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1、露天非煤矿山企业执法检查标准34.1露天非煤矿山企业执法人员检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1教育培训从业人员露天矿山从业人员培训学时是否符合要求。 是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产法第25条，国家局3号令第13条，省政府260号令第24条等相关条款。从职工花名册中随机抽取2-3名员工，查培训档案建立、培训学时等合规情况。特种作业人员 从事电工作业、焊接与热切割作业等特种作业人员是否持证上岗。是否建立健全特种作业人员档案。安全生产法第27条，30号令第34条。从职工花名册中随机抽取1-2名特种作业人员，查
2、持证上岗，查特种作业人员档案建立情况。（可与专家现场检查特种作业人员持证上岗相互印证）2劳动防护用品劳动防护用品配备标准制定、购买、发放及监督从业人员使用等情况。是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。露天坑下普工应配备工作服、安全帽、防尘口罩、耳塞等劳动防护用品。安全生产法第42条、省政府260号令第21条、山东省劳动防护用品配备标准（DB 37/ 19222011）、用人单位劳动防护用品管理规范等相关规定。查配备标准及采购、发放台账；现场抽检作业人员核实劳动防护用品配发及佩戴情况。3应急救援应急救援预案备案、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；建立应急物资、装备配备
3、及其使用档案等。应急救援预案是否备案。查是否制定应急救援预案演练计划。查兼职应急救援人员指定情况。查应急救援救护协议签订情况。查是否建立应急物资、装备配备及其使用档案。安全生产法第78、79条、省政府260号令第23条、生产安全事故应急预案管理办法（总局88号令）第38条。查备案回执、应急救援预案、演练计划；查成立兼职救援队伍并与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议；查应急物资、装备配备及其使用档案。4外包工程非煤矿山外包工程安全管理查发包单位与承包单位是否签订安全生产管理协议。国家局62号令第8条。查发包单位与承包单位安全生产管理协议。5证照及建设程序证照营业执照变更的是否按规定变更安
4、全生产许可证。采矿许可证到期失效的或被暂扣、撤销、吊销和注销的，是否按规定报告，并交回安全生产许可证正本和副本。国家局20号令第21条、28条。查营业执照、采矿许可证、安全生产许可证。建设项目安全设施“三同时”露天矿山开采范围发生变化的，是否按规定履行安全生产“三同时”手续。安全生产法第28条、29条、30条、31条；国家局36号令第4条、7条、12条、23条。查看安全设施设计中所附的采矿许可证与企业提供的现行有效的采矿许可证，两个进行比对，并通过查看图纸、开采现场等判定露天矿山开采范围是否发生变化。6职业健康检查查体委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动者进行在岗期间的职业健康检查；职业健
5、康检查项目和检查周期符合GBZ188等要求（化学因素：汽油、氮氧化物、氨查体周期1年，一氧化碳、硫化氢3年；粉尘：矽尘级作业2年、级及以上1年，其他无机粉尘（电焊烟尘）级作业4年、级及以上23年；物理因素：噪音（8h等效声级85dB，1年；8h等效声级80dB， 85dB，2年）、手动传动2年、高温1年、紫外辐射2年；特殊作业人员：电工、压力容器作业2年，高处作业1年）。职业病防治法第三十五条第一款，职业健康监护技术规范GBZ188-2014。查阅职业卫生档案，明确查体人员、查体项目和周期；查看医疗卫生机构资质证书，确认资质符合要求；查看查体报告书，确认检查情况是否符合要求；从接害人员名单中随
6、机抽取3人询问查体情况。7职业健康检查查体结果异常处理措施根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。用人单位职业健康监护监督管理办法第十七条查看查体报告书，确认查体结果异常人员，核实用人单位根据查体结果采取相应措施的情况。8职业病危害因素检测定期检测每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。职业病防治法第二十六条第二款，用人单位职业病危害
7、因素定期检测管理规范第四条，职业病危害因素分类目录。查阅职业卫生档案，确定存在职业病危害的场所和危害因素；查看检测机构资质证明及检测报告，现场核对职业病危害场所和因素是否进行全面检测。9超标处理检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行整改。职业病防治法第二十六条第四款查看检测报告，明确职业病危害因素浓度或强度超标岗位；查看超标岗位治理方案和整改落实情况。10职业病危害项目申报初次申报及时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位的基本情况（单位名称、注册地址、工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数）、职业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（
8、作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度(强度)、接触人员）等。职业病防治法第十六条第二款查阅职业卫生档案，现场检查接害岗位和工种，核对申报内容与工作场所职业病危害实际状况是否一致。11变更申报按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化，应当自发生变化之日起15日内进行变更申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行变更申报；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收
9、之日起30日内进行变更申报）。职业病危害项目申报办法第八条查阅职业卫生档案，申报回执，询问相关负责人，确认用人单位基本情况、技术、工艺、设备、职业病危害因素是否发生变化，是否存在新建、改建、扩建、技术改造等建设项目。12检查时发现的其他问题，应一并提出。4.2露天非煤矿山企业安全专家检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1技术资料图纸矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、开采现状图（根据实际情况变化及时更新）、防排水系统及排水设备布置图。金属非金属矿山安全规程4.15按照图纸对照现场进行抽查2综合项目工业场地工业场地内主要建（构）筑物布置位置不
10、应受洪水、滑坡、爆破等影响。金属非金属矿山安全规程4.10 现场检查设备及工艺禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录中的设备及工艺。（第一批、第二批）国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录、安全生产法第三十五条现场检查3露天开采开采顺序露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶（层）开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。金属非金属矿山安全规程 5.1.2查阅资料现场检查开采方式阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素应与设计一致。矿山安全法实施条例第十七条查阅资料现场检查3露天开采开采方式是否按照设计要求留设了安全平台、清扫平台。金属非金属矿山安全规
11、程 5.2.5.4查阅资料现场检查破碎破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置安全车挡。金属非金属矿山安全规程 5.3.2.12现场检查4爆破爆破设计爆破工程应编制爆破技术设计文件。爆破安全规程GB6722-2014 5.2.2.1查阅资料爆堆安全爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。金属非金属矿山安全规程 5.2.1.2现场检查5铲装作业平行作业两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）。 金属非金属矿山安全规程5.2.3.7现场检查垂直作业上,下台阶同时作业的挖
12、掘机，应沿台阶走向错开一定距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。金属非金属矿山安全规程5.2.3.8现场检查6运输道路路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求。安全设施设计查看设计现场检查挡车设施卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2 /5。金属非金属矿山安全规程 5.3.2.12 现场检查7排土场排放排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离
13、等参数，均应在设计中明确规定。金属非金属矿山安全规程5.7.6 查阅资料现场检查防洪排土场截洪、排水设施应符合安全设施设计要求。AQ2005第7条、GB16423第 5.7.19 现场检查8供电变电所小型露天采石场电气设备未接地、无过流、漏电保护装置。变电所无防潮、防止小动物窜入带电部位的措施。小型露天采石场安全管理与监督检查规定第二十四条。现场检查供电线路存在夜间作业要求采矿场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。金属非金属矿山安全规程5.2.3.1查设计现场检查供电线路从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。金属非金属矿山安全规程5.8.2.5查设计现场检查
14、8供电供电电压架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求：1) 线路电压35KV，最小距离3.0m；2) 线路电压310KV，最小距离1.5m；3) 线路电压3KV以下，最小距离1.0m。GB50061-201066KV及以下架空电力线路设计规范现场检查9其他检查时发现的其他问题，应当一并提出。4.3露天非煤矿山企业执法人员检查问题处置标准序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据1教育培训从业人员露天矿山从业人员培训学时不符合要求。责令限期改正立案处罚国家局44号令第36条第（一）项未如实记录安全生产教育和培训情况。责令限期改正立案处罚安全生产法第九十四条第（四）项特种作业人员特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。责令限期改正立案处罚安全生产法第九十四条第（七）项未建立健全特种作业人员档案。警告责令限期改正立案处罚
