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4、：日期：制定部门：工程部 批准：日期：文件修订记录修订日期修订者版本 页次说明2012.03.05邬坚强A/0 5首次发行会签会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期流程图：4M变更提出 一般变更 重大/重要变更 部门间评审申请部门内部评审实施变更 NG NG维持原作法不予变更提交顾客认可 OK变更效果确认纠正/预防实施批量变更生产1.目的规定4M变更的管理方法，确保变更发生时产品质量达到顾客要求。2.适用范围2.1本文件适用于骏亚（惠州）电子科技有限公司SMT-整机事业部4M变更执行管理过程。2.2客户有特殊要求的依客户要求作业。3.名词定义4M：是指人员（Man）、机器（ Machine
5、）、方法（Method）、材料（Material）的英文缩写总称。人员（Man)：涉及整个生产、检测过程的相关人员（如检验员、操作者、仓管员等）。机器（Machine)：在生产、检测过程中所涉及的各种设备、仪器、治具等。材料（Material）：供应商、供应商原材料及用于生产成品的各种部品、组件、辅助材料。如：电子元器件、包装材料、辅料等。方法（Method)：在生产检测过程中所使用的各种作业、统计、控制、计量、测试等手段。4.职责4.1变更提出4.1.1原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更。4.1.2工程部、计划
6、部、品质部、市场部等各部门负责接收客户对应的相关变更指令。4.1.3人员变更由对应的各部门均可申请提出。4.1.4物料变更由计划部负责申请提出。4.1.5治/工具、设备、工艺参数、作业方法的变更由工程部负责申请提出。4.1.6品质检验标准的变更由品质部负责申请提出。 4.1.7生产线体的变更由生产部负责申请提出。4.2变更评审4.2.1 4M变更申请通过部门负责人审核后，由申请部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨。4.2.2开会研讨过程由各评审部门审查确认，并根据变更管理流程（送样、申请）由市场部收集客户意见，向客户提交4M变更许可兼回答书，客户回复并确认可变更
7、后，实施变更。4.2.3 变更前须对实施及相关部门进行变更宣导或培训，并做好相关记录。注：评审部门包括但不限于工程部/品质部/生产部/计划部/市场部。4.3变更实施及确认4.3.1工程部：负责作业方法、设备变更、工艺参数变更的实施；4.3.2生产部：负责作业人员变更以及线体变更的实施；4.3.3市场部：负责收集和内部反馈客户的评审结果；4.3.4品质部：负责编制质量控制检验标准文件（如QC工程图）和对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，QE负责收集变更品首次交货产品的客户使用情况并内部通报，跟进产品变更时的生产情况并内部通报；4.3.5 4M变更实施部门对变更过程中可能出现的产品不良
8、要有应对预案，所生产的产品按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。4.3.6 4M变更实施部门及相关部门需修订变更涉及事项（如承认书、样品、作业指导书、QC工程图等）；4.3.7 各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐，填写好4M变更申请及评估表和4M变更记录表，品质部为4M变更结果汇总的最终部门。5. 4M变更分类5.1重大变更(通常包含但不限于下述情况)：5.1.1以生产线体为单位，一次性人员变更超过50%； 5.1.2生产工艺与顾客要求的标准相违(顾客要求的标准包括顾客建议要求及顾客对不良项目对策内容)； 5.1.3主要生产设备变更（不含相同设备之间的转换）；5.1.4主要辅材的
9、变更（如锡膏、锡线、红胶等）； 5.1.5关键工艺参数变更超出规定范围；(印刷参数设置范围、炉温要求、烙铁温度、点胶固化温度和时间、综测仪参数设置范围等)；5.1.6首次生产某种产品(新产品导入依新产品导入管理作业即可)；5.1.7自购料供应商变更及供应商原材料变更。5.2重要变更（通常包含但不限于下述情况）：5.2.1以生产线体为单位，一次性人员变更超过20%，少于50%；5.2.2操作方法调整（与顾客指定的原则方法不违背）；5.2.3各相关机种的关键、特殊工位的治具、方法变更。5.3一般变更（通常包含但不限于下述情况）： 5.3.1其它对产品质量影响较小的变更。6. 注意事项:6.1生产部
10、主管、工程部工程师及主管、品质部QE及主管、计划部主管等负责重要/重大变更的实施，各部门经理确认，副总经理审核批准。6.2生产部组长、工程部技术员、品质部组长、计划部计划员、仓管人员负责一般变更实施，各部门主管批准即可。6.3凡涉及人员变更时，变更后人员应掌握该岗位所要求的基本技能与知识，方可上岗。6.4凡涉及材料变更时，应对变更后材料的RoHS对应状况是否符合客户标准进行确认。6.5客户有书面文件要求的变更不属于4M变更的范围内，不用提出4M变更申请，直接按客户文件执行。6.6客户有要求的重大、重要变更必须进行申请并评估,填写4M变更申请及评估表和4M变更记录表，且须提交4M变更许可兼回答书
11、让客户确认。6.7内部要求重要/重大变更时，若客户没有要求工厂提交4M变更许可兼回答书，则内部填写4M变更申请及评估表，且做好4M变更记录表即可。6.8针对客户现场跟线要求实施的变更,不用进行申请和评估,陪同客户人员直接填写4M变更记录表,由客户在“审核人”一栏签名即可。6.94M变更许可兼回答书的申请书编号规则为：JY+4M+客户代码+000（代表序号）7. 表单7.14M变更申请及评估表 JY-SOP-ENG-055-F01 A/07.24M变更许可兼回答书 JY-SOP-ENG-055-F02 A/07.34M变更记录表 JY-SOP-ENG-055-F03 A/0 庙贯谣千沪磺挫浆蚤张
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