TS16949乌龟图大全

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1、TS16949里面COP SP MP 分别是指哪三个过程 顾客导向过程 Customer Oriented Processes 支持性过程 Support Processes 管理过程 Management Processes 市场营销 分析报告 输入 COP1市场营销 质量体系过程确认 销售额 输出 程序 方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价 监控 电话 传真 电脑 国际互联网 设备 工具 主导 市场营销部 谁来做 合同 正式订单 输入 COP2合同评审 质量体系过程确认 合同评审表 内部销售订单 包装卡 输出 合同 订单评审控制程序 程序 方法 评审及时率 评价 监

2、控 电话 传真 电脑 打印机 评审单 合同章 设备 工具 主导 市场营销部 协助 各相关部门 谁来做 顾客要求 相关法律法规 类似经验 输入 COP3过程设计 质量体系过程确认 特殊特性清单 图纸及技术规范 PPAP文件 输出 产品质量先期策划控制程序 程序 方法 产品交样一次合格率 样品交付准时率 评价 监控 统计技术 测量系统分 析 计算机网络技术 CAD软件 办公软件等 以往类似产品的设计资料 设计标准 检验 试验设备 设备 工具 主导 技术部 谁来做 业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单 输入 COP4产品生产 质量体系过程确认 满足合同 订单 要求的合格产品 输出 产品质量先

3、期策划控制程序 程序 方法 生产计划达成率 生产目标达成率 制程不良率 报废率 评价 监控 1 台钻 车床 滚齿机 滚 丝机 铣床 磨床 组装线 包装线等 2 专用工装模具 刀具 弹簧夹具 橡胶夹具 3 量具 专用测量仪器 设备 工具 制造一部 制造二部 谁来做 顾客订单 合格产品 出货计划 出货通知单 输入 COP5产品交付 质量体系过程确认 交付准时率 交付监控记录 输出 产品防护与交付控制程序 程序 方法 交付准时率 附加运费 发货出错次数 评价 监控 叉车 货运车辆 货运公司 设备 工具 营业部 物管部 谁来做 销售及产品交付情况 输入 COP6货款回收 质量体系过程确认 货款 输出

4、销售核销管理办法 程序 方法 货款回收完成率 评价 监控 电话 电算化财务 系统 应收帐款对帐 应收帐款帐龄分析 设备 工具 主导 市场营销部 管理统计部 谁来做 顾客的 客户信息 技术服务协议 顾客投诉 抱怨记录 客户退货记录 输入 客诉抱怨分析表 差异报告表 输出 电话 传真 电脑 国际互联网 设备 工具 主导 质控部 协助 营销部 技术部 制造部门 谁来做 客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序 程序 方法 顾客满意度 处置及时率 退货PPM 公司客诉次数 评价 监控 COP7服务及顾客服务及顾客 信息反馈信息反馈 质量体系过程确认 新产品开发 内部 需求 产品 过程 更改 顾客投诉 纠正

5、预防措施改进 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件 输入 1 所有文件和资料的编制 审核 批准 标识 贮存 发放 使用 修改 更改 处置得到有效控制 2 文件资料和记录的 有效性和完整性 3 便于查询 输出 内部网络 计算机 打印机 复印机 资 料柜 各种管制印章 设备 工具 主导 人力企划部 技术部 质控部 协助 各部门 谁来做 文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序 程序 方法 1 文件有效率 2 记录保存完好率 评价 监控 SP1文件 资料 质量记录控制 质量体系过程确认 1 市场资料 2 公司经营计划 和公司级数据 输入 1 成本报告表 2 改善

6、措施 输出 各质量成本活动查检表 各部门质量成本月报表 设备 工具 主导 管理统计部 协助 各部门 谁来做 质量成本管理控制程序 程序 方法 1 内部质量损失率 2 外部质量损失率 评价 监控 SP2成本控制 质量体系过程确认 1 岗位职责要求 2 人员编制表 3 培训记录 输入 1 培训记录 2 合格人员 3 员工档案 输出 电话 传真 电脑 网络 招聘广告 培训室 投影仪 培训教材 办公用品 设备 工具 主导 人力企划部 协助 各部门 谁来做 人力资源管理控制程序 程序 方法 1 培训计划完成率 2 人员岗位要求符合率 3 员工满意度 评价 监控 SP3人力资源 管理及培训 质量体系过程确

7、认 1 生产计划及 交付计划 2 现场突发事件 输入 1 突发事件应急计划 2 产品的准时交付 输出 电话 设备 工具 主导 营业 生管部 市场营销部 协助 各部门 谁来做 应急处理控制程序 程序 方法 1 交付准时率 评价 监控 SP4应急计划管理 质量体系过程确认 1 顾客订单及顾客要求 2 法律法规要求 3 类似的经验 输入 1 可行性分析报告 2 产品设计任务书 3 项目计划 输出 统计分析技术 计算机 网络技术 CAXA CAPP等 软件 试生产设备 检 验 试验设备 设备 工具 主导 技术部 协助 营销 质控 制造 生管 采购 财务等 谁来做 产品质量先期策划控制程序 程序 方法

8、1 评审及时率 评价 监控 SP5可行性分析 质量体系过程确认 1 顾客要求 2 法律法规要求 输入 1 PFMEA报告 2 改进措施 输出 统计分析技术 计算机网络技术 CAXA CAPP等软件 办公设备 设备 工具 技术部 质控部 谁来做 PFMEA控制程序 程序 方法 1 产品交样一次合格率 2 样品交付准时率 评价 监控 SP6潜在失效模 式及其后果分析 质量体系过程确认 1 APQP开发资料 2 顾客要求 输入 1 PPAP文件 2 产品 过程接收准则 输出 统计分析技术 计算 机网络技术 CAXA CAPP等软件 试生产设备 检验 试验设备 设备 工具 技术部 谁来做 生产件批准控

9、制程序 程序 方法 1 产品交样一次合格率 2 样品交付准时率 评价 监控 SP7生产件批准过程 质量体系过程确认 1 顾客信息 2 成品图 技术要求 输入 1 更改诟合格的产品 2 相关的工艺开发资料 输出 统计分析技术 计算机 网络技术 CAXA CAPP 等软件 办公设备 设备 工具 技术部 谁来做 工程更改控制程序 程序 方法 1 产品交样一次合格率 2 样品交付准时率 评价 监控 SP8产品 过程更改 质量体系过程确认 1 采购资料 2 项目进度表计划 3 初始材料清单 4 采购通知单 申购单 输入 1 采购单 2 合格供应商名单 3 按时交付满足采 购资料要求的产品 4 供应商评价

10、结果 输出 电话 电脑 打印机 传真机 设备 工具 主导 采购部 生管部 协助 质控部 谁来做 采购控制程序 供方选择和控制程序 托外加工控制程序 程序 方法 1 进货检查批次 不合格率 2 断料次数 3 供方体系合格率 4 采购成本单价下降率 评价 监控 SP9采购及 供应商管理 质量体系过程确认 1 顾客 订单和顾客要求 2 月 周生产计划 3 生产工艺文件 4 生产变更通知单 输入 1 满足合同 订单 要求的合格产品 2 过程监控记录 3 过程确认记录 CPK报告 输出 1 台钻 车床 滚齿机 滚 丝机 铣床 磨床 组装线 包装线等 2 专用工装模具 刀具 弹簧夹具 橡胶夹具 3 量具

11、专用测量仪器 设备 工具 制造一部 制造二部 物管部 谁来做 生产管理控制程序 作业指导书 检验指导书 程序 方法 1 废品率 2 生产计划达成率 3 制程不良率 4 生产成本目标达成率 评价 监控 SP10生产过程 控制及确认 质量体系过程确认 顾客 订单和 顾客要求 输入 准时产付的产品 输出 电脑 打印机 复印机机 设备 工具 生管部 谁来做 生管控制程序 程序 方法 1 生产计划达成率 评价 监控 SP11生产计划 及进度监控 质量体系过程确认 1 设备增加申请单 2 设备保养计划 3 图纸 技术协 议 技术资料 输入 1 设备验收报告单 2 设备台帐及设 备维护记录表 3 设备维护保

12、养记录 4 CMK分析表 输出 测量仪器 检测设备 配件加工设备 专用工具 设备 工具 主导 工程部 协助 制造部门 谁来做 设备管理控制程序 程序 方法 1 设备保养缺失数 2 设备维修返修率 3 设备CMK符合率 4 设备完好率 评价 监控 SP12设施 设备维护管理 质量体系过程确认 1 模具及图纸 技术要求 2 模具保养计划 输入 1 完好的模具 2 模具维护保养记录 输出 工装模具加工设备 检测量具 装配工具 设备 工具 工程部 谁来做 工装 模具管理控制程序 程序 方法 1 工装完好率 2 机物料备件断料次数 评价 监控 SP12 1工装模具管理 质量体系过程确认 1 生产计划及交

13、付计划 2 检验结果 3 现场管理要求 输入 1 合格证明 2 管理有序的生产现场 3 有明确标签进行 标识且可追溯其 来源的产品 输出 各类标识卡 各类质量记录表单 设备 工具 制造一部 制造二部 物管部 谁来做 产品标识与可追 溯性控制程序 程序 方法 1 5S考核评分 2 工伤事故次数 评价 监控 SP13标识和 可追溯性管理 质量体系过程确认 1 顾客提供模具及 图纸技术资料 2 模具保养计划 3 易损备件更换计划 输入 1 合格证明 2 管理有序的生产现场 3 有明确标签进行 标识且可追溯其 来源的产品 输出 电脑 打印机 叉车 液压车 仓库等 设备 工具 物管部 工程部 技术部 谁

14、来做 顾客财产控制程序 程序 方法 1 工装完好率 评价 监控 SP14顾客财产 质量体系过程确认 1 质量体系要求 2 顾客对产品防护要求 3 仓库管理制度 输入 1 仓库报表 2 合格的库存产品 输出 仓库等场地 塑料箱 货架 油布 设备 工具 物管部 谁来做 产品防护与交付控制程序 程序 方法 1 库存产品合格率 2 帐务准确率 3 库存周转率 评价 监控 SP15产品防护 质量体系过程确认 测量设备采购计划 测量设备台帐 测量设备周期校验计划 控制计划 MSA计划 国家有关鉴定校正规程 量具操作指导书 输入 合格的检验 测量 和试验设备验收 校准记录 MSA结果 输出 检验 实验和 测

15、量设备 电脑 设备 工具 主导 计量员 协助 制造部 谁来做 检测设备控制程序 测量系统分析控制程序 程序 方法 定期校准计划完成率 MSA符合率 评价 监控 SP16计量管理与计量管理与 MSAMSA分析分析 质量体系过程确认 产品检验计划 顾客要求 法律法规 输入 产品检测报告 输出 金相显微镜 橡胶性能试验设备 万能试验机 硬度机 投影仪 设备 工具 主导 试验 检验员 协助 制造部 采购部 谁来做 实验室管理程序 试验设备操作规程 程序 方法 错检率 漏检率 定期试验计划完成率 评价 监控 SP17试验室管理试验室管理 质量体系过程确认 质量体系过程确认 送检通知单 待检验的产品 控制

16、计划 输入 进料检验履历表 产品标识 输出 游标卡尺 千分尺 量块 偏摆仪 高度尺 深度尺 设备 工具 主导 IQC 协助 仓管员 谁来做 进料检验控制程序 外协检验作业标准 外购检验作业标准 程序 方法 及时率 误检率 漏检率 评价 监控 SP18 1进料检验进料检验 游标卡尺 千分尺 量块 偏摆仪 高度尺 深度尺 专用量具 量棒 投影仪 设备 工具 主导 IPQC 协助 作业员 谁来做 制程检验控制程序 制程检验作业标准 工艺文件 程序 方法 及时率 误检率 漏检率 评价 监控 待检验的产品 控制计划 输入 首件单 自主检验报告 巡回检验报告 产品标识 输出 SP18 2制程检验制程检验 质量体系过程确认 已包装好的产品 发货通知单 控制计划 输入 产品检验报告单 照片 输出 计算器 数码相机 设备 工具 主导 OQC 协助 市场营销部 物管部 谁来做 出货检验控制程序 出货检验作业标准 包装标准 程序 方法 及时率 误检率 漏检率 评价 监控 SP18 3出货检验出货检验 质量体系过程确认 进料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顾客退回不合格品 过期库存品 可疑产品 输入 品