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1、贵州博鑫矿业股份有限公司水城县都格河边煤矿安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防性工作方案编制单位：都格河边煤矿安检科编制日期：二0一七年五月十九日目 录一 安全生产风险分级管控- 1 -一） “双重预防方案”领导小组- 1 -二） 安全风险分级管控- 2 -三）安全风险分级管控的辨识程序、评价方法- 4 -四） 安全风险分级管控- 8 -五） 安全风险公告警示- 10 -二 隐患排查治理- 10 -一）指导思想- 10 -二）组织机构- 11 -二）排查治理工作重点内容- 12 -三）隐患治理- 14 -四）应急管控- 15 -一 安全生产风险分级管控为全面提升河边煤矿安全管理水平，坚决
2、遏制重特大事故的发生，确保每位职工和煤矿企业的生命财产安全，根据市安委办关于推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设的通知（六盘水安办通【2017】40号）文件要求、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办【2016】3号）等相关文件精神。为进一步强化全员职工安全意识，夯实安全生产责任，全面排查、辨识、评估煤矿安全风险，落实安全风险责任，采取有效措施控制各类安全风险，及时治理、消除事故隐患，为企业的持续、稳步、高效、创新跨越发展打造安全、文明、和谐生产经营氛围，结合我矿实际，特制订如下安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防性工作方案（以下简
3、称“双重预防方案”）。一） “双重预防方案”领导小组组 长：法人代表副组长：胡瑞华（矿长）、王国忠（总工程师）成 员：罗林本、罗顺军、朱志义、袁明海、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工等工作职责组长负责煤矿“双重预防方案”的组织领导工作，对“双重预防方案”中的重大问题组织研究决策，确定方针、原则，对存在较大风险的部门或场所的隐患继续进行重点督查和整改落实。副组长负责各自风管范围内危险源的识别，风险评价与更新的组织领导工作，对各自分管范围内存在的隐患进行重点督查和整改落实。成员职责：1、负责煤矿“双重预防方案”建立、危险源辨识、风险
4、评价的培训和策划工作。2、具体组织实施危险源辨识、更新、风险评价和审核工作，编制重大风险源及其控制清单，经矿会议研究审批后报相关部门实施，对重大风险源及其控制实施监督管理。3、负责协助执行组长、副组长对危险源、风险评价和控制等推进和落实。4、负责各自部门危险源辨识，风险评价与更新的组织领导工作。5、负责各自部门内部存在的隐患进行重点督促和落实整改。6、负责对各自部门“双重预防方案”的建设、运行、维护等工作。二） 安全风险分级管控安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。按照“全员参与，领导负责
5、，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。1、“安全风险分级管控”组织机构：组 长：胡瑞华（矿长）副组长：王国忠（总工程师）罗林本（安全副矿长）、罗顺军（生产副矿长）、袁明海（机电副矿长）成 员：朱志义、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工等领导小组职责（1）矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面
6、负责。（2）总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。（3）各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。（4）各科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。（5）区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。（6）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。2、办公室职责“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：（1）制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
7、（2）制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；（3）指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；（4）组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；（5）承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三）安全风险分级管控的辨识程序、评价方法（一）综合辨识程序各单位由工区管理人员、专业技术人员主持，组织员工以会议讨论的形式，确定出通用部分危险源，填写危险源识别表和危险源评价表。(1)矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等重大自然灾害直接识别为通用部分危险源。(2)本单位
8、员工在工作现场都可能遇到的危险因素，识别为本单位通用部分危险源。例如：工作面风量不足、无管理人员跟班上岗、安监员空岗、无规程、措施施工等。(3)员工自人矿到下井前，地面遇到的危险因素，识别为本单位通用部分危险源。(4)员工从井口进人工作现场时，在路途中遇到的危险因素，识别为通用部分危险源。（二）工作现场特殊部分危险源的辨识各单位指定一名班组长或工长为危险源识别负责人，无班组长的零星岗位可指定一名安全责任心较强的员工为危险源识别负责人，同时由值班人员发放给危险源识别负责人(危险源辨识与控制表。危险源识别负责人在工作现场组织员工对当班工作中遇到的危险源进行辨识，并做好纪录。(1)按工种进行危险源识
9、别。煤机司机、绞车司机、扒装机司机、机电工、爆破工、钻眼工等工种，在现场工作时，遇到的危险源识别为特殊部分危险源，并现场填写危险源辨识与控制表，进行签字。(2)按工序进行危险源识别。例如掘进工作面现场可以按打眼、放炮、临时支护、扒装运输、验收等工序进行危险源识别。采煤工作面现场可以按割煤、出煤、移溜、移架、支护、放顶等工序进行危险源识别。在打眼工序中，可以识别出电煤钻电缆漏点、风管脱落、断钳子、水管断裂等危险源。(3)按岗位进行危险源识别。例如绞车房、压风机房、零星岗等工作岗位的环境和设备运行时，产生的危险源识别为特殊部分危险源。(4)在现场工作时，不但要对静态危险源进行识别，也要对动态危险源
10、进行识别。静态危险源就是现场客观存在的、不随时间和客观条件的变化而变化的危险源，例如：火药管理不善，发生意外爆炸。动态危险源就是在现场生产时，由于客观条件不断变化而产生的危险源。例如：采煤生产过程中，冒顶片帮、支柱卸荷、煤机牵引链断链等危险源。（三）危险源识别过程各部门组织有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的专业人员收集本部门适用的安全法律、法规、标准、规程、规范等安全管理文件，对本部门范围内生产、服务全过程进行危害事件排查，识别存在的危险源并进行初步评价，将识别出的危险源分类填人“危险源辨识表”，经单位主管审批后报安监处，安监处汇总、确认重大危险源。（四）风险辨识评估方法矿井主要危险、有
11、害因素的危险性分析采用生产环境中作业时的危险性半定量评价方法。用于系统风险率有关的三个因素指标之积来评价系统危险性大小，即：D=LECL发生事故可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失和后果。D值越大，说明该系统危险性越大。为了便于研究，我们赋予这三个因素一定的分值，如表1、表2、表3所示。表1 事故发生的可能性分值事故发生的可能性10完全可以预料到6相当可能3可能，但不经常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 人员暴露于危险环境的频繁程度分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶
12、然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3 发生事故可能造成的后果分值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求把上面相应的数值代入公式求得D值，就可以根据D值大小来评价危险源的危险性了。总分在20以下是被人为低危险的，这样的危险只需要加强日常管理；如果危险分值达到70160，就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160320，属于高度危险环境，必须立即采取措施进行整改；
13、分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产，直到环境得到改善为止。危险程度划分见表4。表4 危险性等级划分标准D值危险程度320及其危险，不能继续作业160320高度危险，必须立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受用以上方法评价煤矿井下重大危险源，评价结论与实际基本相符，以此为依据提出符合实际的安全对策和建议，制定煤矿重大事故应急救护预案四） 安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责
14、。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组
15、织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、各科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降
