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1、 包头市东宝现代物流园区 可行性研究报告 包头市东宝现代物流园区 可行性研究报告 包头市东宝仓储物流有限公司 2012 年 09 月 包头市东宝仓储物流有限公司 2012 年 09 月 目录 I 目录 第第 1 章章 项目总论项目总论 1 1 1 项目名称 1 1 2 项目建设单位基本情况 1 1 3 可研报告编制的依据和范围 1 1 1 1 编制依据 1 1 1 2 研究范围 2 1 4 可行性研究概论 2 1 1 3 主要研究结论 2 1 1 4 主要技术经济指标 3 1 1 5 存在问题及建议 5 第第 2 章章 项目所属产业发展背景分析项目所属产业发展背景分析 6 2 1 中国物流业发
2、展现状及趋势 6 2 1 1 中国物流业发展现状 6 2 1 2 中国物流业发展存在问题 7 2 1 3 中国物流业发展趋势 8 2 2 中国钢铁物流业发展现状及趋势 13 2 2 1 中国钢铁物流业发展现状 13 2 2 2 中国钢铁物流业存在问题 17 2 2 3 中国钢铁物流业发展趋势 18 2 2 4 中国钢铁物流园区发展现状及发展趋势 20 第第 3 章章 项目所在地区域经济背景分析项目所在地区域经济背景分析 24 3 1 区域社会与经济发展概况 24 3 1 1 包头市行政区划 24 3 1 2 包头市经济规模发展概况 25 3 1 3 包头市三产结构发展趋势 26 3 2 包头市
3、支柱产业发展现状 27 3 2 1 钢铁产业 29 目录 II 3 2 2 装备制造业 30 3 2 3 铝产业 30 3 2 4 稀土产业 30 3 2 5 电力 热力的生产和供应业 31 3 3 包头市物流业发展现状 31 3 3 1 物流交通设施发展得到提升 31 3 3 2 社会物流总量发展迅速 31 3 3 3 形成比较完善的物流服务供应体系 32 3 4 包头市物流业发展存在问题 33 3 4 1 管理体制不顺 33 3 4 2 交通运输网络不够完善 33 3 4 3 仓储 运输设施陈旧 技术落后 33 3 4 4 物流社会化 市场化程度低 33 3 4 5 物流企业组织规模较小
4、专业化服务方式有限 33 3 4 6 货物流向结构不合理 34 3 5 包头市钢铁化工物流基地规划情况 34 3 5 1 包头市物流产业 十二五 发展规划 34 3 5 2 内蒙古包头市钢铁化工物流园产业发展规划 35 第第 4 章章 项目建设必要性项目建设必要性 37 4 1 物流市场创新层面 37 4 1 1 推动包头市公铁联动运输更快发展的需要 37 4 1 2 加快包头市物流信息化进程的需要 37 4 2 物流企业培育层面 37 4 2 1 为包头市钢材物流小企业创造有序的竞争环境的需要 37 4 2 2 提升包头市钢材物流的整体专业化程度的需要 37 4 3 产业联动层面 38 4
5、3 1 为包头工业发展构建强有力物流支撑的需要 38 4 3 2 提升包头市钢铁工业的整体竞争力的需要 38 第第 5 章章 项目开发优劣势分析项目开发优劣势分析 39 目录 III 5 1 项目开发优劣势分析 39 5 1 1 项目地处钢铁化工物流基地 符合区域开发政策导向 39 5 1 2 项目紧邻京藏高速公路口和 110 国道 公路运输条件优越 39 5 1 3 项目距离铁路场站仅 12 分钟车程 具备公铁联动运输条件 41 5 1 4 项目开发企业具备公铁联动先天优势 41 5 2 项目开发劣势 41 5 2 1 项目的开发将受到包头物流市场秩序影响 41 5 2 2 包头现有物流企业
6、专业化意识薄弱 园区管理难度加大 42 5 2 3 包头物流企业信息化程度较低 园区信息化无法快速推动 42 5 2 4 物流人才缺失 仍待一定时间进行培养 42 第第 6 章章 项目钢铁物流需求预测项目钢铁物流需求预测 43 6 1 钢铁物流市场预测方法及衡量指标 43 6 1 1 预测方法 43 6 1 2 钢铁物流市场衡量指标 43 6 2 内蒙古自治区钢铁物流市场预测 43 6 2 1 2000 2010 年内蒙古自治区粗钢产量 43 6 2 2 十二五 及 十三五 内蒙古自治区钢铁物流量预测 44 6 3 包头市钢铁物流市场预测 45 6 3 1 2000 2010 年包头市粗钢产量
7、 45 6 3 2 十二五 及 十三五 包头市钢铁物流量预测 46 6 4 包头东宝现代物流园区物流规模预测 47 第第 7 章章 项目选址及开发条件项目选址及开发条件 50 7 1 项目所在地区配套条件 50 7 1 1 地理气候 50 7 1 2 自然资源 50 7 1 3 区位交通条件 51 7 1 4 基础设施条件 51 7 2 项目选址方案 52 7 3 项目建设条件 53 目录 IV 第第 8 章章 项目规划原则及总体定位项目规划原则及总体定位 54 8 1 项目规划原则 54 8 1 1 开发原则 54 8 1 2 布局原则 55 8 1 3 建设原则 55 8 1 4 运营原则
8、 56 8 2 项目规划指导思想 57 8 3 项目总体定位 57 8 4 项目市场定位 58 8 4 1 钢铁物流公铁联动运输市场 58 8 4 2 钢铁物流信息集成服务市场 59 8 4 3 钢铁物流供应链管理服务市场 59 8 4 4 钢铁物流设施设备租赁及物业服务市场 59 8 5 项目目标客户定位 59 8 5 1 第三方钢铁物流公司 59 8 5 2 钢铁企业物流部门或物流子公司 60 8 5 3 钢铁工业产品批发零售企业 60 8 5 4 钢铁工业供应商的售后服务机构 60 8 5 5 钢铁服务业相关企业 60 8 5 6 工业 商业地产投资商 60 8 5 7 生活配套服务提供
9、商 60 8 6 项目功能定位 60 8 6 1 公铁联动联盟统一调度功能 61 8 6 2 公铁联动运输联合仓储功能 61 8 6 3 开放式物流信息集成服务功能 61 8 6 4 物流信用体系管理功能 61 8 6 5 供应链式集疏运功能 62 8 6 6 物流金融功能 62 8 6 7 流通加工功能 62 目录 V 第第 9 章章 项目建设方案项目建设方案 63 9 1 项目建设规划布局原则 63 9 2 项目功能分区 63 9 2 1 总部商业经济区 63 9 2 2 物流订单处理区 64 9 2 3 创新物流仓储区 65 9 2 4 公铁联动仓储加工区 65 9 2 5 集疏运中心区
10、 65 9 3 道路交通系统 67 9 4 信息系统规划 67 9 4 1 园区管理平台 67 9 4 2 公共信息服务平台 68 9 4 3 公铁联动运输平台 68 9 4 4 技术支持平台 68 9 5 公用设施规划 69 9 6 分期建设步骤 72 9 6 1 第一期 72 9 6 2 第二期 72 第第 10 章章 项目开发管理及盈利模式项目开发管理及盈利模式 74 10 1 项目开发模式 74 10 1 1 物流园区开发模式 74 10 1 2 包头东宝现代物流园区发展模式 75 10 2 管理模式 75 10 3 项目盈利模式 76 10 3 1 包头市东宝现代物流园投入期的盈利模
11、式 76 10 3 2 成长期的盈利模式 78 10 3 3 成熟期的盈利模式 78 第第 11 章章 项目组织架构及劳动定员项目组织架构及劳动定员 80 11 1 组织结构设置 80 目录 VI 11 1 1 综合管理部职责 80 11 1 2 计划财务部职责 81 11 1 3 招商部职责 82 11 1 4 物业管理部职责 82 11 1 5 工程管理部职责 83 11 1 6 公铁联运部职责 84 11 1 7 物流信息部的职责 84 11 1 8 创新物流部的职责 85 11 2 项目劳动定员 85 第第 12 章章 环境保护 劳动安全与卫生环境保护 劳动安全与卫生 86 12 1
12、节能 86 12 1 1 编制依据 86 12 1 2 能耗分析 86 12 1 3 节能措施 87 12 1 4 节水措施 87 12 2 环境保护污染防治 88 12 2 1 环境保护质量标准与法律规范 88 12 2 2 项目实施后会产生的污染物 89 12 2 3 污染防治措施 90 12 3 消防与劳动安全卫生 91 12 3 1 防火措施 91 12 3 2 劳动安全卫生 92 第第 13 章章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 93 13 1 投资估算 93 13 1 1 估算依据和方式 93 13 1 2 项目投资估算 93 13 2 资金筹措方案与使用计划 93 第第 1
13、4 章章 项目经济效益评价项目经济效益评价 94 14 1 收入支出估算 94 目录 VII 14 1 1 收入估算 94 14 1 2 成本预测 96 14 2 财务盈利能力分析 97 14 3 敏感性分析 97 14 4 财务评价结论 98 第第 15 章章 项目社会效益评价项目社会效益评价 100 15 1 有利于提高包头市钢铁物流的信息化程度和专业化水平 100 15 2 切实改善包头市钢铁物流市场环境 形成良性的信用竞争机制 100 15 3 有利于提高包头市钢铁物流公铁联动运输发展 100 15 4 项目将形成产业集聚 为政府带来更多的财政收入 100 15 5 项目将直接或间接提
14、供大量就业岗位 具有良好社会效应 101 第第 16 章章 项目风险分析与对策项目风险分析与对策 102 16 1 物流园区面临的主要风险 102 16 1 1 建设延期风险 102 16 1 2 市场风险 102 16 1 3 人才风险 102 16 1 4 管理体制和机制上的风险 103 16 1 5 公共关系风险 103 16 2 风险防范策略与措施 103 16 2 1 编制开工准备事项实施计划 加强施工控制 103 16 2 2 加强对市场的分析和研究 积极与客户接触 103 16 2 3 提高园区的创新技术应用能力以及管理体制创新 104 16 2 4 建立有效的人才激励机制 10
15、4 16 2 5 做好项目的后期管理 促进园区的可持续发展 104 16 2 6 寻求竞争优势 塑造项目品牌 104 第第 17 章章 结论与建议结论与建议 106 17 1 可行性研究结论 106 17 2 项目实施建议 107 17 2 1 建议昆区政府各相关部门帮助协调推动园区顺利开工 107 目录 VIII 17 2 2 建议政府给予园区建设相配套的优惠政策 107 附件附件 1 园区现有意向大客户介绍材料 园区现有意向大客户介绍材料 108 附件附件 2 项目投资估算表 项目投资估算表 110 附件附件 3 项目投资计划和资金筹措表 单位 万元 项目投资计划和资金筹措表 单位 万元
16、111 附件附件 4 项目收入测算表 项目收入测算表 112 附件附件 5 项目损益表 利润表 项目损益表 利润表 113 附件附件 6 项目现金流量表 项目现金流量表 114 包头市东宝现代物流园区可行性研究报告 1 包头市东宝现代物流园区可行性研究报告 第1章 项目总论 1 1 项目名称 包头市东宝现代物流园区 1 2 项目建设单位基本情况 项目投资方为包头市东宝仓储物流有限公司 东宝仓储物流有限公司为包头 市东宝煤炭 集团 有限责任公司下属子公司 包头市东宝煤炭 集团 有限责任公司成立于 1997 年 公司总部位于 110 国道 683 公里处项目所在地 旗下有内蒙古包头东宝煤炭物流配送有限公司 包 头市鑫诺东宝物流配送有限公司 内蒙古包头东宝钢铁稀土物流配送有限公司等 多家物流企业 致力于依托包头市工业基础发展煤炭 钢铁稀土物流 1 3 可研报告编制的依据和范围 1 1 1 编制依据 本可研报告编制的主要依据为 1 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二五个五年规划纲要 2 内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展详 细规划 3 包头市国民经济与社会发展 十二
