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1、门店年度大盘点作业流程 宁波物美商业有限公司客服部资讯科 一 盘点时间及人员安排 1 盘点时间安排 2 盘点人员安排 进入 enter 进入 enter 二 盘点前的准备 1 根据商品的实际排放位置做好平面图设计框格号码编排的动作 由店内负责走道与货架编号 即商品位置LAYOUT图 a 框格号编码规则为6位 b 前2位为科别号码 比如10科 前两位即为1 0c 第三位为1 正常排面3 地堆 促销区5 TG 端架8 生鲜冷库 日配冷库9 仓库d 后三位为001 999 预留的框格起止号码 e 注意框格号码要连续 不能有断号 进入 enter 0 1 5 0 1 2 10科 TG 端架 第012个
2、框格 框格号码解析举例 2 合理安排货架框格号码 注意平衡每个货架框格号码的单品数量框格号码要细到每一个货架 背 有三 四个层板 其框格号码就需有三 四个号码以利盘点工作之进行 并在系统中进行维护 打印出部门货架框格号码清单 大件电器 空调除外 101003 101003 框格号码贴于框格的左下角 与右下角 一个框格帖两张 3 由资讯 部门秘书 提前6天 11月26日 11月30日 对货架上的商品按排顺序进行输入的动作 并打印出 初 复盘单表 并保证在盘点前不能更改该货架上商品的排放顺序 以便商品盘点的顺利进行 初 复盘清单 的输入顺序为从左至右 再从上至下循环往复 并确保对应的商品与之连续对
3、号 按由左至右由上至下填写 4 盘点前需先做仓库与货架上方等区域的商品实物整理 库存区与排面 含盘前品项核对确认作业 4 1在商品陈列位置LAYOUT图确认之后 各营运部门科长即根据商品位置的区域 按商品品质 正品 残品 清理好本科商品实物 此项作业须在制作 初 复盘清单 之前完成 4 2库房区域商品的整理要求 1 各科放置在库房内的所有商品实物 无论是正品还是非正品 一律收拢到本科的库房区域内 以防盘丢 2 根据实际情况 按一定的逻辑关系和规律摆放 以防盘乱 3 原则上 一个品项一个货架位置 放置 不得掺杂 不同规格或不同售价或不同货号的应视为不同品项 以防盘错 4 放置同商品时 每一层的数
4、量必须尽量相等 以利盘点也可以隔层相等 以防数错 5 放置商品时 其包装箱的正面必须朝向通道 以利辨认 6 所有空箱必须拆开处理 以防盘点时误盘入数量肇成本期不当盘盈数字 7 所有不满箱的商品 必须打开纸箱 并放在最上层 以防盘点时当做整箱盘入 8 清理库房卫生 9 在清点库房实物之前 要预先提足封库后至卖场盘点前此期间的销售商品与数量 特别注意提足团购品 必需品和畅销品的备销量 注意 千万别忘记清理临时放置在员工通道 库外 周转区域等地方的零散商品 4 3残次报废商品的清理要求1 必须在本组库房区内划定专门的残次报废商品存放区放置 无法退货或换货之商品且无残余价值商品当日办理报废手续 2 按
5、供应商分别放置残品 以便盘后按供商给予退换 3 能退的残品须在盘点日之前一日退掉 实在无法及时退掉的商品 可以按正品参加盘点 4 整理残次品的卫生 4 4卖场区域商品的清理要求1 本科放置在卖场内的所有商品 一律收拢到本科的货架内 区域内 量陈或货架顶 散装 内 严禁零丢 乱放 乱堆 瞎扔 以防盘丢 残品必须放到库房内 2 按照库房商品清理要求 清理架顶 散装 商品 3 整理顶仓商品时 要注意人身与商品之安全 4 货架内之商品必须按价格卡对准位置陈列 5 促销区与地堆之量陈商品必须有价格卡标示排放整齐 6 当同一商品有两个 含 以上货架位置时 尽可能归到一个货位上 如果实际情况不允许 则应记录
6、下来 以防止在制作盘点表时出差错 7 卖场商品清理过程中 严禁影响顾客购物 4 5商品清理中特殊情况处理1 对已办理退货之商品 但供货商并未前来提取 退货 的商品实物必须集中独立存放 并将退货单的黄联粘贴在明显位置标识之 不得参与本期盘点 2 对于掉在货架最底层层板与地板之间或货架与墙面之间 量陈栈板底下等地方的零星 孤儿 商品 以及处于收银台或其它位置的零星商品 都必须在盘点前清理归位 以防漏盘 3 部门与部门间所发生的商品借调 用 务必在盘点前做好内部调拨结帐的手续或归还原部门所有 4 凡是已收到销售款 且已进入收银POS系统 但顾客尚未前来提取货物时 要按该笔销售量提出保存 并将欠货量独
7、立存放于库房内 做出明显的标示 不得参与盘点 已防不当盘盈 5 商品实物盘点前或清理中 如果与 商品位置LAYOUT图 不一致 要么按图定位 要么按位改图 务必保证实际与图示的一致性 6 在清理商品实物过程中 务必同时进行商品与货号 条形码 对应查核的动作 一旦发现条形码错误 混码 一品多码或一码多品 的情况 必须立即给予修正与解决 因为错码 混码不仅影响盘点 也影响正在进行中的进销存与退货等作业 唯有如此 才能达到商品实物清理的全部要求 计算机和收银机只认条形码 不认商品 简言之 商品实物盘前清理就是将应参加盘点的实物全部按货位整理清楚 不应参加盘点的实物全部独立存放之 5 商品票据的盘前清
8、理商品票据是管控商品实物的凭证 盘前对票据进行认真清理 是盘点作业的重要任务之一 需重点清理的票据1 验收票 与供商之出库票相对应 2 退货票 与供商的退货单相对应 3 内部调拨单 门店拨入拨出单据 4 赠品单 赠品入库单与更正单等 5 错票及其更正的正确票单6 各种 补送 和需 补送 的票据7 各种借条收据欠条8 商品实物流动相关的其它票据 6 做好盘点前卖场商品的补货准备工作 开始盘点仓库时 所有的商品都不能从仓库拉到卖场进行补货 如有特殊情况 需要店长和财务负责人签字后 可以从仓库转货到卖场 同时由财务调整A B单盘点数量 7 提前一周做退货整理 盘点当天不接受送货 采购部负责协助通知供
9、商 8 生鲜与日配收货到当天中午12 00前为止 9 盘点人员所需办公用品及人员用餐由店内人事负责安排 11 盘点前门店各项计划实施落实情况由总部营运 IT 财务等部门负责检核 三 所需文具用品 1 写字板 按记录员人数而订 2 圆珠笔 蓝色 记录员使用 按记录员人数而订 红色 科长复盘时使用 按科长人数而订 3荧光笔 黄色 科长在平面图上做标示 按科长人数而订 4 订书机 针 每个控制台一个 用于初 复盘单的装订 5 梯子 由各部门处长汇总后统一申请 人资视情况统筹安排 6 完成盘点 的黄白标示 7 样机 勿盘 已退货商品 勿盘 未KEYIN商品 勿盘 已付款商品 勿盘 的标示 IT需准备的
10、打印纸1 黄 红 白一式二联无碳复写电脑报表纸 A4 10箱2 大盘库存清单 IT自己打印 3 A3电脑报表纸 10箱 各科控制台人员安排共三人 1人负责发放 收回初盘单 1人负责发放 收回复盘单 看情况而定 1人负责校对 及再复盘的控制安排 四 盘点职责 店长 1 盘点方案及日程安排的确定 2 制定盘点区域及货架的划分及编号 3 盘点使用表单的控制 4 盘点速度总指挥 5 盘点报告的编写及损耗金额的确认 处长 1 根据本部门的盘点区域和盘点人员 作本部门的盘点计划 2 对本部门人员进行盘点培训 3 督导本部门员工进行商品的整理工作 4 本部门盘点指挥和进度及人力的掌控 5 本部门盘点损耗总结
11、 找出原因 加强管理 科长 1 做好本科商品的整理和本科盘点进度 人力掌控 2 盘点的实施 3 盘点时突发问题的处理 4 盘点时出错的监督更正 5 盘点单据的发放 收集 上交 6 盘点错误的重盘和人为因素的调整 科员 1 接受盘点培训 并确实在盘点中应用到 2 盘点前的商品整理工作 3 盘点时的认真实施 4 结束恢复排面 对空缺货架进行全面补货 5 盘点错误重盘工作 资讯部 1 于盘点前定义盘点工作 启动盘点系统 2 做好盘点表的控管 保证无漏单现象发生 3 对盘点单据进行正确录入 并列印盘点明细表 4 对盘点有误的数据进行更正 5 确认盘点结果 列出期间损耗报表 6 确定所有的框架号并 指导
12、卖场人员进行粘贴 7 所有盘点所需的表格印制 8 框架号内货号的输入 收货部 1 在盘点前一周对供应商出盘点通知 2 对仓库内非盘点商品作明显的标志记号 3 盘点日当晚支援楼面的盘点的工作 人事部 1 盘点所需的工具 梯子 文具 2 盘点当晚的夜宵 早餐准备 3 支援当晚楼面的盘点工作 财务部 1 担任稽核人员 负责监控盘点流程的准确性及盘点数字的准确性 2 盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认 3 督导各部门 各组在规定时间内进行人为因素调整工作 确认最后盘点损耗金额 4 盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作 五 盘点的奖惩制度 1 对盘点前期的各项准备工作 店长
13、室将安排检核 对没按时间进度完成者 将给予警告并对责任人处10 100元罚款 2 盘点过程中盘点者出现五笔以上差错者 将给予5无罚款处理 已次类推 出现10笔以上差错时 将处10 100元罚款 3 盘点中出现不服从指挥 严重违反程序 弄虚作假者 将给予警告并处10 500元罚款 情节特别严重者 直至除名处理 4 对在本次盘点中零差错并表现特别突出者 给以特别奖励 六 盘点过程 正式盘点前 必须由店长 财务经理或委托盘点稽查人员进行检查合格后 在盘点控制表上签字 并由盘点总指挥再次做盘点规则与注意事项等工作说明 才可进行当日盘点作业 1 控制台发放盘点表 2 初盘或复盘人员到控制台领取初复盘表和
14、完成盘点的标示 在 盘点发放控制表 上签字 3 初 复盘人员按照初复盘单上的框格编号 对相应的框格号的物品进行盘点 4 如所盘点的框架内多出品项 需手工抄写商品的条码 货号 品名 如发现没有的品项 在数量一栏写零 5 盘点好后将 初盘OK 复盘OK 的标示插在框格号的右边 右下角帖左边 初 复盘单交给控制台 6 领取下一份初盘或复盘单 7 控制台将收回的初 复盘单记录在 盘点单审核控制表 分别在第一次交回 第二次交回处做记录 8 控制台对同一框格号的初 复盘单进行校对 如数据一致 将初盘单在上 复盘单在下装订好后交给稽核组 9 如数据不一致 则由科长和防损领取初盘单对有差异品项进行再复盘 并由
15、科长和防损在 盘点单审核控制表 的 退回复盘领用人 处签字 10 科长将正确的盘点数用红笔记录在初盘单的 核对量 处 并且填写盘点数量确认单 C单 将初盘单返还控制台 控制台在 盘点单审核控制表 的交回OK处做记录 11 控制台将再复盘的初 复盘单装订好后交稽核组 12 稽核组抽查初 复盘单的数据是否一致 如有差异则返还审核组 如无差异则将稽核完毕的单据交给输入组 在 盘点单审核控制表 的交电脑作业栏内写上 OK 在输入组的控制台签字移交 13 依 盘点单审核控制表 登记该部门所有的单据 掌握各个科的盘点进程 14 输入组按照初盘单正确的输入商品的数量 in03帐号 15 打印输入商品的小票
16、16 核对小票和初盘单的数据是否一致 17 并负责将错误的输入单和小票及时送至数据处理组 18 对已输入好的资料进行归档整理 19 盘点单全部输入完毕后 门店IT执行 a 将盘点量转入盘点系统 b 盘点 库存差异商品报表 执行b后系统自动打印I04 1报表 INV CHECK 1检查大盘差异 做检查差异的动作 针对差异金额正 负 300元或数量差异大的商品 于当日17 00前完成差异调整动作 注意更改后要执行 将盘点量转入盘点系统 复查动作需有财务与防损与部门科长三方在C单上签名字才可确认 由订货人员在系统中修改设盘的商品盘点数量 20 盘点完毕后差异数字 金额 需有店总经理 盘点总指挥 营运总监 财务经理等确认在804报表上签字后 由IT部门执行完盘动作 签字确认后 IT做 a 将大盘点状态改为4b 将盘点资料做入实际系统中c 将大盘点状态改为5 21 出S805报表 一般不出 太多浪费 22 盘点完成后 各科及时整理排面 进行补货动作 由总指挥确定整理货架及卖场补货时间 七 资讯注意事项 1 确保所有的盘点单全部回收 用到的表单为 a 盘点单发放控制表 b 盘点单审核控制表 c 盘
