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1、新项目开发打算 一、产品销售打算 （一）产品讲明:（二）可能销售范围:1地区2顾客类型3销售渠道4竞争产品或代替品5产品可能售价6产品季节性（三）销售预测：1预测方法2产品的市场寿命3竞争者及其产销能力4 . 销售预测 年度季市场总需求市场成长率本产品占有率可能销售量可能单价可能销售量可能外销量 可能单价外销额总销售额成长率1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5生产打算 年度 季 预 计 销 售 量 估 计存 量 预 计生产量 估 计 每月 产 量 使 用 工作 人 数 设 备 增 加 概况 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投资打算 （一） 固定设备1生产设备项
2、次 设 备 名 称 数量 估 计单 价 总价 供 应 商 预 计 折旧 年 数 每 月 折旧 金 额 合 计 2土地厂房及辅助设备类不 项次 名 称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预 计 使用 年 数 每 月 折旧 金 额 土地 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (二)人工成本人工类不 人 数 平 均工 资 每月工资合计 成 本 估 计 工 资 率 耗 用 工 时 人 工 成 本 合 计 （三）开发初期周转金 1费用及原料支出类 不 讲 明 金 额 支 付 期 间 原物料存货 开发费用 工 资 差旅费、交通费 人事费用 交际费 合 计 2. 周转金 讲 明 金 额 支 付 期
3、 限 固定投资 费用原材料 可能借贷 可能投资 三、收益成本分析（开发一、二年）讲 明 年 年1 2 3 4 1 2 3 4 可能销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率 四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析 月产量 平均售价：可变费用动力费间接材料直接材料直接人工固定费用销管费用折旧数量工资其他制费单位变动成本平衡产量可能每月销售营业收入可能利润平衡分析图 金额 数量（二）投资回报率分析讲 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 投 资 额 营 业 额 资本周转率 可能投资回报率 五、 结论10 / 10
