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1、 质量、建筑、职业健康安全整合治理体系审核通用检查表（适合各部门） 1受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则 3.3、3.5建筑治理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的治理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式依旧电子形式?与治理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、治理方针
2、、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?治理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?治理体系文件的内容是否满足ISO9001、GB/T50430、OHSAS18001的要求?一体化治理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清晰?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合治理手册4.2.2质量手册3.3、3.5治理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节讲明的是否合理?治理手册是否包括治理体系的范围。治理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。治理手册是否引用
3、或包括程序文件。治理手册是否包括治理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严峻不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表2受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合治理手册4.2.
4、2质量手册治理手册的操尽情况手册的发放、更改是否符合文件操纵要求。4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵 3.3、3.5文件操纵4.4.5文件和资料操纵制定的文件操纵程序是否符合要求文件操纵程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否有效版本?外来文件(如标准)是否包括在操纵范围之例?是否规定了文件夹的保管方法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置、治理方法?文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清晰?所有文件标识是否明确?文件公布
5、前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严峻不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表3受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵 3.3、3.5文件操纵4.4.5文件和资料操纵文件的
6、编写、批准、公布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准？识不文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的操纵是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的治理是否对保留的作废文件进行标识和治理，以防止误用？4.2.4记录操纵4.5.3记录操纵 3.3、3.5记录4.5.3记录和记录治理是否有对记录进行治理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等治理内容做了规定?本组织与有关的记录有哪些?与受审核部门有关的记录有
7、哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严峻不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表4受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.4记录操纵4.5.3记录操纵3.3、3.5记录4.5.3记录和记录治理记录治理
8、的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单?对记录的标识、贮存、检索、爱护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清晰?贮存是否便于存取和检索?贮存建筑如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等爱护措施是否得当?过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?职员在需要时能否从组织的记录/信息治理系统猎取相应信息?5.1治理承诺5.1治理承诺4.3最高治理者对其建立和改进治理体系的承诺能够提供哪些证据?总经理是否制定并批准书面的质量、建筑、职业健康安全方针和目标,并采取措施使职员正确理解并贯彻执行?是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件
9、等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层职员?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严峻不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表5受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，GB/T50430，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化治理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款GB/T50430条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1治理承诺5.1治理承诺4.3最高治理者对其建立和改进治理体系的承诺能够提供哪些
10、证据?各阶层职员是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?是否定期进行治理评审,确保质量、建筑、职业健康安全治理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客、建筑和职员为关注焦点5.2以顾客为关注焦点7.1、13.2组织是如何样做到以顾客、建筑和职员为关注焦点的?组织是通过什么方法掌握顾客、职员以及其他相关方对产品质量的要求以及对爱护建筑、保障职业健康安全的要求?组织如何将顾客的要求、建筑爱护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、职员以及其他相关方的中意?5.3治理方针5.3质量方针 3.2建筑方针4.2职业健康方针质量、建筑、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的治理方针?治理方针是否经最高治理者批准?治理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织建筑的注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严峻不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
