2.4 金地集团工程安全质量管理制度

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1、金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 文件编号 版 本 号 1 生效日期 金地集团金地集团工程安全质量管理工程安全质量管理制度制度 修改状态 修 订 情 况 生 效 日 期 I II III 编 制 王晓华 职务 工程部助理总经理 日 期 审 核 张小元 职务 ISO9000 审核员 日 期 审 核 胡若翔 职务 工程部副总经理 日 期 审 核 朱重敏 职务 ISO9000 管理者代 表 日 期 签 发 黄俊灿 职务 总裁 日 期 金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 1 金地集团工程安全质量管理制度金地集团工程安全质量管理制度 1 1 目的目的 为了适应公司规模快速发展的需要 规范施工过

2、程中的工程安全质量管理行 为 建立集团工程安全质量评价和考核体系 打造良好的工程质量品牌 提升客 户质量满意度 特制订本制度 2 2 适用范围适用范围 适用于金地集团开发的所有住宅业务项目 3 3 定义定义 工程工程标准化标准化 指对工程管理行为 工序施工流程 细节构造做法等编制 形成标准化成果 并作为标准规定动作来进行推广运用 贯彻实施 工 程标准化按性质可划分成工程管理标准化和工程技术标准化 按实施范 围可分为集团工程标准化和区域工程标准化 项目评估项目评估 指集团工程部统一委托第三方评价机构定期对全集团在建项 目进行实测实量 管理行为检查 材料送检 风险评估等方面的综合检 查 项目评估按

3、照时间及评价内容可划分为过程中的季度项目评估和交 付前质量风险评估 项目巡检项目巡检 指集团工程部每季度对全集团在建项目进行巡视和抽查 包 括对工程管控体系执行 工程标准化成果运用 工程安全质量隐患等方 面进行综合检查和评价 户均户均问题数 问题数 指从集中交付日起 30 天的集中交付期内 通过 CRM 系统 对当批次交付住宅的客户质量投诉问题进行记录 户均问题数即当批次 交付住宅的工程质量问题总数除以当批次交付住宅户数 客户客户质量满意度质量满意度 是指集团产品部每年组织一次第三方专业调研机构对 金地集团交付项目的业主进行客户满意度调查 其中业主对交付项目工 程质量的满意程度即客户质量满意度

4、 4 4 职责分工职责分工 4 14 1 集团工程部职责集团工程部职责 负责集团工程安全质量管理制度编制 修订 解释 金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 2 牵头组织或编制集团工程标准化成果并进行推广运用 搭建集团层面的 工程技术平台 促进各区域之间的技术交流和信息共享 负责组织对在建项目的工程策划报告进行集团评审 并对工程策划报告 进行量化评价 对全集团在建项目每季度组织一次项目评估 对交付项目在交付前 15 天组织一次交付前质量风险评估 每季度组织一次对全集团在建项目的项目巡检 对项目巡检情况进行通 报 对存在较大工程安全质量隐患的项目进行专项督导 对全集团工程安全质量危机事件和负面信

5、息进行跟踪监督并提供技术 支持 在集团层面加强对工程质量品牌价值的维护 建立集团层面的工程管理评价和激励制度 对各区域 城市公司的工程安 全质量管理进行季度 年度评价考核 4 24 2 集团集团产品产品部职责部职责 参与集团层面的工程技术标准评审 并通过施工图设计指引对相关的建 筑做法 防水体系 构造节点 细节大样等标准化成果在设计施工图中 进行贯彻落实 负责集团层面 CRM 系统的管理维护 建立集团层面的客户质量投诉处 理机制 进行集团层面的户均问题数统计和分析 负责每年组织第三方专业调研机构进行客户满意度调查 根据客户质量 满意度的调研进行客户质量满意度奖的评选 从集团层面参与质量群诉 品

6、牌危机事件的跟踪处理 4 34 3 区域工程部区域工程部职责职责 对接集团工程部 负责集团工程质量管理制度在本区域的贯彻落实 并 负责建立本区域内的工程安全质量管控体系 负责集团工程标准化成果在本区域的推广运用 并负责搭建本区域的工 程标准化体系 促进本区域的技术总结 技术交流和信息共享 负责组织对在建项目工程策划报告的区域评审 并负责集团 区域评审意 见的修改落实 负责对工程策划报告进行集团备案 配合集团工程部对本区域所属项目进行项目评估及交付前风险评估 可 自行组织区域层面的月度项目评估 金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 3 每季度组织一次对区域所属项目的工程综合检查 并负责工程安全

7、质量 隐患的整改落实 对区域所属项目发生的工程安全质量危机事件和负面信息进行跟踪监 督并提供技术支持 在区域层面加强对工程质量品牌价值的维护 在集团工程管理评价和激励制度基础上建立区域层面的工程管理评价 和奖罚细则 通过 CRM 系统统计的户均问题数对交付项目工程质量进 行评价考核 承担区域所在城市或尚未成立工程职能部门的城市公司工程部管理职 责 4 44 4 区域客户区域客户部部职责职责 参与集团和区域工程管理制度及技术标准的评审 从客户角度提出工程 质量缺陷整改提升建议 参与交付样板确认 交付前预验收及物业移交 客户风险预控等工作 通过 CRM 系统对交付前工程质量整改的销项率进行检查和督

8、促 在集中交付及维修期间 负责组织物业人员进行客户质量投诉问题的 CRM 系统录入 统计 分析 利用 CRM 系统数据对户均问题数进行统 计和反馈 配合集团产品部的第三方客户满意度调查 参与客户质量满意度的分析 和总结 从区域层面参与质量群诉 品牌危机事件的跟踪处理 4 54 5 城市城市公司公司工程职能工程职能部门部门职责职责 对接集团和区域工程管理部 负责集团和区域工程质量管理制度在本城 市的贯彻落实 并负责建立本城市的工程安全质量管控体系 制定项目 部 项目监理部的工程管理行为规范 负责集团和区域工程标准化成果在本城市的推广运用 搭建城市公司技 术平台 建立城市公司统一的合同质量技术要求

9、和质量验收标准 为各 项目的工程管理提供技术支持 促进城市公司各项目的技术总结 技术 交流和信息共享 参与本城市公司项目的工程策划报告编制和评审 并负责工程策划现场 实施的检查和督促 金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 4 参与集团和区域组织的项目评估和交付前风险评估 组织城市公司各项 目的月度综合检查 对项目中心 监理 施工单位的管理行为的落实情 况进行检查和督促 负责跟进督促工程安全质量问题的整改落实 负责对城市公司所属各项目发生的工程安全质量危机事件和负面信息 进行上报及跟踪处理 按照集团和区域供应商管理要求 牵头组织对本城市项目监理 施工单 位进行履约评价 4 64 6 项目中心职

10、责项目中心职责 作为项目工程安全质量管理的第一主体 全面负责项目全过程的各项工 程安全质量管理工作 负责集团 区域 城市公司工程标准化成果以及其它工程管理要求的执 行 落实 牵头组织施工过程中的 100 实测实量和交付前的 100 预验收及物业 移交 配合集团 区域组织的第三方项目评估及交付前质量风险评估 负责牵头组织施工过程中的工程安全质量问题整改落实 按照区域部门 分工职能要求负责组织交付后的质量维修和整改 4 74 7 职责分工表职责分工表 编 号 管理内容 一级管理 二级管理 三级管理 集团工程部 区域工程部 城市公司工程部 制度编制 管理制度 编制集团制度 编制区域制度 深化执行 具

11、体实施指引细则 牵头编制 分项编制 分项编制及执行 技术标 准 技术 支持 工程管理标准 牵头编制 结合本区域深化 结合本城市深化 工程技术标准 建立集团技术标准 建立区域技术标准 建立城市技术标准 工程安全 质量检查 第三方项目评估 季度评估 参加季度评估并组织 月度评估 参加集团和区域项 目评估 管理行为检查 季度巡检 季度检查 月度检查 入伙前预验收 交付前风险评估 交付前综合检查 技术支持和检查督 促 工程安全 质量问题 反馈与闭 季度工程质量检测 报告 编制 专项督导 问题跟踪 复查 问题跟踪 反馈 质量危机事件处理 跟踪落实 跟踪落实 上报及跟踪落实 金地集团工程安全质量管理制度

12、版本 1 5 合 供应商不良表现通 知书 定期检查及评价 发出 约谈 跟踪 发出 约谈 跟踪 5 5 管理管理制度制度 5 15 1 工程前期策划工程前期策划管理管理 5 1 1 工程工程安全质量安全质量策划策划 在项目开工前 项目中心应按照 金地集团住宅项目工程策划管理程序 的要求编制工程策划报告 对项目的工程安全质量控制目标 管理措施等相 关要求进行专项策划 集团和区域在进行项目工程策划评审时 应就工程安 全质量策划的内容和深度进行审核 5 1 2 工程工程策划策划两级两级评评审审 按照 金地集团工程策划管理制度 及相关要求 区域工程部应按期组 织完成项目工程策划的报告编制 区域 集团两级

13、评审 修改完善 集团备案 集团工程部负责组织工程策划和合约规划的集团联合评审 并对工程策划报 告编制及时性 内容完整性 策划深度质量 意见落实程度等方面进行量化 评价 且将工程策划报告的评价得分列入区域 BSC 绩效考核维度 5 1 3 工程工程策划策划内容落实内容落实 项目中心在编制招标质量技术要求时 应将工程策划中的安全质量控制 措施以及其它安全质量方面的管理要求在招标文件中进行落实 区域 城市公 司工程部应参与招标文件和合同评审 对工程安全质量管理要求在合同招标 文件中的落实情况进行评审和把关 并督促和推进工程策划内容在现场施工 过程的实施落实 集团工程部应通过项目巡检 项目评估等方式

14、对工程策 划报告内容在现场施工过程中的实施落实情况进行检查和评价 5 25 2 工程标准化工程标准化管理管理 5 2 1 工程工程管管理理标准化标准化 集团工程部牵头对项目开发过程中的各项工程管理流程和工程管理行 为进行梳理 编制形成集团工程管理标准化文件 并作为强制性的要求 在全集团在建项目中进行推广运用 在项目开发过程中 集团工程部将利用项目抽查 项目评估等方式 对 工程管理标准化文件在各项目的运用实施情况进行检查 对工程管理体 系不健全 工程管理行为没有落实到位 规定动作走样等情况进行通报 金地集团工程安全质量管理制度 版本 1 6 并限期整改 从而促进工程管理标准化的贯彻实施 各区域

15、城市公司工程部应参与集团工程管理标准化文件的编制及评 审 并相应组织各区域 城市公司范围内工程管理标准化文件的编制及 完善 各项目中心应积极运用实施集团 区域的工程管理标准化成果 以确保全集团工程安全质量管理行为的整体受控 5 2 2 工程技术工程技术标准化标准化 集团工程部牵头组织对施工过程中成熟的 有效的工序流程 工艺节点 构造做法 验收标准等进行总结 提炼 编制形成集团工程技术标准化 文件 各区域 城市公司应在集团工程技术标准化文件基础上进行深化 完善 编制形成各自区域 城市公司的工程技术标准化文件 项目中心按照集团 区域 城市公司工程技术标准化文件的要求编制总 分包招标质量技术要求 在

16、施工过程中应严格按照工程技术标准文件的 要求进行贯彻落实 集团工程部应通过项目评估 项目巡检等方式对工 程技术标准的实施情况进行检查和督促 5 35 3 项目项目评估评估及及项目项目巡检巡检 5 3 1 项目评估项目评估 按照 金地集团项目评估管理办法 的要求 集团工程部统一委托第三 方评价机构 每季度组织一次对全集团在建项目的项目评估 项目评估 的内容包括现场实测实量 材料现场查验 安全文明评分 材料异地送 检等 项目评估结果以城市公司为单位进行排名并进行全集团通报 并 纳入集团对区域的绩效和考评体系 区域 城市公司工程部参照 金地集团项目评估管理办法 编制各区域 城市公司的实施细则及奖罚条例 区域 城市公司工程部应全程参与本 区域 城市公司所属项目中心的集团季度项目评估 并负责督促项目中 心对集团季度项目评估所提问题进行限期整改 并将整改落实情况进行 跟踪 反馈 5 3 2 交付前交付前质量风险质量风险评估评估 为了减少户均问题数 提高客户质量满意度 按照 金地集团交付前预 验收及物业移交管理办法 的要求 项目中心应在交付前三个月组织 100 的预验收现场查验及质量缺陷整改 区域