公司HSE管理体系各要素工作标准

《公司HSE管理体系各要素工作标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司HSE管理体系各要素工作标准（136页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、公司HSE管理体系各要素工作标准 安全经验分享 电梯安全 提纲 公司HSE管理体系简介 一 二 公司HSE管理体系各要素工作标准 公司HSE管理体系简介 9月 发布公司A版HSE管理体系文件 集团公司第一次审核 4月 召开公司HSE工作推进会 4月23日 28日 集团公司对公司开展第二次HSE管理体系审核 6月1日 发布B版公司HSE管理体系 3月 集团公司对公司开展第三次HSE管理体系审核 HSE管理体系结构 作业文件 法律 法规 标准 规定 两书一表 HSE管理体系要素 二 HSE管理体系要素 三 提纲 公司HSE管理体系简介 一 二 公司HSE管理体系各要素工作标准 5 1领导和承诺 管

2、理要求明确各级领导HSE管理责任 做出明确的HSE承诺 并通过分解和落实目标 指标 制定个人行动计划 践行有感领导 让员工听到 看到 感受到各级领导的表率作用 切实保障HSE管理体系的建立与运行 培育公司特色的HSE文化 5 1领导和承诺 逐级负责 各司其职 直线责任 展现承诺 落实行动 有感领导 分片管理 考核到位 属地管理 PD YSGS HSE 01领导和承诺管理程序 5 1领导和承诺 重点审核内容 一 单位是否制定了HSE承诺 是否经最高管理者批准和发布 并纳入HSE体系文件管理 查管理手册 HSE承诺有哪些内容 是否和公司一致 承诺是怎么宣传的 是否发到所属各单位和机关各部门 是否逐

3、级签订了安全环保责任书并进行考核 了解单位的HSE文化氛围 开展的各种宣传活动 5 1领导和承诺 重点审核内容 二 领导层如何落实有感领导 有哪些做法 安全经验分享每次会议或培训前开展一次 在会议记录或培训记录中做好安全经验分享人姓名 分享名称等相关记录 提供可证明的安全经验分享材料 主要内容包括事件事故简要描述 原因分析 防范措施等 5 1领导和承诺 重点审核内容 三 领导层如何落实有感领导 有哪些做法 领导个人HSE承诺各单位主要领导 机关科室负责人及基层单位主要负责人结合工作情况制定并向所属员工公布个人HSE承诺 个人安全行动计划副科以上领导干部结合工作情况制定并向所属员工公布个人安全行

4、动计划 5 1领导和承诺 重点审核内容 四 领导层如何落实有感领导 有哪些做法 安全述职各级领导干部每半年向其直线主管进行一次安全述职 主要针对个人在安全方面所做的工作 存在的问题及下步工作措施进行述职 除各级主要负责人外 其他人员可在工作述职中加入安全专项述职内容 5 1领导和承诺 重点审核内容 五 领导层如何落实有感领导 有哪些做法 行为安全审核按照 公司直线领导干部行为安全审核管理办法 的规定 按时开展行为安全审核 其中各单位领导每月至少一次 副科以上干部每月至少两次 并在开展完的当月25日前报本单位HSE管理部门 由HSE管理部门进行统计 分析和通报 并报公司安全环保处 5 1领导和承

5、诺 重点审核内容 六 领导层如何落实有感领导 有哪些做法 HSE授课科级干部每年至少开展4次HSE授课 处级干部每年至少开展2次 并建立相关培训档案 安全联系点建立领导干部安全联系制度 按公司规定每月进行一次实地检查 两次以上的电话联系 并做好相关记录 5 2健康 安全与环境方针 管理要求各单位应提出自己的HSE方针和目标 HSE方针和目标应符合单位的业务性质 HSE目标和指标应有延续性 并具有一定的挑战性 HSE目标和指标应与岗位职责相对应 并易于转化为个人行动计划 且易于考核 5 2健康 安全与环境方针 HSE委员会办公室提出 HSE委员会讨论通过 最高管理者批准 发布 传达到每位员工和相

6、关方 支持 5 2健康 安全与环境方针 重点审核内容 是否制定了文件化的HSE方针方针是否经最高管理者批准HSE方针是否与单位的风险性质和规模相适应 是否与公司的方针保持一致采取了哪些方式向员工和相关方进行传达 员工是否了解HSE方针 现场询问1 2人证实是否定期进行评审 查管理评审内容 5 3 1危害因素辨识 风险评价和风险控制 管理要求对单位所有活动 产品或服务中可能影响员工健康和引起人身伤害 财产损失或环境破坏的危害因素进行辨识和评价 确定风险等级 制定相应的消除 削减或控制措施 并组织实施 实现事前预防控制 使单位HSE风险降低至 合理并尽可能低 的程度 5 3 1风险管理 重点审核内

7、容 一 是否建立危害因素辨识 风险评价和风险控制策划程序 是否确定危害因素判别准则 准则是否适宜 是否按程序要求组织开展辨识和评价 如何开展的 收集了哪些资料 是否有经审批的危害因素和环境因素清单 危害辨识与风险评价表 环境因素评价表 是否建立 重大危险因素清单 重要环境因素清单 确定是否准确 3危害因素辨识是否全面 涵盖单位所有活动 产品和服务 5 3 1风险管理 重点审核内容 二 评价定级是否合理 级别划分与危险程度相符 是否根据评价结果制定了风险消减措施 措施是否有效管理程序对危害因素的更新是否有规定 是否按规定实施了更新将哪些重大风险列入了HSE管理目标是否对员工进行了培训 员工是否了

8、解本岗位存在的主要风险 抽查2 3位 5 3 2法律 法规及其他要求 管理要求对适用于本单位运行活动 产品 服务的法律 法规 标准和其他要求进行识别 获取 公布适用法律 法规和其他要求清单 建立适当的获取渠道 并及时进行更新 保证使用的是最新版本 5 3 2法律 法规及其他要求 各单位识别相关法律法规 公司机关相关部门 企管法规处 公布 传达 适用性评审 法律 法规 标准获取台帐 法律 法规 标准获取台帐 适用法律 法规 标准和其他要求清单 5 3 2法律 法规及其他要求 重点审核内容 是否建立法律法规及其他要求获取 识别程序是否建立 法律 法规及其他要求清单 共识别多少项 是否全面 是否是最

9、新版本是否及时更新是否建立适当的获取渠道以何种方式进行传达 是否定期进行宣贯培训 5 3 3目标和指标 管理要求各级组织应针对各自有关职能和层次 建立与HSE方针 战略目标相适应的年度HSE目标和指标 实现对事故预防 清洁生产和持续改进的承诺 为评价和持续改进HSE绩效提供依据 目标 指标的设置要与岗位职责相对应 尽可能量化 并定期进行考核 兑现 5 3 3目标和指标 重点审核内容 一 是否制定本单位 部门 的目标 指标 目标指标是否形成了文件 并经领导批准 目标 指标是否与本单位生产经营和业务特点相适应 是否符合方针的要求 并考虑了法律 法规和其他要求 包括重大危害因素和重大环境因素 是否将

10、结果性指标与过程性指标相结合 5 3 3目标和指标 重点审核内容 二 是否逐级进行分解 包括机关部门和所属单位 目标 指标的设置是否与岗位职责相适应是否制定了实现目标指标的方案 方案是否可行 是否规定了测量目标指标的方法 是否定期进行考核 目标指标是否得到实现 目标指标是否向有关人员传达 岗位员工是否清楚 是否进行了评审和修订 5 3 4管理方案 管理要求各单位要通过对重要危害因素筛选 排序 分级控制策划 以及对特定的活动 产品或服务进行策划 制定并实施HSE管理方案 投入必要的资源 进行风险削减和管理 以实现HSE目标和指标 5 3 4管理方案 内容包括 明确的目标和指标 具体可行的技术措施

11、 完成时间和进度 投入的资源 责任部门 责任人以及相关的职责和权限 管理方案可表现为多种形式 包括特定的工作方案计划 管理改进措施 安全环保隐患治理方案等 以及具体项目的HSE作业计划书 管理方案应定期评审 包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审 必要时 应针对各种条件的变化 对方案进行修订 A B 5 3 4管理方案 重点审核内容 是否制定了HSE管理方案 并形成文件方案是否满足要求 明确责任人 工作措施 完成时间 资源保障及批准情况 方案是如何监督实施的 有谁监督 如何验证实施效果 是否针对各种条件的变化定期进行评审和修订 5 4 1组织结构和职责 管理要求各级组织的最高管理者是HSE管

12、理的第一责任人 健全组织机构 明确各级组织和人员的职责 权限 各级管理人员应表明HSE承诺 5 4 1组织结构和职责 重点审核内容 是否有明晰的组织机构图人员配备是否合理 到位 成员变动后是否及时更新单位 部门 岗位是否有明确的HSE职责与权限 以体现 直线责任 和 属地管理 原则 HSE职责是否与岗位相适应 各职能部门接口和关联性 是否有不明确 不衔接 重复设置或矛盾体系要素职能分配表中各归口管理部门是否知道其归口管理程序和主要职责管理者是否提供了必要的资源以何种方式进行传达 员工是否了解本岗位的主要HSE职责 5 4 2管理者代表 管理要求由最高管理者在领导层中任命一名管理者代表 明确管理

13、者代表的职责和权限 并代表最高管理者组织开展HSE管理 定期向最高管理者报告HSE工作情况 并提出改进意见 5 4 2管理者代表 重点审核内容 最高管理者是否任命了管理者代表是否明确了管理者代表的职责和权限管代是否正确履行了职责是否定期向最高管理者报告HSE管理体系的运行情况 5 4 3资源 管理要求各级最高管理者应为保证HSE管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源 每年应对各种资源的适宜性进行评审 为最高管理者的管理评审提供依据 5 4 3资源 资源包括 基础设施 用于生产过程的硬件设备及附属设施 人力资源 指具备所规定操作技能的操作人员 管理人员和专业技术人员 专项技能 具备某一特定项目

14、的专业技术能力 技术资源 主要指科技开发或通过技术转让 技术引进等形式所得到的技术成果 财力资源 指可自行支配的年度预算资金 信息资源等 HSE资源配置计划 A B 各单位 公司机关相关业务部门 规划计划处 HSE委员会讨论通过 组织实施 5 4 3资源 重点审核内容 是否制定了资源配置计划 制定的过程 资源配置是否合理 是否能满足实际需求计划的实施情况 包括人员尤其是关键岗位人员配备情况 是否对实施情况进行监督检查是否定期对资源的适宜性进行评审 5 4 4能力 培训和意识 管理要求通过有效的能力评估和培训 提高员工意识和能力 使其能够胜任承担的任务和职责 提供必要的资源 逐级建立培训师队伍

15、开发相关培训课件 5 4 4能力 培训和意识 制定培训计划 实施培训计划 评估培训效果 建立培训档案 培训管理流程 培训计划内容应包括 培训项目名称 培训目的 培训对象 培训内容等 培训实施方案 通知 内容应包括 培训项目名称 培训对象或人员名单 培训目标 培训内容 培训时间地点 培训机构或培训教师 培训考核办法 预计培训费用等 培训实施部门 单位 对培训效果进行评估 写出效果评估报告 填写 员工培训登记表 交培训组织部门保存 培训档案内容应包括 培训计划 培训实施方案 通知 培训课件 员工培训记录表 效果评估报告 相关证书复印件等 5 4 4能力 培训和意识 能力评估 从事工作的身体能力 完

16、成任务的能力 事故预防能力 紧急情况下的应急能力 每年至少评估一次 新聘 转岗及离岗六个月以上的员工在上岗前应进行评估工艺技术条件改变后 应及时组织员工能力评估 公司机关人员 各单位副处级及以上人员 人事处各单位的处级助理及以下人员 各单位承包商人员 相关单位 员工能力评估表 评估内容 评估频次 评估实施 所有承担HSE体系职责人员 临时组建的项目组成人员 承包商有关人员 评估范围 5 4 4能力 培训和意识 重点审核内容 一 能力评估是否确定了岗位员工能力要求是否定期开展员工能力评价是否对新聘 转岗及离岗六个月以上的员工在上岗前进行了能力评估设备 工艺 技术条件改变后 是否及时对员工进行能力评估对评估不合格的人员是否采取了相应的控制措施 5 4 4能力 培训和意识 重点审核内容 二 培训是否制定了培训计划 是如何制定的 培训计划是否全面 是否按计划实施培训 是否编制了培训课件 是否对培训效果进行跟踪验证 培训资源是否满足培训要求 是否建立了培训档案 特种作业员工是否取得与岗位相适应的资格证书 5 4 5协商和沟通 管理要求建立HSE信息交流沟通的渠道和机制 做好和保存相应的记录 鼓励