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1、17 / 17中海油田公司维修改造工程商务治理程序1. 范围本程序适用公司维修改造工程商务治理实施的内容与要求，适用于公司日常工程修理项目，工程改造、大修理项目，各事业部内部之间承揽工程维修改造项目，项目组治理的项目，紧急修理工程项目，合同执行中项目变更。2. 引用标准中国海洋石油总公司设备治理规定中国海洋石油总公司设备治理工作实施程序3. 定义打算内修理：指年初公司下发的“生产建设执行打算”中所包括的内容或年中公司下发的“生产建设调整打算”中增补的修理打算。打算内项目启动时不用立项。打算外修理：指与打算内修理项目内容无关的修理项目或日常修理总额度超支部分。打算外项目启动时要立项。日常修理:是
2、指各生产单位（包括分公司、办事处、事业部）为保证生产和工作的正常运行而投入的对其所属设备、系统的正常维修、维护、适应性的局部改造配套工作。此部分工作在年初公司生产建设打算中以总额工作量的形式反映出来，由各生产单位自行操纵，但对超过审批权限的，由公司负责实施操作。各生产单位在执行打算中，依照实际情况及公司治理规定，逐项审批实施。大型修理、改造项目：是指各生产单位（包括分公司、办事处、事业部）为保证生产和工作的正常运行而对其所属设备、系统的大型修理、改造工作。此部分工作在年初公司生产建设打算中以单项形式反映出来，各分公司、办事处、事业部应按公司授权权限范围操纵、实施。紧急修理工程项目：是指在正常的
3、工作生产中，突发性的无法可能、预测的工程修理项目。项目治理组组织实施的项目：是指由公司组建的项目治理组统一组织实施的工程项目，按照公司制定的项目治理程序严格操作，进行项目的费用、工期、质量、安全操纵等相关治理工作。合同执行中项目变更：是指原定合同范围内工程项目的增加、减少、隐蔽、牵连或工程单中未包含的工程项目，关于此类工程项目的审批，应严格按照公司有关文件规定执行。4. 职责与权限4.1 公司总裁签批权限范围内各类船舶、钻井船的修理项目或更新、改造、大修理项目的维修商务文件。4.2 公司主管物资装备的执行副总裁签批职权范围内的维修商务文件。4.3 物资装备部 4.3.1 批准各分公司、办事处、
4、事业部制定的维修商务治理程序和方法。4.3.2 指导、监督各分公司的维修商务工作。4.3.3 签批分公司、办事处、事业部打算外限上项目及燕郊属地打算外项目的立项审批表。4.3.4 审签公司维修商务文件，批准燕郊属地限下维修商务文件。4.3.5 签订公司维修商务合同或协议。4.3.6 负责限上维修商务文件的技术审批, 并提供相关技术支持。4.4 财务部4.4.1 按合同要求付款。4.4.2 提供国家财务方面政策支持。4.4.3 工程项目的索赔、理赔款项结算。4.5 打算资金部4.5.1 制定年度工程项目维修改造打算，平衡调整打算；4.5.2 负责维修商务付款治理, 做好工程项目的结算付款工作；4
5、.5.3 参与合同预审，按照合同要求和付款时刻预备资金并付款；4.6 分公司主管部门、办事处4.6.1 属地所有维修商务的归口治理部门。4.6.2 负责制定分公司维修商务治理实施方法，报物资装备部批准后实施。4.6.3 负责属地限下维修商务合同的签订和付款审核。4.6.4 按物资装备部的要求参与限上维修商务工作。4.6.5 签订差不多维修商务授权领导批准的合同。4.6.6 归口治理属地所有国内外维修商务合同。4.7 各事业部4.7.1 制定本领业部工程项目维修改造治理程序、方法。4.7.2 负责办理打算外立项审批表的审批手续。4.7.3 负责提供维修商务询价/招标所需技术资料。4.7.4 参与
6、限上维修商务的技术评比、商务谈判。4.7.5 负责限下项目的商务和技术评定。4.7.6 解决维修商务中出现的有关技术方面的问题。4.7.7 各事业部权限：参见中海油田服务股份有限公司装备治理规定第四条款“修理项目”。5治理程序5.1 治理原则5.1.1 设备资产、改造、大修界定。符合资产条件的一律进资产，杜绝违章操作行为。改造是增加功能，提高性能，提高设备原、净值，整机更换的项目；其它维持原性能的维护性检修项目应进入成本，列入修理项目。5.1.2 资本性投资职责和权限：5万美元（50万元）以上更新改造项目，由物资装备部组织实施或依据实际情况授权分公司、办事处组织实施。分公司、办事处负责5万美元
7、（50万元）以下及物资装备部授权的投资项目的商务、比价治理。事业部负责技术工作。5.2 工程项目维修改造承包商选择标准5.2.1 凡欲承担公司工程项目维修改造的施工单位，均应取得由总公司颁发的中国海洋石油总公司海上设备维修资格证书。5.2.2 物资装备部与各分公司、办事处、事业部各有关职能部门是各类维修施工队伍进行申报、审核和年检的治理部门。5.2.3 承包商评审的要紧资质:承包商营业执照规定经营范围内无维修内容的，不具备项目维修改造维修能力的施工单位，不得承揽公司范围内任何工程项目的维修和改造。其营业执照中规定的注册资本最低不得低于10万人民币，原则上承包商一次性承揽工程合同金额不能超过企业
8、的注册资本。承担相应项目维修改造的承包商必须具备相应的经营许可证/营业执照，达到相应资质。5.2.4 承包商在承揽工程维修改造项目时，除具有上述相关资质证书外，还应提供招标书或托付书中规定应该提供的有关项目资质文件，包括：项目组织机构图及项目治理组人员组成情况，各专业人数及相关人员的技术职称、学历、工作履历和经验；要紧施工方案及施工工艺；健康、安全、环保措施；近3年要紧业绩陈述；施工质量保证/操纵手册；施工工期打算等文件。5.2.5 设备修理或者工程改造竣工后，承包商应在一定期限范围内承担免费保修责任。如因修理质量差而造成设备事故或阻碍生产，要追究承揽修理单位的经济责任。5.3 商务治理的差不
9、多程序5.3.1 编制招标书和发标: 参见中海油田服务股份有限公司装备治理工作实施程序9.1.1。5.3.2 开标和评标: 参见中海油田服务股份有限公司装备治理工作实施程序9.1.2。5.3.3 批准评标报告及签定维修合同: 通过总公司、公司审批后，物资装备部书面通知下属公司确定的中标厂家和中标金额，由公司或分公司、办事处与供应商签定维修合同。合同签定后，将合同副本一份按审批权限划分分不报总公司、物资装备部备案。6. 工程项目维修改造商务具体实施程序6.1 项目启动：6.1.1 事业部申报项目打算并提交申报文件。6.1.2 物资装备部汇总调整打算并上报公司打算资金部。6.1.3 公司审批年度打
10、算或年中调整打算，批准项目预备实施。6.1.4 事业部向物资装备部提交技术规格书或工程项目单申请启动打算内项目。6.2 打算外项目的启动需要立项，超出批准打算金额的项目要做立项。6.3 各申请单位权限以内的项目单独审批、实施。6.3.1 在总公司评定的合格承包商内选定符合条件的承包商;6.3.2 事业部编制询价或招标、谈判技术文件，询价或发标的文件，要紧包括：技术规格书（包括工程内容详细描述和规范、标准要求）；询价（或招标、议标）通告；工期打算要求等。6.3.3 事业部、分公司、办事处负责询价或标书的收集工作。招标项目应成立评标小组，组织开标会议并填写开标记录表。6.3.4 开标后，由评标小组
11、写出评标结论，填写招标技术比较表和招标商务比较表，并报事业部、分公司、办事处主管领导审批。6.3.5 事业部、分公司、办事处负责组织与承包方的合同谈判和编制合同，并报主管领导审定，由分公司/办事处经中海油田服务股份有限公司法定代表人或授权托付的经济合同签订代理人签订合同。6.3.6 分公司、办事处主管合同部门负责合同的传递和存档工作。6.3.7 事业部、分公司、办事处按季度汇总，向物资装备部和有关职能部室报盘。6.4 各申请单位权限以上的项目由物资装备部组织实施或视项目具体情况，授权分公司、办事处具体实施。6.4.1 由物资装备部会同或托付分公司、办事处、事业部编制招标文件进行招标。6.4.2
12、 收标后，由物资装备部组织或托付分公司、办事处、事业部进行开标，填写开标记录表，事业部、分公司、办事处应对投标方的工程工作量的核定负有全面责任。6.4.3 物资装备部组织或托付分公司、办事处、有关部门、事业部与中标方进行合同的谈判，并编制合同，报主管领导批准。6.4.5 物资装备部负责组织合同的签订，会同事业部、分公司、办事处做好合同的复制和传递、存档工作。6.4.6 物资装备部负责合同的台帐治理。6.4.7 物资装备部、分公司、办事处按照国家税务局有关规定，按照合同种类、税种、税率计算并粘贴印花税。6.4.8 工程完工后，由各事业部、分公司、办事处、公司有关职能部室会同用户对工程项目进行联合
13、验收。6.4.9 验收合格后，按照合同条款约定，预备付款文件，文件送审，填写付款申请单，办理付款手续，由公司、分公司、办事处打算资金部办理付款。6.4.10 公司、分公司/办事处档案室负责合同等文件存档，档案至少保存5年。事业部、使用单位负责技术资料建档、存放，跟踪工程的保修工作。出现纠纷的工程合同，由总公司、公司、分公司/办事处、事业部依照合同规定，本着实事求是的原则，妥善处理合同纠纷及索赔事宜。6.5 制造/销售事业部内部承揽维修工程6.5.1 参见中海油田服务股份有限公司装备备治理工作实施程序9.4条款。6.5.2 物资装备部会同公司有关职能部室审查批准公司内部维修项目价格表。6.5.3
14、 制造/销售事业部对所承揽项目从安全、治理上负全责，包括消防、排污、垃圾清理、进港出港、港监联系、工期等。6.5.4 事业部配合承修方的工作，公司、分公司负责协调。责任追踪：保修期内出现问题，承修方需随叫随到，保证质量。6.5.5 制造/销售事业部要出具承揽范围证明书、技术组织能力、认证证书等有关材料。6.5.6 关于修理承揽方在项目总包范围内发生分包，则分包方需要具备相关资质与业绩。6.5.7 制造/销售事业将合格的分包商报分公司/办事处或物资装备部审批，待批准后，分包商才能承揽总包范围内的分包项目。6.5.8 分公司、办事处和事业部会同制造/销售事业部事业部或/和其分包商进行工程验收，按照
15、协议约定，由公司或分公司、办事处打算资金部按照协议要求办理结算/付款手续。6.6 项目组治理的项目商务程序6.6.1 项目治理分类：大型工程项目、大型维修项目、更新改造。6.6.2 建筑平台、船舶由公司统一治理,由总公司负责组织成立项目组，项目组在总公司领导下，按总公司的新造船实施程序进行有关设计、审查、发评标、设备采办、合同签订和建筑的具体工作。6.6.3 大型项目由项目组统一治理运作。项目组在启动项目前要编写项目治理程序，明确权利界面，报公司批准后启动，并组建项目领导小组。6.6.4 项目组编写技术规格书，报物资装备部批准后发标。按要求进行技术与商务评标，编写评标结论。报公司领导小组审批。6.6.5 批准后进行合同谈判，项目组预备合同文本，报审合同条款。批准后，签订合同。7紧急修理工程项目的审批及实施程序7.1 一旦出现紧急修理工程，首先以电报或传确实形式，通报有关主管部室，并写明缘故和解决的建议方案，得到确认后，方可按照最终确定的解决方案组织实施，可采纳先施工后补签合同的方式。7.2工程结束后，所属事业部、分公司、办事处按照权限补办相关手续（按照公司职能部门规定执行）。7.3由物资装备部、事业部、分公司、办事处按照权限进行合同价格的谈判，并签订经济合同。7.4 协议签署后的后续工作，按照本实施程序的相关条款
