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1、 质量手册 文件编号: Q/BODESY.SC.2016版 本: B/0编 制:审 核:批 准: 文件修订记录版本日期修订内容编制B2016.01.15依照IRIS 02标准要求，整体对原文进行修订孙玲玲98 / 98颁 布 令公司依据GB/T19001-2008和IRIS标准，结合本公司实际情况编制了本质量手册，现予以批准颁布，本质量手册从2013年01月14日起实施。本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，明确了相关的部门职责，对公司质量治理体系作了概括描述，适用于公司产品实现全过程的质量治理工作，是公司质量治理工作的差不多法规，是公司开展质量活动、实现质量方针和质量目标的纲领性文件。本
2、公司全体职员必须遵照执行。 主管总经理：徐久昌 2013年01月14日目录0.1 企业简介60.2 质量手册的治理70.3任 命 书90.4质量方针、质量目标、安全方针和安全目标101目的和适用范围122规范性引用文件133术语和定义144 质量治理体系154.1 总要求154.2 文件要求154.3 知识治理174.4 相关文件185治理职责195.1 治理承诺195.2 以顾客为关注焦点195.3 质量方针195.4 策划205.5 职责、权限与沟通215.6 治理评审245.7 相关文件256资源治理266.1 资源提供266.2 人力资源266.3 基础设施276.4 工作环境286.
3、5 应急打算286.6 相关文件297产品实现307.1 产品实现的策划307.2 与顾客有关的过程317.3 设计和开发327.4 采购367.5 生产和服务提供397.6 监视和测量装置的操纵417.7 项目治理437.8 技术状态治理457.9 首件检验（FAI）467.10 调试顾客服务467.11RAMS/LCC477.12老化治理497.13变更治理497.14相关文件498 测量、分析和改进518.1 总则518.2 监视和测量518.3 不合格品操纵528.4 数据分析548.5 改进558.6 相关文件57附录1质量治理体系过程职责分配表58附录2 公司组织机构图61附录3
4、产品工艺流程图62附录4 质量治理体系过程及相互关系图63附录5 受控文件清单64附录6 受控记录清单68附录7 IRIS过程清单80附录8 关键绩效指标（KPI）860.1 企业简介沈阳博得交通设备有限公司是德国沙尔特宝控股集团德国博得兄弟股份有限公司在沈阳的独资子公司。公司的前身是沈阳沙尔特宝电器有限公司的轨道交通部。德国博得兄弟股份有限公司成立于1968年，具有30多年轨道车辆和公交大巴车的自动车门生产制造历史，自动门生产技术处于国际先进水平。公司成立于2011年6月，位于沈阳经济开发区轨道交通工业园区内，现有职员47人，注册资金2680万人民币。公司设有7个部门：技术部、生产部、质量部
5、、物资部、治理部、财务部、市场部。公司要紧产品是各种门系统,包括铁路、城际轻轨、都市轨道交通车辆自动门系统（门、门机构及门控器）。公司成立以来始终坚持“技术创新、质量可靠、用户至上”的宗旨，在产品开发上，以市场为导向，坚持“生产一代，开发一代，研制一代”；在质量操纵上，以顾客中意为目标，坚持技术进步，推行全面质量治理，不断提升产品质量。公司积极倡导并实践现代化企业经营理念，以人为本,坚持创新、诚信、精品、服务，努力构建一个广济人才、技术创新、产品一流的现代化企业。公司地址：沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号公司电话：+86 24 25382803公司传真：+86 24 88322033邮编：
6、1100270.2 质量手册的治理0.2.1概述质量手册是规定本公司质量治理体系的文件，是公司内部质量操纵、外部质量保证的法规和依据。因此，做好质量手册的治理，对保持质量治理体系运行有着重要作用。0.2.2治理内容与要求0.2.2.1质量手册的编制质量手册由质量部按照GB/T19001-2008和IRIS标准的要求，结合本公司的实际情况进行编制。0.2.2.2质量手册的审批治理者代表负责组织公司要紧职能部门对手册内容进行评审，质量部依照评审意见进行修改，形成手册报批稿。主管总经理批阅质量手册的报批稿，并签署颁布令，正式批准颁布质量手册。0.2.2.3质量手册的标识手册的版本号以“A、B、”按顺
7、序表示。修改状态号用于质量手册中较少部分内容修改时采纳，修改状态号从05，如修改状态号达到5，则整个质量手册重新换版。0.2.2.4质量手册的发放0.2.2.4.1质量手册公布后，原稿存档，副本由治理部发放给质量治理体系运行过程有关的要紧人员。0.2.2.4.2质量手册为受控文件，手册封面盖“受控”章，治理部建立发放台账，统一编分发号，登记发放。0.2.2.4.3有需求时，经主管总经理批准，手册的非受控拷贝能够发放给顾客或其他组织；发放给供应商的手册应受控。0.2.2.5质量手册的更改和换版0.2.2.5.1质量手册更改由公司质量部依照公司经营及体系运行变化和发觉不适宜时，提出更改意见，经治理
8、者代表审定，主管总经理批准后组织实施。0.2.2.5.2质量手册更改以“质量手册更改通知单”或以换页的形式进行更改，并将更改内容填写在质量手册更改一览表中。0.2.2.5.3质量手册在下列情况下需进行换版：a) 公司组织机构发生重大变化时； b) 质量手册中规定的质量体系要素和质量活动有较大变化时； c) 内部审核、治理评审及第三方审核发觉较多不合格时；d) 质量手册依据的标准、法规有较大修改变化时；e) 其他有必要再版时。0.2.2.6质量手册持有者的责任a) 学习贯彻手册内容和要求；b) 妥善保管手册，不得损坏、丢失或随意涂抹、乱写乱画；c) 不得私自复印及修改，也不得私自外借；d) 手册
9、使用中确因破损失效，能够旧换新，并履行登记手续。0.3任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008和IRIS标准，确保公司的质量治理体系有效运行，特任命邓德俊为公司质量治理体系的治理者代表。其职责和权限如下：1、确保公司按照GB/T19001-2008和IRIS02标准建立、实施并保持质量治理体系；2、负责组织编制公司质量治理体系文件，批准公布程序文件；3、向最高治理者/主管总经理报告公司质量治理体系的运行情况和体系的有效性，为改进质量治理体系提供依据；4、提高并加强公司全体职员对满足顾客和相关方要求的认识和理解；5、组织公司内部质量审核，预备治理评审材料；6、对内负责协调体系运行，对外
10、负责与质量治理体系相关的联络事宜；7、对解决公司内部有关质量事务有自主权，在关键要求未被满足时，要求停止开发、生产、交付和现场支持活动的权利。并可随时直接与主管总经理沟通。为确保公司与顾客的关系得到有效治理，持续增强顾客中意，任命王玉辉为公司顾客关系治理代表，其职责和权限如下：1、确保建立、实施和保持满足顾客中意和要求的过程；2、定期向最高治理者汇报这些过程的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高顾客中意的意识，并提供相关的培训。 主管总经理：徐久昌 2016年01月14日0.4质量方针、质量目标、安全方针和安全目标质量方针：技术创新 治理规范 生产精细 产品可靠 服务诚信 顾客至上质
11、量方针的内涵：技术创新：应用新技术、新工艺，采纳新的生产方式和经营治理模式，提高产品质量，开发生产新的产品，提供更好的服务，占据市场并实现市场价值。治理规范：在治理的过程中充分体现人的价值，对人本质特性准确把握的基础上，建立一套价值观念体系来引导下属职员的意志行为。生产精细：在每一个生产环节要高标准、高起点、严要求，以生产优质产品为目标，不断提高生产过程操纵水平，生产出使顾客中意的优质产品。产品可靠：通过严格的质量操纵，生产高可靠性产品。服务诚信：诚信是企业服务之全然。以诚待人，以诚待事，赢得更多的客户，制造更多的价值。顾客至上：顾客是我们存在的理由，是我们最大的无形资产。我们要把自己始终置于
12、顾客的严厉挑剔和审查之下，虚心同意来自各方面的意见和建议，不断改进服务，使之达到尽善尽美。安全方针：预防为主 安全第一 持续改进 不断提高安全方针的内涵：预防为主：把安全生产工作的关口前移超前防范，建立预教、预测、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。安全第一：在生产过程中把安全放在第一重要位置上，切实爱护劳动者的生命安全和躯体健康。持续改进：不断改进企业的安全理念、安全治理、安全设施，适应新的进展型式，做到与时俱进。不断提高：把企业的进展建立在安全保障能力不断提高、职员生命安全和职业健康得到切实爱护的基础上，使安全生产与企业的进展水平相适宜。质量目标：
13、1、产品一次检验合格率92%以上；2、合同履约率100%；3、顾客中意率92%以上。安全目标：质保期内在运营车门月故障率不高于5%。1目的和适用范围1.1目的本质量手册依据GB/T19001-2008和IRIS 02标准规定了公司质量治理体系的要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系持续改进过程的有效应用，以及符合顾客要求和适用法律法规要求的过程操纵来保证体系的有效实施，最终达到增强顾客中意的目的。1.2适用范围本手册适用于门系统的设计、生产与服务的全过程。2规范性引用文件GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量治理体系要求GB/T190002008 idt ISO9000：2005质量治理体系基础和术语International Railway Industry Standard Ver.02国际铁路行业标准02版3术语和定义3.1本手册采纳GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005质量治理体系 基础和术语。3.2 本手册采纳International Railway Industry Standard Ver.02国际铁路行业标准
