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1、 内部审核检查清单被审核部门管理层(总经理管代)审核年月日审核员 ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.21、是否制定了文件化的、经最高管理者批准的环境方针？已制定，在手册中，总经理批准2、环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺方针内容包含一个持续改进3、采取了哪些方式向全体员工传达的？会议宣贯4、公众或相关方如何获得环境方针？相关方通过环境协议提供，公众有需要时有行政财务部提供5、检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？（看环境目标指标的统计情况）全部实施4.3.31
2、、是否批准了公司了环境目标、指标和方案？提供了2015年目标指标和方案2、目标和指标的内容是否符合方针的要求、法规和其他要求、重要环境因素和相关方的要求？目标指标和方案完全按照公司的重要环境因素和方针展开展3、目标和指标是否体现了持续改进的承诺？符合4.4.11、管理层的环境职责和权限是什么？是否规定了各部门的职责和权限？制定了环境重要岗位的职责和权限2、最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？任命了管代，规定了职责，有批准的任命书3、管理者如何参与和支持环境活动？主要给行政财务部提供资源来完成相关的运行控制和方案内部审核检查清单被审核部门管理层(总经理管代)审
3、核年月日 审核员 ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.5.51.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力？目前内审员提出培训申请2.是否制定了内部审核计划并按其实施？制定了计划并与6月5日实施3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？是的4.审核用检查表是否充分，符合要求？符合5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？此次内审会形成内审报告6.对每一项不符合是否都已按“4.5.3”条款进行了整改？对内审开具的不符合项有责任部门改善，由内审员跟踪改善结果内部审核检查清单被审核部门管理层(总经理管代)
4、审核年月日审核员 ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.61、评审的时间间隔是多久？公司定于什么时间进行管理评审？最近的一次管理评审是什么时间进行的？公司已于6月25号进行了管理评审2、管理评审是否由总经理亲自主持？是3、管理评审的输入是否包括哪些内容？ 内、外部质量审核结果。 环境方针、目标、指标、管理方案实施情况。 重大事故调查处理情况。 不符合、纠正和预防措施实施情况。 相关方的投诉，建议及其要求。 监视和测量情况报告；法规及其他要求符合性报告。 来自管理者代表的环境管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理
5、关于局部有效性的报告。 环境因素识别与评价的总结报告。 可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。改进的建议。4、管理评审的输出是否完整并形成文件？（是否有管理评审报告）是的5、管理评审的措施是否进行验证，并上报给总经理？是的内部审核检查清单被审核部门办公室/监督考核部审核年月日 审核员 ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.3.11、识别和评价哪些环境因素？ 提供了环境因素识别评价表，符合2、有哪些重要环境因素？提供了重要环境因素清单，符合4.3.21、适用的法律、
6、法规的收集了多少？是否为有效版本？查清单。提供了法律法规和其它要求清单2、法律法规通过什么方式传达到相关部门和员工？法律法规清单分发至各部门，以便于网上查阅4.3.31、公司目标、指标是哪些？ 提供了2015年目标指标方案一览表，对应的目标全部做成了相关的方案，有责任人和完成期限2、是否有对应的管理方案？如有，现在进展如何？4.4.21、是否有重要环境岗位人员，如有，环境管理职责和权限什么，任职要求有哪些？ 提供了重要环境岗位职责和权限和任职要求2、是否经过了培训并且确认了培训效果？化学品仓库管理员没有资格证4.4.31、信息交流的方式、内容（问） 主要通过看板、邮件、会议等2、对于紧急事故环
7、境事件等如何交流的？是否有记录有紧急事件发生报告3、目前同相关方和员工等的交流信息有哪些？主要交流环境事故和安全事故，以及操作过程中应急预案。4.1/4.4.41、是否按照本标准建立、实施保持和持续改进环境管理体系，是否形成文件（手册？程序文件几个？三级运行文件几个?记录表单多少个？什么时间有谁批准、是否已发放)形成了环境手册、程序文件（13个）、相关记录格式，于2014年10月初批准运行2、文件中是否描述了体系覆盖的范围全部覆盖4.4.51、是否有文件清单？是否有发放、签收记录？提供了受控文件清单和文件分发、回收记录2、发放前是否经过了批准，并且为有效版本？已经获得批准并加盖“受控章”3、文
8、件的修改和作废如何进行？目前公司文件还没有修改和作废 内部审核检查清单 被审核部门办公室/监督考核部审核年月日审核员ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.4.61、与行政部有有关的运行有哪些？分别如何管控？主要有：固体废弃物的统一收集和分类存放，危废处理； 食堂运行管理，危险仓库运行管理，废水、噪音等的检测管理等，全部已做成了相应的控制程序2、日常活动是否会产生废水、噪音等？主要是生活污水，基本无大的噪音源；3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？办公室设置了垃圾分类收集桶。4.4.71、公司
9、可能有哪些紧急情况？主要有：火灾、压缩空气爆炸和油品化学品泄漏2、公司做了哪些应急准备工作，应急响应应该如何做？有效性如何？（是否进行演练，演练记录有吗？）配备了必要的灭火器、消防栓，制定了应急预案并进行了相关的应急演练。4.5.11、程序中规定的监测和测量项目有哪些（查记录）是否进行监测?监测结果是否合格?全部检测，有有效期内的第三方检测报告。2、对重要环境因素的日常运行情况如何检查？查相关记录？每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。4.5.21、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？提供了合规性评价表4.5.31、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如
10、何？针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。4.5.41、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？形成的记录统一按照公司记录控制程序进行管理。内部审核检查清单被审核部门物资物流部审核年月日 审核员ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.3.11、本部门识别和评价哪些环境因素？ 提供了环境因素识别评价表，符合2、有哪些重要环境因素？提供了重要环境因素清单，符合4.4.31、对于紧急事故环境事件等如何交流的？是否有记录需要时提出紧急事故报告书目前无相关紧急事件。4.4.61、有哪些控
11、制程序与物资物流部有直接关系？无直接关系，主要配合推进部门做好垃圾分类、信息传达等2、日常活动是否会产生废水、噪音等？主要是生活污水，基本无大的噪音源；3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？办公室设置了垃圾分类收集桶。内部审核检查清单被审核部门客户服务部/销售部审核年月日 审核员ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果 及 客 观 证 据符 合严重不符合一般不符合4.3.11、本部门识别和评价哪些环境因素？ 提供了环境因素识别评价表，符合2、有哪些重要环境因素？提供了重要环境因素清单，符合4.4.31、与顾客信息交流的方式、内容（问） 主要收集顾客的环境物质方面的要求和环境事故的反馈2、对于紧急事故环境事件等如何交流的？是否有记录需要时提出紧急事故报告书目前无相关紧急事件。4.4.61、有哪些控制程序与物资物流部有直接关系？无直接关系，主要配合推进部门做好垃圾分类、信息传达等2、日常活动是否会产生废水、噪音等？主要是生活污水，基本无大的噪音源；3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？办公室设置了垃圾分类收集桶。内部审核检查清单被审核部门品保部审核年月日 审核员 ISO14001規格要 求 项 目检查内容和方法评 价审 核 结 果
