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1、.沥青混凝土改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概述 项目名称：乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目项目建设地点：乌拉特前旗工业园区项目建设单位：乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司 项目法人： 项目负责人：xx1.2 项目建设单位概况项目建设单位为乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司，公司成立于2010年8月，注册资本1000万元，拥有员工30名，其中管理人员5名。乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司是一家从事沥青混凝土及改性乳化沥青生产商。公司拥有先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室，具备了
2、承接不同性能要求和不同强度等级的沥青材料供应任务，并将为乌拉特前旗及周边各地区的重点工程提供产品和服务。1.3 可行性研究报告的编制依据和编制范围1.3.1 可行性研究报告编制依据（1）乌拉特前旗城市总体规划；（2）编制报告的委托合同；（3）中华人民共和国环境保护法；（4）中华人民共和国环境影响评价法。（5）项目单位提供的相关材料1.3.2 可行性研究报告研究范围项目研究范围：本可研报告主要针对项目提出背景及建设必要性、项目建设规模与选址、项目建设方案、投资估算与融资方案及社会评价等方面进行分析论证，从而为项目单位和政府提供依据1.4 项目概况1.4.1 项目建设规模、内容(1)建设规模年产1
3、8000吨沥青混凝土、18000吨改性沥青及9000吨乳化沥青。（2）建设内容基础设施：建设包括沥青加工拌合车间、改性沥青加工拌合车间、乳化沥青加工拌合车间、仓库、沥青库区、办公用房、职工宿舍、职工浴室、锅炉房、职工公用设施。生产设备：购置冷配料机、冷料皮带输送机、烘干加热滚筒、主燃烧装置、(袋式)集尘装置、空气压缩机、热料提升机、振动筛分装置、计量装置、搅拌器、石粉储存供给、运输车等。1.4.2 项目实施计划项目建设期确定为1年，即2011年7月2012年6月。1.5 项目总投资及财务评价指标项目总投资1846.95万元，其中：建设投资1346.95万元，流动资金500万元。建设投资1346
4、.95万元，包括建筑工程费270.5万元，设备购置费759万元，工程建设其他费用195万元，基本预备费122.45万元。项目达产后，年销售收入可达13860万元，营业税金及附加44.34万元，总投资利润率82.29%，资本金净利润率55.13%，投资回收期2.16年，财务净现值8212.84万元，财务内部收益率99.32%，具有较好的经济效益。1.6 项目主要技术经济指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元1846.952固定资产投资万元1346.953项目资本金万元1846.954营业收入（经营期平均）万元138605营业税金及附加（经营期平均）万元44.346总成本费用（经营期平均）
5、万元11852.447利润总额（经营期平均）万元1519.88所得税（经营期平均）万元501.539税后利润（经营期平均）万元1018.26二财务评价指标1销售利润率%10.97%2投资利润率%82.29%3财务内部收益率（所得税前）%99.32%4财务净现值（所得税前）万元8212.845投资回收期（所得税前）年2.166资本金收益率%67.24%7资产负债率（经营期第1期）%43.23%8利息备付率（偿还期内平均）09偿债备付率（偿还期内平均）010总投资收益率%82.29%11项目资本金净利润率%55.13%第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目提出背景“十一五”期间，巴彦淖尔市交
6、通建设以加速完善“六横三纵、十三出口”公路发展规划为目标。重点实施“四个横线项目”、“五个纵线项目”以及“一枢纽、一航道”工程。到“十一五”末，全市等级公路增加4183公里，使公路总里程达到13077公里，其中：高速公路达到371公里，一级公路达到695公里，二级公路达到855公里，二级及以上公路占到总里程的14%以；高级、次高级路面达到9149公里，占到总里程的70%；乡镇（苏木）全部通油路，行政村（嘎查）通公路，公路密度百平方公里达到20.3公里，形成巴彦淖尔市连接东北、华北、西北经济区的交通运输快速通道，实现主干线高速化、国省道高等级化、县乡道黑色化、通村公路网络化;道路客运实现临河到首
7、府及首都班车豪华化，到旗县班车高档化;货物运输向物流化、专业化、现代化方向发展。 随着我市交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大，沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前乌拉特前旗只有一家较大型的沥青混凝土搅拌站，大量的沥青混凝土要从其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、
8、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目的沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来沥青混凝土发展的大趋势。目前公司已着手对高性能的沥青混凝土及改性乳化沥青进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。与此同时，随着巴彦淖尔市及乌拉特前旗道路建设力度的不断加大，
9、对沥青混凝土需求量急剧增加，尽快建设一个大型混凝土拌合站，大量生产高质量，符合环保要求的新型建筑材料，有利于巴彦淖尔市及乌拉特前旗地区的可持续发展。2.2 项目建设的必要性本项目建设符合国家宏观经济政策，可以推动地方经济发展，推进地方公路建设步伐。本项目的实施将有效地推动地方经济的发展速度。近年来，随着国家西部发展战略的实施，乌拉特前旗经济发展、城镇建设得到了长足的进步，人民生活水平提高，尤其是公路改造速度明显见快。本项目的建设对于推动公路产业发展和乌拉特前旗建设具有重要的意义。随着乌拉特前旗城市建设步伐的加快和公路行业的蓬勃发展，道路用沥青拌合加工料需求量与日俱增，本项目的建设可以满足当地公
10、路建设快速增长的需求，带动地方经济发展。因此，本项目的建设是必要的。第三章 市场供求分析随着我国国民经济持续、健康、快速发展，预计今后10年公路建设仍将保持较快的发展速度，道路沥青的需求也将持续增长，同时道路沥青需求结构也发生了变化，重交通道路沥青、改性沥青以及高科技含量的特种道路沥青越来越受到欢迎和重视。为满足市场需求，生产企业积极调整产品结构，以适应需求的变化。乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司将为用户提供品种更多、质量更好的道路沥青产品。 “十二五”仍是巴彦淖尔市公路交通持续快速发展时期。为基本适应我市经济社会的快速发展，到2015年，全市公路交通发展将取得突破性进展，丹东至拉萨国道主
11、干线临河过境高速公路建成通车，省道212线海流图至甘其毛道口岸一级公路半幅和省道312线临河至哈密高速公路半幅建成，省道215线乌拉山至靖边二级公路与省道213线杭锦后旗陕坝镇至乌拉特后旗赛乌素镇一级公路，以及固阳至察素沟一级公路、赛乌素至巴格毛道口岸二级公路将建成或开工建设，以国省干线和运输动脉为重点，提高高等级公路比重，提高农村公路等级，提高路网密度和通达深度，打通断头路，打通区域通道、资源通道、山区对外通道，加速完善我市“六横三纵、十三出口”公路主骨架。重点实施“四个横线项目”、“五个纵线项目”以及“一枢纽、一航道”。形成巴彦淖尔市同东北、华北、西北经济区的交通运输快速通道，实现主干线高
12、速化，国省道高等级化，县乡道黑色化，通村路网络化的目标。基本满足我市生产力布局、城镇发展格局、国边防建设和居民出行的需求，形成与国民经济发展相适应，与其他运输方式相协调的全市公路网系统，更好地适应我市经济社会发展的需要。随着巴彦淖尔市公路建设的迅猛发展，重交通道路沥青、改性沥青市场需求增长迅速。沥青混凝土将继续是我国道路沥青的主导产品，占道路沥青需求总量的比例将上升到 80左右；改性及乳化沥青的比例将维持在20左右。在未来10年中，改性沥青将打破以SBS改性一统天下的格局，将根据不同的地区，不同的气候特点、不同的路面结构，提供各种改性沥青产品；道路的维护改造将更广泛地使用乳化沥青、乳化沥青和沥
13、青再生产品等特种或专用沥青，如减噪沥青、彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求将有所增加。产品多样化、功能化将是未来发展的趋势。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模乌拉特前旗万里通沥青物资有限责任公司拟建设的沥青混凝土、改性沥青及乳化沥青生产加工基地建设项目，基础设施建设包括沥青加工拌合车间、改性沥青加工拌合车间、乳化沥青加工拌合车间、仓库、沥青库区、办公用房、职工宿舍、职工浴室、锅炉房、职工公用设施。同时购置冷配料机、冷料皮带输送机、烘干加热滚筒、主燃烧装置、(袋式)集尘装置、空气压缩机、热料提升机、振动筛分装置、计量装置、搅拌器、石粉储存供给、运输车等相关生产设施设备。4.2 产品方案本项
14、目主要产品为道路沥青混凝土、改性沥青，此外也根据市场需求生产乳化沥青，其中混凝土沥青18000吨、改性沥青18000吨、乳化沥青9000吨。项目产品种类、产量及销售收入估算详见表4-1表4-1 项目产品种类、产量及销售收入估算表序号名称单位年产量单价（元）合计（万元）1混凝土沥青吨18000260046802改性沥青吨18000350063003乳化沥青吨900032002880合计45000138604.3 建设规模研究结论根据市场预测，2011年乌拉特前旗周边包括五原、乌拉特中旗及包头等地区沥青混凝土及改性乳化沥青的需求量为50万吨，目前生产能力约20万吨/年，随着当前内蒙古西部交通及市政
15、建设力度的加大，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2011年及以后若干年，本地区及周边五原、乌拉特中旗及包头等地区的道路工程更多，大部分道路路面也是采用沥青混凝土及改性乳化沥青。因此，本项目工程生产沥青混凝土及改性乳化沥青总计划规模确定为4.5万吨/年，是可行的。第五章 项目选址及建设条件5.1 项目所在区域概况5.1.1 所在区域概况项目区位于乌拉特前旗工业园区。该园区位于乌前旗先锋镇境内，东与包头市接壤，南与鄂尔多斯市隔黄河相望。总规划面积62平方公里。其中，工业区42平方公里，生活区20平方公里。工业区按照产业功能划分为“一个园区、七个产业区”。一个园区，即清洁型、绿色型、循环经济型五金冶化工业园区；七个产业区，即电力区、冶金区、煤化工区、有机及精细化工区、五金和建材区
