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1、质量治理模块操作手册一、基础资料定义1、 项目质量安全工作分解结构质量治理模块资料编制前，首先进行项目质量安全工作分解结构的确定。确定原则：按照每个单位工程进行逐级分解，工程不涉及的分部、分项工程不要进行分解。质量分解结构层次如下： 土建工程：单位工程地基与基础分部工程分项工程检验批；主体分部工程分项工程检验批；装饰装修分部工程分项工程检验批；屋面分部工程分项工程检验批；节能分部工程分项工程检验批。安装工程：单位工程建筑给水、排水及采暖分部工程分项工程检验批；建筑电气分部工程分项工程检验批；通风与空调分部工程分项工程检验批；电梯分部工程分项工程检验批。2、 操作步骤：点击【项目综合治理】【项目
2、基础资料】【质量安全工作分解结构】，选中所分解项目，点击【新增】弹出质量安全工作分解结构页面，然后进入页面点击【新增】。3、具体操作方法3.1 单位工程分解结构项目有多个单位工程时，要依次逐个进行分解。 【编码】：从01开始编码，一个单位工程形成一个编码。（必填） 【名称】：小区1#楼（必填）【工程项目】：引用上级（必填）【结构性质】：点击“”选择单位工程（必填）3.2 导入模板选中单位工程点击【导入模板】弹出导入模板页面选中所需分部（土建：地基与基础分部、主体结构分部、装饰与装修分部、屋面分部、节能分部；专业分公司依照实际需要导入）点击【确定】。注意：本工程涉及的分项、检验批启用。选中后，点
3、 “导入模板”。工程中涉及的启用，否则下步流程无法引用。质量状态为“合格”时，讲明此分部工程已验收合格，下步流程无法引用。3.3 退出项目基础资料进入业务流程 二、质量治理公司全面掌握在施项目质量治理工作，通过查看相关数据、质量检查内容、质量情况汇总分析，提出改进措施，最终提高质量治理水平。操作步骤：项目综合治理质量治理质量策划质量目标治理质量目标定义、质量目标检查选择所在项目点 【新增】填写内容修改【制单日期】保存提交。1、质量策划1.1质量目标治理1.1.1质量目标定义单位工程质量目标只定义一次即可。工作流程：不同意同意开始项目经理审 核结束审核结束项目总工制 单图标1点击“新增行”开始录
4、入内容。填写内容： 填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目】：点击“图标1”选择工程项目（必填）【打算名称】：质量目标（必填） 【所属组织】：引用上级质量目标定义明细：点击“新增行”开始录入下步内容 【目标类不】：质量目标（必填）下一步自动引用。 【目标打算】：合格、市优、省优、汾水杯、鲁班奖（选择分公司与项目经理签订责任状的目标）遏制一般事故发生，杜绝较大以上事故发生。减少和消除质量通病，单位工程竣工交付合格率100% （必填）下一步自动引用。【讲 明】：为实现项目部工程质量创优目标，加强质量治理工作，运用建筑工程施工质量评价的指标和方法，加强质量操纵，设置质量操纵点重点操纵。（必填）1.
5、1.2质量目标检查为确保质量目标的实现，过程中要对专门过程、重要分项、分部工程工程进行检查。工作流程不同意同意开始项目经理审 核结束审核结束质 量 员 制 单图标2填写内容【单据编号】：自动生成【检查单位】：点击“图标1”选择（所在项目、分公司及公司具体职能部门或科室）（必填）【质量目标单位编号】：点击“图标1”选择对应编号（必填）【检查人】：质量员（必填）【检查时刻】：点击“图标2”选择选择对应时刻，对分部及重要分项完成后进行检查。（必填）质量目标检查情况：点击“新增行”开始录入下步内容【目标类不】、 【目标打算】：引用上级【完成情况】：详细填写分项、分部完成的情况（如：土方开挖、基础防水、
6、钢筋、砼、防水砼、抹灰、地面等重要分项工程）。（必填） 【讲 明】：针对本次检查完成情况进行讲明，分项依照检验批主控项目、一般项目填写、分部依照分部验收记录及资料核查、功能检测和观感填写。（必填）【质量目标总体完成情况】：分部工程完成后填写。1.1.3质量目标完成情况记录此部分内容与质量目标检查内容重复；各分部工程完成后填写。2创优创杯治理质量目标为市优及以上工程，公司及时掌握创优创杯的进展情况。操作步骤：项目综合治理质量治理创优创杯治理创优创杯目标治理、创优创杯策划交底记录、创优创杯过程检查、创优创杯申报记录、创优创杯验收记录、创优创杯结果记录选择所在项目点 【新增】填写内容修改制单日期保存
7、提交。工程流程：不同意同意开始项目经理审 核结束审核结束项目总工制 单2.1创优创杯目标治理填写内容【单据编号】：自动生成【项目名称】：点击“图标1”选择所在项目（必填）【项目经理】：引用上级【创优创杯目标】：点击“图标1”选择对应奖项，一个单位工程能够有两个以上不同的质量目标（鲁班奖、图家装饰大奖、中国安装之星等）（必填）【创优创杯等级】：自动生成【打算验收时刻】：点击“图标2”选择对应时刻（选填）【创优创杯年度】：创优创杯验收年度（选填）【所属组织】：自动生成【讲明】：确保“”，争创“”，结构工程创“”，在施工所在地推出“”样板工程，并召开质量现场会等。内容多时可上传附件（必填）【制单人】
8、：项目工程师 （必填）【审核人】：项目经理 （必填）2.2创优创杯策划交底记录创优策划完成后，项目工程师应在分部工程施工前采纳会议形式向项目治理人员进行交底。专业施工员按分部、分项工程向参与施工的劳务队操作工人进行书面交底，其交底深度及详细程度应能满足施工人员操作要求。同意交底人应履行手写签字手续。填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯目标单据】：点击“图标1”选择对应单据（必填）【交 底 人】：创优策划交底为项目工程师，具体分部、分项工程交底为施工员（必填） 【所属组织】、【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯目标】、【创优创杯等级】：引用上级【被交底人】：项目治理人员、劳务队（必填）
9、【交底时刻】：点击“图标2”选择交底时刻，工程创优策划编制完，分部工程施工前进行交底（必填）【交底内容】：内容概述（质量目标、使用部位、施工方法、质量操纵点、采取的措施） 具体交底上传附件（必填）2.3创优创杯过程检查分项工程施工过程中，应有专业技术人员现场指导、质量员进行现场检查，发觉问题立即停止施工，采取措施后方可接着施工。分公司月度检查要对创优策划的实施情况进行重点检查。公司质量监控部对策划的实施情况进行重点抽查。填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目】：引用上级【创优创杯目标】：点击“图标1”选择对应编号（必填）【检查单位】：点击“”选择，（公司、分公司、项目部）（必填） 【检查类型
10、】：点击“图标1”选择（项目选关键节点检查）（必填）【工程创优创杯状态】：点击“”选择（合格、优良、警告、严峻警告）（必填）状态为警告时应下发整改通知单限期整改【检查部门】：点击“图标1”选择职能部门（必填） 【组织者】：点击“图标1”选择，项目部质量员、分公司、公司质量负责人（必填）【检查日期】：分项工程开始施工、质量操纵点施工时（必填）【参与检查人】：（项目工程师、施工员、劳务队）（必填）检查记录：点击“新增行”开始录入下步内容【问题内容】：写明检查的情况及检查部位（必填）【质量点】：点击“图标1”选择（必填） 【质量问题类型】：点击“图标1”选择（实体、资料、其它）（必填）【分 部】：点
11、击“图标1”选择（必填）【备 注】：存在问题所采取的改进措施或整改情况（，存在问题必填）2.4创优创杯申报记录填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯目标单据】：点击“图标1”选择对应编号（必填）【工程项目名称】、【项目经理】 、【创优创杯年度】 、【创优创杯等级】 、【创优创杯目标】 、【打算验收时刻】 、【验收组织】：引用上级 【检查单位】：自行选择（公司、分公司、项目部）（必填） 【申报奖项】：依照创优创杯目标点击“图标1”选择（必填）【申报奖项】：自动生成 【申报时刻】：依照当年创优创杯文件填写点击“图标2”选择（必填） 申报资料清单：点击“新增行”开始录入下步内容资料名称按照申报资料
12、目录一一列出，没有专门要求讲明能够不填，资料内容应上传附件（必填） 【申报讲明】：（选填）依照实际情况进行填写。【制单人】：项目总工 自动生成2.5创优创杯验收记录填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯目标单据】：点击“图标1”选择对应编号（必填）【工程项目名称】、【所属组织】 、【项目经理】 、【创优创杯年度】 、【创优创杯等级】 、【创优创杯目标】 、【申报奖项等级】、【打算验收时刻】 、【验收组织】：引用上级【验收时刻】：实际验收时刻点击“图标2”选择对应时刻（必填） 【验收部门】：依照实际填写（必填）验收人员清单：点击“新增行”开始录入下步内容【验收人员清单】：（姓名、单位必填，其余
13、选填）【验收意见】：（必填） 【制单人】：项目总工 2.6创优创杯结果记录填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯申报单据】：点击“图标1”选择对应编号（必填）【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【打算验收时刻】、【创优创杯目标】 、【创优创杯等级】 、【申报日期】 、【获得创优创杯奖项】 、【获得创优创杯等级】 ：引用上级【获得奖项情况】：点“”选择获得或未获（必填）【获奖时刻】：证书时刻和下发文件时刻（必填）【颁奖单位】：同验收单位（必填）【获奖形式】：自主选择（必填） 【创优创杯总结】：从前期策划、过程操纵、质量治理等方面介绍创优情况，也可上传附件。（必填）3、质量检查项目质量检查员每天对当日施工的工程进行检查，分公司对在施项目做到每月一次全覆盖检查，公司对在施项目进行抽查。 操作步骤：项目综合治理质量治理质量检查质量检查打算、质量检查记录、质量问题记录选择所在项目点 【新增】填写内容修改制单日期保存提交。工程流程：不同意同意开始项目经理审 核结束审核结束质 量 员制 单注意：质量检查打算、质量检查记录、质量问题记录、与整改时刻、内容要一致。3.1 质量检查打算填写内容【单据编号】 【单据名称】 ：自动生成【所属组织】 ：引用上级【专项检查名称】：分部及分项名称（必填）【检查年月】： 点击“
