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1、文件编号：SFQP001分发号：0002程 序 文 件编制/日期：2011.05.10审核/日期：2011.05.24批准/日期：2011.06.01版 本：第1版，第0次修订总 页 数：90持有部门：综合部受控状态：受 控2011年6月1日颁布 2011年6月1日实施广州迪升探测工程技术有限公司目录文件编号文件名称DS-QP-01爱护客户机密和所有权程序DS-QP-02文件操纵程序DS-QP-03记录操纵程序DS-QP-04要求、标书和合同评审程序DS-QP-05服务和供应品采购程序DS-QP-06服务客户程序DS-QP-07投诉处理程序DS-QP-08改进、纠正、预防操纵程序DS-QP-0
2、9内部审核程序DS-QP-10治理评审程序DS-QP-11人员培训程序DS-QP-12设施、环境和安全治理程序DS-QP-13检测工作治理程序DS-QP-14检测方法确认程序DS-QP-15仪器设备治理程序DS-QP-16量值溯源治理程序DS-QP-17检测结果质量保证程序DS-QP-18报告治理程序DS-QP-19监督治理程序DS-QP-20诚信与公正性保证程序DS-QP-21DS-QP-22DS-QP-2386 / 86广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-01-A01版本：A修改：第0次修改第1页 共1页标题爱护客户机密和所有权程序1 目的保证公司的重要资料和客户的机密不
3、被泄漏，维护各方的权益，确保公司的中立性和公证性。2 适用范围适用于本公司所有与检测及客户相关的活动及活动中形成的各种需要保密的资料与报告。3 职责3.1 公司经理负责全面保密工作及所参与活动不阻碍检测的公证性。3.2 技术负责人负责确保客户的机密信息得到充分爱护。3.3 综合部负责保证所有记录的安全和保密。3.4 检测人员负责爱护检测样品的完整性、爱护公司和客户的利益。4 程序4.1 公证性保证4.1.1 检测人员不得涉及被测样品的研究、开发、涉及和制造工作。4.1.2 检测人员应严格按照规定方法检测，以公正的数据为依据。4.1.3公司人员应互相监督，确保履行上述条例。4.2 保密程序4.2
4、.1 所有属保密范围的资料无关人员不得查阅、复制和摘抄，有关方面确因工作需要，需经公司经理批准，在保密监督下进行。4.2.2 各级保密文件传递应在相关人员中进行，并妥善保管。4.2.3检测数据在出具报告前不得以任何方式传递给第三方（包括客户本身）。4.2.4未经客户书面同意，不得以任何手段传递给第三方（不包括客户本身）。4.2.5公司工作人员发觉秘密差不多泄露或者有可能泄露时，应立即改进，以减轻损失，并及时报告公司经理，以便尽快作出善后。5 相关文件DS-QP-02文件操纵程序DS-QP-03记录操纵程序DS-QP-31报告治理程序广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A
5、01版本：A修改：第0次修改第1页 共4页标题文件操纵程序1 目的对与治理体系运行有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2 适用范围适用于本公司治理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档治理等环节，包括外来文件如检测规程和标准等的操纵。3 职责3.1 公司经理负责质量手册和程序文件批准。3.2 技术负责人负责组织技术性文件和技术记录格式的编制和批准。3.3 质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式。3.4 综合部负责文件的登记、保存、发放、修改、更新等治理工作。4 程序4.1 文件的编号及编号规则4.1.1 文件分类及代号公司编制的文件： QM：质量手册
6、 （Quality Manual） QP：程序文件 （Quality system Program） QT：作业指导书 （Quality Tutor document） QR：记录格式 （Quality Record document）非公司编制的/引用的文件：ED：外来文件 （External Document）4.1.2 文件编号规则见本程序附件附件1 文件编号规则表4.2 文件的编制4.2.1 质量手册和程序文件及治理性质量记录格式由质量负责人组织编制。4.2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。4.3 文件的审批4.3.1 质量手册和治理体系程序文件由质量负责人审核
7、，公司经理批准。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第2页 共4页标题文件操纵程序4.3.2 作业指导书和技术性质量记录格式由检测人员相互审核，技术负责人批准。4.3.3 治理性质量记录格式由质量监督员审核，质量负责人批准。4.3.4 所有文件批准后均由综合部负责编号登记。4.4 文件的发放4.4.1 关于治理体系运行起重要作用的各个场所，由综合部及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。4.4.2 文件的发放范围由质量负责人确定，公司经理批准。专门情况下需要向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时，需由公司经理批准。4.4.3 文
8、件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于文件发放回收登记表，由领用人签收。4.5 文件的修改4.5.1 文件修改一般由原编制部门负责办理。4.5.2 文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，关于非受控文本不作修改。4.5.3 简单内容的修改，经公司经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人的签名或签名缩写并注明日期，同时在修改页登记。4.5.4 当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在修改页登记，把作废页收回统一处理。4.5.5 治理体系文件出现下列情况时需换版：a) 编制体系文件的依据发生重大变化；b) 治理体系发生重
9、大变化；c) 业务范围发生较大变化；d) 体系文件通过多次修改，需要换版时。4.5.6 综合部应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。4.6 文件的保存4.6.1 与治理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第3页 共4页标题文件操纵程序4.6.2 综合部应编制受控文件清单，以便于检索。4.6.3 任何人不得污损受控文件，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识不。4.6.4 文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由综合部整理归档。4.6.5 原版文件由综合部登
10、记归档，并列出受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。4.6.6 各类型文件，除需要永久保存之外，原则上保存期为三年。4.6.7 综合部应在第四季度对库存文件进行清点、鉴定和整理。4.7 文件的回收和处理4.7.1 所有作废文件由综合部负责及时从所有使用场所收回，对专门需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记（如加盖“作废”印章），防止误用，并做好相关记录。4.7.2 对要销毁的作废文件，由综合部填写文件销毁记录，经质量负责人批准后，授权相关部门销毁。4.7.3 公司人员调离时，应及时交回所持有的相关受控文件，由综合部回收并登记。4.8 计算机中文件的操纵4.8.1
11、文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。4.8.2 文件存档名称应为：文件编号文件名称。4.8.3 综合部负责存档的治理。4.8.4 文件计算机存档定期备份，以免丢失。4.9 外来文件的操纵4.9.1 外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2 外来文件由综合部负责收集，统一编号。4.9.3 对作为作业指导书使用的外来文件，应加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.9.4 综合部应定期检索，及时更换有效版本。4.10 文件的定期审查质量负责人、技术负责人应定期组织对现有治理体系文件进行评审，结合平常使用
12、情况进行广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第4页 共4页标题文件操纵程序适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。5 相关文件DS-QP-03记录操纵程序6 记录表格QR-0201文件发放与回收登记表 QR-0202技术规范和标准目录 QR-0203文件治理一览表 QR-0204文件评审表 附件1文件编号规则表文件编号总表文件类型类不号顺序号版本版次示例质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文件QP01A01DS-QP-01-A01记录格式QR001AADS-QR-0101-001作业指导QT01A01DS-Q
13、T-01-A01外来文件ED012009无DS-ED-01-2009注：2009是四位数字表示的日期广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A修改：第0次修改第1页 共3页标题记录操纵程序1 目的为证明满足质量要求的程度或为质量要求的程度为治理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录及以电子形式储存的公司相关文件进行操纵。2 适用范围适用于质量和技术记录及以电子形式储存的文件的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3 职责3.1 质量负责人负责内部审核，治理评审记录的保存，批准质量记录格式；3.2 技术负责人负责技术记录格式的批准；3.3
14、 综合部负责质量记录的操纵、技术记录格式的备案、检测报告副本的治理、人员培训记录和人员技术档案、电子资料的归档、的治理；3.4 检测部负责本部门记录的治理。3.5 公司经理负责对计算机上应用软件的安装、升级、使用进行审批。3.6 使用人员负责所用计算机的维护和数据的安全保密。4 程序4.1 记录的分类4.1.1 治理体系运行中形成的记录为质量记录，要紧包括：a）内部审核和治理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）投诉处理记录；e）治理体系文件操纵记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。4.1.2 检测等技术运作形成的记录为技术记录，要紧包括：a）检测原
