槽机 UV 生产线 变压器 锅炉等生产及辅助设备共计 94 台 套 四 投资估算 9 53 本项目总投资估算为 11000 03 万元 其中固定资产投资总 额 10268 55 万元 铺底流淌资金 731 47 万元 五 资金筹措 本项目打算总投资 11000 03 万元 其中企业自筹 6800 03 万元 银行融资 4200 万元

10、七 可行性报告编制过程七 可行性报告编制过程 本项目通过采纳先进 成熟的生产工艺技术 生产复合木 地板 具有较好的市场前景 本项目的建设 不仅增加企业的 经济效益 对促进当地经济的进展等都将起到推动作用 也具 有良好的社会效益 项目确定后 建设单位托付山东恒诚信工 程咨询有限公司编制 山东森林木业有限公司年产 260 万平方 米复合木地板项目可行性研究报告 山东恒诚信工程咨询有限公司同意托付后 认真分析了已 有基础资料 并进行了现场察看 提出了工程初步方案 经与 建设单位有关人员分析 达成共识后 着手指导修改编制本项 目可行性研究报告 在可行性研究报告编制过程中 本着客观 科学 合理 经济的原

11、则 对工程方案中的具体问题与建设单 位多次沟通商讨 对要紧工程方案进行了调整优化 最终提出 可行性研究报告中的方案 本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估 算 效益进行分析 力求对项目的必要性 可行性做出客观 科学 公正的论述 为投资决策提供科学依据 八 简要结论研究八 简要结论研究 本项目建成投产后 正常年实现销售收入 30160 万元 实 10 53 现利税 3212 85 万元 其中利润总额 2409 64 万元 项目投资 利润率 25 28 投资利税率 37 42 全部投资财务税后内部收 益率为 28 83 投资回收期 4 49 年 含建设期 1 年 财务净 现值 ic 1

12、2 为 8861 万元 均高于同行业基准指标 以生产能 力利用率表示的盈亏平衡点为 59 93 依照国家计委和经贸委联合颁布的 当前国家重点鼓舞进 展的产业 产品和技术目录 该产品属于国家鼓舞的林业及生 态环境类的人工林 小径木材 竹材 林区剩余物的深度加工 及系列产品开发项目 符合国家产业政策 产品技术含量高 生产工艺成熟 通过研究 计算分析 该项目投资少 投资回 收期短 抗风险能力强 市场前景宽敞 产品生命周期相对较 长 投入产出比高 经济效益显著 符合建材行业向绿色 环 保 节能的高科技方向进展的要求 综上所述 本项目技术上先进可靠 经济合理 市场前景 宽敞 环境 社会效益好 项目建设是

13、必要 可行的 第二节 要紧技术经济指标 要要紧紧技技术术经经济济指指标标一一览览表表 序号序号指指 标标单单 位位数数 量量备备 注注 1生产规模万 m2260 三层复合木地板 万 m2 100 多层复合木地板 万 m2 160 2总投资万元11000 03 2 1固定资产投资万元10268 55 2 2流淌资金 铺底 万元731 47 3投资指标 3 1单位产品占用固定资产投资元 m20 004 11 53 3 2百元销售收入占用流淌资金元 百元2 42 4全厂定员总计人600 其中 工人 含辅助工人 人520 工程技术治理人员人80 5全年生产天数a330 6能源动力等消耗 电万度 a18

14、7 2 水万 m3 a2 16 煤吨 a1900 7本项目占地面积亩65 8年总成本 100 负荷 万元25011 51 9年销售收入万元30160 10年利润总额万元3212 85 11年税后利润万元2409 64 12全员劳动生产率万元 人 a50 27 13工人实物劳动生产率m2 人 a4333 3 14投资回收期 税后 a4 49含建设期一年 15投资利润率 25 28 16投资利税率 37 42 17财务内部收益率 税后 28 83 12 53 第二章 项目提出背景 建设的必要性及优势 第一节 项目提出的背景 近年来 伴随我国经济的迅猛进展和人民生活水平的不断 提高 我国的木地板生产

15、业进入了高速进展时刻 从来自中国 林产工业协会最新的统计数据来看 早在 2004 年 我国实际木 地板产量已达 2 57 亿 仅次于欧盟 一跃成为世界上名副事 实上的木地板生产大国 其中 强化木地板 1 5 亿 实木地 板 7000 万 实木复合地板 3300 万 木地板产品年创产值 已达 300 多亿人民币 我国木地板生产业差不多成为我国木材 产品行业中一支举足轻重的生力军 如此大量的木地板产品 一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求 另一方面也 出口海外如日本 韩国 东南亚 北美 欧洲等诸多国家和地 区 能够讲 我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口 强国迈进 在看到近些年我国木地

16、板产业不断取得进步和新的成绩的 同时 一些不容回避 忽视 甚至是迫在眉睫需要解决的问题 也涌现出来 首先 从实木地板来看 实木地板的基料是天然 木材 越是高档实木地板 越是需用大量宝贵木材 我国现在 木材资源状况 全然无法满足这一需求 只有依靠东南亚产南 洋材 俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲 南美等地所 产热带雨林宝贵的阔叶硬木 但众所周知 由于环保问题以及 灾难问题 如火灾 海啸 泥石流等 世界各地木材生产国无 一不调整爱护本国森林资源政策 禁伐 限伐林木或只同意加 13 53 工木材产品出口 以提高附加值 总之 木材资源的紧缺已成 为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结 而且伴随时代进步 越来 越多的消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变 对把大量 森林资源铺在脚下的作法已逐渐远离 强化木地板作为前几年木地板消费的主力军 克服了实木 地板的最大弊端 而又能在色泽 耐用度等方面继承甚至是发 扬了实木地板的长处 一度受到了市场的确信和消费者的欢迎 强化木地板的基材为中 高密度板 该板种无须天然林木的支 持 速生人工林木材作为原料便可 该地板耐磨 美观 整齐 易铺装 便于打理保养 而且因其