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1、网络信息部采购治理制度文件编号： 生效日期：2016-08-05受控编号：密级：秘密版次： 修改状态：C/0总页数9正文4附录3编制：审核：批准：XX集团有限公司(内部资料,注意保密)401181 / 181文件修改操纵修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期402一、目的为规范 IT 产品采购行为，加强对 IT 产品采购业务的治理，降低费用并规避采购风险， 提高采购的竞争优势，特制定本治理制度。二、适用范围适用于集团各职能部门、各产业集团及下属分公司的 IT 产品采购。 三、术语解释四、职责（一）网络信息部：1.日常 IT 采购治理。2.维护 IT 采购平台，依据市场变化
2、情况随时调整价格信息。3.对申购单位提出的申购流程进行审批、询价、确定价格并通知供应商送货。4.对供应商提供商品质量、价格及服务能力进行监督。5.负责长期合作协议签订。6.负责大型项目 IT 类设备采购招标工作。7.负责采购治理制度、操作流程制定。（二）申购单位：1.打算内申购，经办人依照需求在 ERP 采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商 品数量及其它要求。2.申购商品按照IT 设备配置制度申购，不得超标申购。3.对供应商提供商品数量、质量进行验收，并监督及售后服务，并汇总问题，及时提交 到采购部门。（三）申购部门财务：1.负责对申购打算审核。2.负责采购流程、报销流程审批。3.负责发
3、票验收。4.负责月未与采购部门确认挂帐明细及未取得发票明细。5.负责供应商付款。 五、制度主体（一）申购时刻1.日常一般性采购，采购人员接收到采购流程后，一个工作日内完成商品采购。2.专门产品（如：专门配置的计算机等），需求部门需提早三天向网络部提交IT 产403品申购单（网络部），以便网络部依照需求进行调研，制定合理的配置方案后再执行采购。新型、大型项目采购或大型设备采购，需求部门需提早一个月向网络部提交IT 产品 申购单（网络部），网络部进行市场询价，以确定以直接采购或招标的形式执行采购。（二）差不多原则1.合同签订原则：网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。2.报价原则：（1）
4、每次采购必须两家以上供应商提供报价，采购人员依照产品质量、价格、供货时 间、售后服务等因素进行综合评定，确定最终采购价格及供应商。（2）所有合作供应商在每月月初及月中要向采购人员传递盖有该单位公章的商品即时 报价。（三）询价原则：1.网络信息部每月月初及月中指派专业工程师（采购人员除外），对市场价格进行抽样 调研，每季度进行一次全部采购商品价格调研，每次调研结果要进行详细记录并备案。采购 人员依照调研回来的价格变更采购平台商品价格。2.调研价格假如低于所有合作供应商报价，采购人员负责与合作商沟通协调价格，如合 作商价格无法降低，采购人员需要提交价格偏离审批表，经网络信息总监及网络部长审 批后，
5、确定按合作商提供价格采购或取消供应商合作资格，并重新选定供应商。（四）资金打算汇总审核原则：1.集团职能部门及产业集团每月 20 日下班前上报本部门或集团下一个月的 IT 费用计 划。2.网络部 IT 资产治理员每月 2124 日负责汇总集团各职能部门、产业集团的下一个 月的 IT 费用打算，审核后上报网络信息部长，网络信息部长签批后，资产治理员以纸价及 电子文件两种方式传给打算财务部资金主管；（五）采购原则：1.IT 资产治理员每月初将审批完成的本月资金打算传送给采购人员，采购人员依照本 月资金打算，进行日常采购工作。2.职能部门、产业集团及下属公司相关人员每月 20 号前在采购平台中完成
6、IT 商品申购 流程填写及审批，采购人员接收到该流程后执行采购工作。每月 20 号后提交或者 20 号以后 到达的 IT 商品申购流程，采购人员将不予办理。3.网络部采购人员负责费用报销单、IT 固定资产增加单、IT 低值易耗品增加单的填写和提交审批。4044.如有打算外采购，需求部门自行提交请示报告流程，由集团总裁、财务部门审批后，网络信息部采购人员收到请示报告及IT 产品申购单（网络部）流程后，执行 采购。（六）入库原则：1.网络部对采购回来的产品进行验收，验收合格后交由需求部门使用，需求部门收到采 购商品后，提交验收入库单（网络部）流程2.IT 资产治理员负责IT 固定资产增加单、IT
7、低值易耗品增加单的归档。（七）报销原则：1.采购人员每月 20-23 号完成与供应商对帐，每月 24-30 号完成本月费用报销填写及审 批。2.如遇专门情况，本月无法报销，采购人员应及时与申购单位财务及供应商沟通，协商 解决方法或者将该费用报到下一个月打算中。职责分离原则：原则上采购人员不得参与市场调研、商品验收。商品质量、数量、有无 损坏等由网络信息部相关人员会同申购人员及供应商共同完成。六、监督与检查 无 七、奖励与惩处申购人员及采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。依照情节轻重， 公司将给予相关责任人公告、记过、记大过、免职、辞退等行政处罚及相对应的经济处罚并 挂网公示；给
8、公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：（一）需求部门未按申购时刻提交IT 产品申购单（网络部）流程的，延误相关部 门日常工作的。给予以公告批判并处以对应罚款；处罚标准：类不高层、中高层中层基层主管一般职员备注公告批判100050020010050须挂网公示405（二）网络部采购人员未按IT 产品申购单（网络部）流程采购，同时没有及时与申购人员沟通的。 予以公告批判并处以对应罚款； 处罚标准：类不高层、中高层中层基层主管一般职员备注公告批判100050020010050须挂网公示（三）网络部采购人员未按照第三条差不多原则进行采购的。予以公告批判并处以对应罚款； 处罚标准：类不高层、中高层中
9、层基层主管一般职员备注公告批判100050020010050须挂网公示（四）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。 违反者予以 公告批判并处以对应罚款；处罚标准：类不高层、中高层中层基层主管一般职员备注公告批判100050020010050须挂网公示（五）隐瞒供应商供应物资质量问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。予以记 过处分并处以对应罚款；处罚标准：类不高层、中高层中层基层主管一般职员备注记过30001000500300200须挂网公示406（六）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。予以公记过处分并处以对应罚款；处罚标准：类不高层、中高层中层基层
10、主管一般职员备注记过30001000500300200须挂网公示（七）其它违反集团制度并给公司造成严峻损失的，予以记大过处分并处以对应罚款；依照情节严峻程度追求其法律责任并辞退。 处罚标准：类不高层、中高层中层基层主管一般职员备注记大过500020001000800500须挂网公示八、附则（一）本制度由网络信息部起草并负责解释。（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束。（三）本制度自颁布之日起生效。 九、附件（一）报价单（二）询价单（三）价格偏离表4079.1 报价单网络信息部报价单报价日期：报价单位报价人：序号名称品牌规格本月单价备注123456789单位盖章：4089.2 询价单网络信息部询价单询价日期：询价人：序号名称品牌规格单价公司报价人及 备注12345678910114099.3 价格偏离表网络信息部价格偏离表上报日期：上报人：合作合作合作调研调研调研名称品牌规格公司公司公司公司公司公司价格价格价格价格价格价格410QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010IT 设备报废制度文件编号：ZD/ZD-WL-03生效日期：2007-12-01受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/1总页数3正文1附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)411文件修改操纵修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日
