《中国石化公司内部控制与业务计划流程汇总117》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国石化公司内部控制与业务计划流程汇总117（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附则一：内部操纵手册(2008年版)流程责任部门及联系人业务流程名称总部责任部门联系人1.1原油采购生产经营治理部徐 涛，64990617阮煜彬，64990615， 1.2进口原油代理生产经营治理部 徐 涛，64990617阮煜彬，64990615，联合石化崔振初，64990322，1.3原油配置、运输生产经营治理部尚孟平，84650353王宝琳，64999291， 1.4一般物资采购供应物资装备部（国事公司）檀大水，64999434， 1.5成品油采购油品销售事业部夏凤梧，64998824， 1.6进口成品油代理生产经营治理部 张 振，64999133李 莉，64990611， 油品销售事业
2、部王茜，64990439，联合石化廖旭东，64990331，2.1油气生产成本治理油田事业部武国顺，64999063， 2.2炼化生产成本治理炼油事业部 王 沁，64990533， 化工事业部张宁海，64998998，2.3商品流通费用治理 油品销售事业部刘迎新，64998843，3.1修理费用治理油田事业部武国顺，64999063， 炼油事业部王 沁，64990533，化工事业部张宁海，64998998，3.2人工成本治理 人事部谢雄飞，64998600， 3.3科技开发费治理 科技开发部潘 煜，64998349， 3.4治理费用、销售费用、营业外支出治理 财务部吴 泊，64999370，
3、4.1原油销售 生产经营治理部尚孟平，84650353王宝琳，64999291， 4.2天然气销售 油田事业部罗东明，64998205，汪鑫，84646503， 4.3一般产品销售 炼油事业部 王 沁，64990533， 化工事业部杨宇桐，64990505，4.4一般产品出口物资装备部（国事公司）向 波，64990281， 4.5化工产品销售 化工事业部杨宇桐，64990505，4.6成品油零售治理 油品销售事业部高劲松，64990787， 4.7成品油直销及分销 油品销售事业部夏凤梧，64998824，4.8燃料油销售 油品销售事业部常京阳，64990665， 4.9润滑油销售 油品销售事业
4、部 谢 民，64990769，4.10加油卡治理 油品销售事业部高劲松，64990787， 4.11成品油出口 生产经营治理部 张 振，64999133李 莉，64990611，联合石化廖旭东，64990331，5.1筹资 财务部郑曙阳，64990631， 5.2货币资金治理 财务部郑曙阳，64990631，5.3资金收、拨款治理 财务部郑曙阳，64990631，5.4承兑汇票治理 财务部郑曙阳，64990631，6.1资本支出 进展打算部王毓璋，64999121， 6.2勘探开发投资 油田事业部陈江之，64998265，贾士超(进展打算部), 64999164, 6.3工程项目治理 工程部张
5、虹薇，64999644，7.1应收款项治理 财务部郑曙阳，64990631，7.2存货治理 财务部顾克荣，64999004， 7.3长期股权投资治理 财务部顾克荣，64999004，7.4油气资产治理 油田事业部曾庆坤，64998205， 7.5固定资产治理 财务部顾克荣，64999004，7.6无形资产治理 财务部顾克荣，64999004，8.1持续性关联交易 财务部邢建民，64999378， 8.2非持续性关联交易 财务部邢建民，64999378，9.1合并会计报表 财务部杨其明，64999391， 10.1石油保值 原油领导小组 联合石化崔振初，64990322，10.2担保 财务部郑曙
6、阳，64990631，10.3利率汇率风险治理 财务部郑曙阳，64990631，11.1信息系统治理 信息系统治理部姜 林，64998096，孟庆峰，64998021，11.2信息资源治理 信息系统治理部董 良，64998097， 吴越磊，64998099，11.3ERP系统IT一般性操纵 信息系统治理部罗 莉，64998130， 11.4应用系统IT一般性操纵 信息系统治理部张朝俊，64998060，孙利华，64998127， 11.5基础设施IT一般性操纵 信息系统治理部郭 会，64998014，刘 远，64998043， 11.6信息披露 董事会秘书局高朝晖，64990487， 12.1生产调度运行 生产经营治理部杨延飞，64990613杨 安，64999175，yang- 12.2成品油调运 油品销售事业部雷利华，64998822， 12.3生产经营统计 进展打算部殷培华，64999105， 13.1安全环保 安全环保部李永俭，64998739， 14.1税务治理 财务部邢建民，64999378，15.1一般合同治理 法律事务部陈佳园，64990084， 3 / 3
