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1、扶持方式：有无偿项目项目类不：加工项目(茶叶)项目编号：湖北省2010年湖北常家洞茶叶专业合作社京山县3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：湖北常家洞茶叶专业合作社项目建设地点：湖北常家洞茶叶专业合作社可研报告编制时刻：二一年十二月77 / 86目 录第一章 总 论11.1项目单位差不多情况11.2项目建设方案31.3投资结构及资金来源51.4 项目效益51.5 可行研究报告编制依据51.6 综合评价6第二章 项目背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销
2、售方案164.1市场分析164.2营销策略、方案、模式174.3市场风险分析18第五章 建设方案195.1产品方案和建设内容195.2建设规划及布局195.3建设标准和产品标准205.4生产工艺技术改造方案215.5设备方案225.6建筑方案235.7节能减排措施255.8 实施进度安排26第六章 环境阻碍评价286.1建设项目对环境阻碍286.2环境爱护与治理措施286.3评价与审批29第七章 项目组织与治理307.1组织机构与职能划分307.2 经营治理模式317.3 项目治理措施317.4技术培训327.5劳动安全、卫生、消防33第八章 投资估算与资金来源358.1投资估算依据358.2
3、投资估算358.3 资金来源368.4资金使用与治理37第九章财务评价389.1财务评价依据389.2营业收入、营业税金及附加估算389.3 总成本及经营成本估算389.4财务效益分析399.5不确定性分析409.6 财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1 社会评价差不多结论4310.2 农业产业化经营4410.3 农民增收、农民增效评价45附录46一、附表：46二、附图47三、附件：47第一章 总 论1.1项目单位差不多情况1.1.1概况湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政治理局注册登记
4、成立，。合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入
5、选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省闻名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部治理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2企业财务状况企
6、业注册资本1000万，预备投资1.1亿元，资产负债率坚决操纵在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2005年2006年1资产总额（万元）10335.7810161.392固定资产（万元）4126.053907.493流淌资产（万元）6159.716190.374负债总额（万元）4332.001084.505所有者权益（万元）6003.786076.896实收资本（万元）5012.425012.427营业收入（万元）10525.5311431.928净利润（万元）48.6442.759营业利润率（）-4.38-1.8910净资产收益率（）0.82
7、0.7111投资酬劳率（）0.470.4212资产负债率（）41.9140.2013流淌比率（）144.51160.5714速动比率（）82.7586.911.1.3法人代表差不多情况法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，党员，大学文化，经济师。1981年8月毕业于荆州财校，1981年11月进入湖北京山县商业局工作，1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998年11月任京山县商业宾馆总经理，2001年5月作京山县常家洞茶厂厂长，2005年7月任京山县茶叶协会会长，2007年7月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2项目建设方案1.2.1
8、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：湖北省京山县3000亩有机茶生产示范基地建设建设性质：扩建建设地点：京山县宋河镇江家畈村1.2.2建设规模及产品方案建设规模：改造老茶园750亩，新建茶园1500亩，共计2250亩。产品方案：新增500g装精制茶：10000斤年；100g装精制茶：20000斤年；50kg装精制茶：15000斤年；1.2.3 技术、设备方案建设内容要紧是：A、 茶园基地改扩建B、 新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C、 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行：D、 质量检测
9、中心和环保设施配套建设； E、市场开发、销售网络建设。经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定： 基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。 生产车间、包装车间：拟采纳成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。 冷库贮藏室：拟采纳成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统1.2.4土建工程项目建筑物特征一览表序号建筑物名称建筑面积层数备 注1茶叶加工车间400 m212冷库贮藏室400 m23包装车间改造200 m24大门及道路500 m5沟渠、防
10、旱水池等1.2.5工程进度（1）2010年12月2011年1月完成项目审批；（2）2011年1月至2011年3月完成项目规划设计及培训；（3）2011年3月至2011年5月落实田块，购置茶苗；（4）2011年3月至5月完成厂区土建施工；（5）2011年8月至10月完成茶园基地建设任务；（6）2011年9月完成项目设备订货及采购；（7）2011年11月完成设备安装、调试；（8）2011年12月投产；1.3投资结构及资金来源项目总投资11547.67万元，其中建设投资8355.52万元,流淌资金投资3192.15万元。申请国家农业综合开发中央财政资金200万元，省级财政80万元，市级财政配套20万
11、元，企业自有资金9247.67万元，申请银行流淌资金贷款2000万元。1.4 项目效益本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为25.72%，投资回收期（所得税前）为4.39年(含建设期1年)，投资回收期（所得税后）为5.05年(含建设期1年)，投资利润率为28.94%，高于行业平均水平。1.5 可行研究报告编制依据(1) 省农业综合开发办公室农办发20102号关于申报2011年国家农业综合开发产业化经营项目的通知。(2) 国家农业综合开发办公室国农办2010209号2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。(3) 湖
12、北省常洞茶叶专业合作社关于京山县3000亩有机茶生产示范基地建设的报告(4) 有关规范标准(5) 业主提供的其它资料1.6 综合评价按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定进展第十二个五年打算的建议有关农业部分的精神。面向市场、依靠科技进步不断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发挥各地比较优势，调整农业和经济结构。目前，合作社已做好项目实施的各项预备工作，已完成茶农技术培训，建立了技术服务网络，差不多完成茶厂各项基础设施建设，落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项后，及时组织实施。该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家产业进展政策，辐射带动能
13、力强，资源优势突出，开发产品科技含量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济进展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续进展战略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意义。建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，进展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业
14、生产组织化程度和农业产业化经营水平，进展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。京山是湖北荆门市的要紧茶叶生产地之一，茶叶生产历史源远流长，全县现有茶呆生产面积60000亩，产量1200多吨，宋河镇是京山茶叶优势板块之一。按照京山县产业进展规划（2006-2010年），茶叶基地的进展是京山产业化进展的重点，同时也是优势板块基地的进展重点。通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增长到10万亩，年茶叶产量5000吨以上，年销售收入15000万元以上。茶叶是宋河镇农业产业的一项支柱产业，全镇现有茶叶种植面积6300亩，年产量200吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产业。2007年7月，注册成立“湖北常家洞茶叶专业合作社”，已被湖北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。合作社现已差不多形成“合作社+加工企业+基地+农户”的良好的产业经营格局。但目前高标准基地建设的相对滞后，从某种程度上已严峻阻碍和制约了产业进展，成为实现本地茶业产业超常规、跨越式进展的关键问题所在。据此，合作社从一开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要议事日程，制定了详细进展规划和实施方案，并已做了大量前期预备工作，正待全面组织实
