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1、内部审核资料质检部2004.1.10.XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 01内部审核打算编号：2004 第 1 页 共 1 页审核的目的： 对本公司现有质量治理体系做全面审核，通过审核了解公司质量治理体系是否有效运行。审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括：总经理、治理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据： GB/T190012000 质量手册及配套的质量治理体系文件审核时刻： 2004.1.5审核组： 审核实施前任命备注：编制人：XXXXX2003年12月01日批准人：XXXXX2003年12月01日52 / 52XXXXXXXXX
2、有限公司 ZJ 8.2.2 02内部审核实施打算编号：2004-1 第 1 页 共 1 页审核的目的： 对本公司现有质量治理体系做全面审核，通过审核了解公司质量治理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、治理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据： GB/T190012000 质量手册及配套的质量治理体系文件审核时刻： 2004.01.5审核组长： XXXXX审核组成员：A组：组长：XXXXX 成员： XXXXX B组：组长：XXXXX 成员： XXXXX 审核时刻审核部门审核内容（条
3、款号）审核组8:008:30全体首次会议全体8:309:30总经理治理者代表4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5；A9:3011:30生产部6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5；A9:3011:30质检部4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5；B13:0015:00经理室6.2；B13:0015:00贸易部7.2；8.2.1；A15:0016:00补充审核A B16:0016:30全体末次会议全体各部门都可涉及的条款： 4.2.3；4
4、.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；编制人：XXXXX2003年12月01日批准人：XXXXX2003年12月01日XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 03内审首次会议记录时 间：2004.01.05. 8：00地 点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记录：1、 与会者签到2、 会议由审核组长主持，宣布会议开始3、 组长明确审核的目的4、 组长明确审核的范围5、 组长明确审核的依据6、 组长介绍审核人员的分工7、 组长请大伙儿确认审核的日程安
5、排8、 组长强调审核人员客观、公正的原则9、 组长介绍审核的方法和程序审核的差不多原则是抽样审核方法：提问、观看、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10、 澄清各部门的疑问11、 组长宣布会议结束记录人： XXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 03内审末次会议记录时 间：2004.01.05. 18：00地 点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记录：1、 与会者签到2、 组长主持会议，宣布会议开始3、 组长代表审核组感谢大伙儿在审核过程中的合作与支持4、 组长重申审核的目的和范围5、 组
6、长强调审核的局限性6、 组长陈述审核过程评价QMS的优点讲明不合格项的数量、类型、及分布7、 组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、 组长提出纠正措施的要求分析缘故、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、 组长宣读审核的结论并书面审核报告公布的时刻10、 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性11、 组长再次感谢大伙儿的协助和支持12、 无任何异议后组长宣布会议结束记录人： XXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 05内部审核不合格报告编号： 第 页 共 页受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述
7、：不符合条款： 审核员： 年 月 日严峻程度：严峻 一般 责任人： 年 月 日缘故分析：采取的纠正措施： 部门负责人： 年 月 日纠正措施实施情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日备注：XXXXXXXXX有限公司 ZJ 8.2.2 05内部审核报告编号： 第 页 共 页审核的目的：a、 确定质量治理体系实施的效果；b、 确定质量治理体系是否符合规定要求；c、 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。审核范围：a、 与质量治理体系认证审核有关的部门和人员：总经理、治理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等；b、 与质量治理体系认证审核有关的ISO
8、9001的所有过程。审核依据： ISO90012000 质量手册及配套的质量治理体系文件审核时刻： 2004.01.05审核组长： XXXXX审核组成员：XXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX审核概述：内部审核组4人于1月5日对公司进行了为期1天的现场审核。公司对这次审核特不重视，总经理和治理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按打算圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了公司与质量治理体系有关的各个部门，包括：总经理、治理者代表、经理室、质
9、检部、生技部、贸易部、车间、仓库等。同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、治理者代表、各部门主管以及班组等20多名职员进行了续页： 第 页 共 页交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发觉：公司的质量治理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2000标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量治理体系。在审核中发觉了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及设备维修过程。不合格项分布在生技部门。审核结论：审核组认
10、为：公司的质量治理体系差不多符合ISO9001：2000标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在15天内纠正完成之后，能够迎接监督审核。本审核报告分发范围：本审核报告分发至总经理、治理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部等。附件：1、 质量治理体系内部审核不合格项分布表；2、 不合格报告。编制（审核组长）：XXXXX2004.1.6审核（治理者代表）：XXXXX2004.1.6.不合格项分布表 部 门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质量治理体系4.1总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5. 治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审6. 资源治理6.1资源提供6.2人力资源
