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1、第四章生產循環xx股份有限公司第四章生產循環xx股份有限公司生產循環目錄章節內容頁次生產循環架構圖2第 一 節生產計畫及排程作業34第 二 節負荷計畫作業5託外加工流程圖6第 三 節託外加工作業79自製生產流程圖10第 四 節製造作業1112第 五 節生產管制作業1314第 六 節品質管制作業1517第 七 節倉儲管理作業1823第 八 節保養維修作業2425第 九 節安全衛生作業2628第 十 節生產成本作業293030xx股份有限公司投資循環架構圖生產計畫與排程作業銷售預測與計畫負荷計畫作業製造作業託外加工作業產能足夠保養維修作業安全衛生作業品質管制作業倉儲管理作業銷售及收款循環採購及付款
2、循環生產管制作業生產成本作業AA薪工循環YesNo第一節 生產計畫及排程作業壹、 作業程序一、 生產計畫及排程之目標在維持最低庫存、穩定生產水準，以達最高生產效率（最低生產成本），並兼顧以市場為導向，滿足業務部提供客戶最佳服務。二、 生產計畫及排程排訂之基礎：（一） 業務部依其營運目標訂定之銷售預測與計畫，請參閱第二章銷售及收款循環之第二節銷售預測與計畫作業。（二） 業務部之受訂單及海外子公司之採購單，請參閱第三章採購及付款循環之第一節請購作業。（三） 產銷協調會議定之產銷計畫，請參閱第二章銷售及收款循環之第二節銷售預測與計畫作業。（四） 公司之庫存政策、外包政策、資本支出政策及人事政策等。三
3、、 資材部考量上述內容及下列因素，安排各訂單之加工順序：（一） 預定交貨日期及預定投入日期。（二） 過去日程實績資料及改進應注意事項。（三） 確認上期未達成出貨部分，是否順延本期或取消。（四） 設備機具及人力之負荷量，請參閱本章第二節負荷計畫。（五） 原料零件之進料情形。四、 優先考慮上期未達成出貨部分，再考慮未來一個月出貨計畫列入排程，若不能達成時，依協調之順序及生產數量排程，考慮加班、加人、延遲或取消生產等措施可行性安排之。五、 工作分派：（一） 資材部依據生產計畫及排程及負荷計畫等，將工作量適當分配，並分派各製程人工及設備。（二） 發出製令單，予生產部或沖壓成型部做為生產之依據。（三）
4、依製令單及耗損率開立領料單，予生產部或沖壓成型部據以領料，開始實際生產活動。（四） 生產部及沖壓成型部每日填寫生產日報表回報資材部，時時比較生產排程與實際進度，並作彈性調整。六、 生產計畫及排程需依營業目標及實際執行狀況，不定時予以檢討修正，調整排程。貳、 控制重點一、 是否取得機器、模具、員工熟練程度、不良率等影響產能之資料，據以排訂生產計畫及排程？二、 生產排程表之編訂是否符合受訂單及海外子公司採購單之數量及交期？三、 生產日報表之填寫是否確實？四、 生產計畫及排程是否依產銷變化情況，適時適當地被修正？參、 依據參考資料一、 核決權限表肆、 使用表單一、 銷售預測與計畫二、 受訂單三、 海
5、外子公司之採購單四、 產銷協調會議紀錄五、 生產排程表六、 製令單七、 領料單八、 生產日報表第二節 負荷計畫作業壹、 作業程序一、 負荷計畫在對某一特定製程工作產能之安排，以為產能餘絀調整及生產排程擬定之依據。二、 資材部依據下列資料，參考各製程之機台、人力配置情形，以及不良率，設定基本產能：（一） 沖壓成型部：依模穴數量及機台速度測試出來之模具產能。（二） 生產部：量產測試之每人每小時產能。（三） 上述製程的品檢時間。三、 若預定生產量未超出正常產能及負荷量時，按預定計畫排程正常生產。四、 若預定生產量超出正常產能及負荷量時，資材部與生產部門應尋求解決對策，順序參考如下：（一） 安排人員借
6、調或加班。（二） 請相關部門評估改善製程之可能性。（三） 增加設備、人力。（四） 採託外加工方式，尋找類似製品之協力廠商代工製造。（五） 知會業務部與客戶溝通變更（延遲）交期或分批出貨。貳、 控制重點一、 基本產能之計算是否考量品檢所需時間及不良率，並適時更新？二、 在人力不足情形下，若需借調人力、加班或補人是否會簽製造部門，以確保生產計畫之達成。三、 當生產計畫產能大於現有產能，而在短期間無法靠人力借調、加班等完全彌補時，是否經由產銷協調，重新調整生產計畫及出貨計畫？參、 使用表單一、 生產排程表二、 加班申請報告單xx股份有限公司託外加工流程圖協 力 廠 商資材部品保部倉庫發料接單點收銷售
7、及收款循環負荷計畫作業託外加工需求託外加工單選擇協力廠商報價單廠內發料採購及付款循環代收代驗代收驗單據入庫單託工領料單託工領料單收料回簽生產製造完工送貨進度追踪送貨單入庫檢驗紀錄表合格託工繳庫單入庫登帳採購異常處理作業請款統一發票等成本會計作業付款作業YesNoYesNo第三節 託外加工作業壹、 作業程序一、 託外加工評估：資材部依下列情形評估，若託外加工確實較自製成本有利，得在收到訂單通知時，提出託外加工之需求：（一） 依生產排程表判定公司生產負荷超量時，如作業人員不足、機器設備或模具不足等。（二） 策略性託外加工，如為加強對協力廠商之掌握等。（三） 協力廠商有專門性之加工技術，確有託外加工
8、之必要時，如：1. 規格特殊之加工成品。2. 託外品質較佳，且數量之配合能滿足公司需求。3. 價格較自製低廉。二、 協力廠商之選擇與決定：（一） 資材部決定託外加工時，若已具備配合良好之協力廠商或有簽訂合約者，從其慣例，直接開具託外加工單呈簽。（二） 若未有配合過之協力廠商或原協力廠評鑑不佳時，則選擇二至三家優良協力廠商，由選定之廠商進行估價與樣品測試後，彙整估價結果，召集生產、研發、品保等相關部門決定協力廠商。（三） 決議廠商後，若有特殊要求事項，由資材部與廠商進行洽商。（四） 若託外加工金額大於新台幣一佰萬元者，應簽訂合約。三、 向協力廠商下單：（一） 若係廠內原材料託外加工，則資材部開立
9、託外加工單，呈權責主管簽核後，據以開立託工領料單由倉管人員備料，再送料至協力廠商正式託外加工生產，並請其回簽。（二） 若係採購原材料直接送委外廠，則資材部開立託外加工單呈簽後，傳真予協力廠商，由協力廠商代為驗收數量並回傳驗收狀況，倉管人員直接據以登打系統入庫及領料，並送財管部入帳。（三） 託外加工單一式二聯，一聯資材部自存，一聯向財管部請款使用。四、 協力廠商管理：（一） 公司對協力廠商提供之資料：1. 材料規格。2. 產品圖面。3. 檢驗標準。4. 每批交貨量及交貨日期。（二） 指導與連繫：1. 經常協助提昇品質，並提供先進資訊。2. 按規定確實加工製造。3. 瞭解託外進度及品質，確保如期交
10、貨。五、 品質檢驗及託外繳庫：（一） 託外加工期間，資材部得視需要不定期派人至協力廠實施檢驗。（二） 託外加工完成運送回廠，比照第三章採購及付款循環之第四節驗收作業，依產品圖面及檢驗標準進行驗收，驗收合格後，由資材部開立託工繳庫單辦理入庫。（三） 若驗收不合格，比照第三章採購及付款循環之第五節採購異常處理作業規定辦理。（四） 託外加工之請款，比照第三章採購及付款循環之第六節付款作業規定辦理。（五） 託外繳庫單一式二聯，一聯資材部自存，一聯轉送財管部。六、 若託外加工合約終止，資材部應依託外加工單及託外繳庫單計算餘料，請協力廠商將餘料全數交回，以便辦理結案。貳、 控制重點一、 託外加工是否依程序
11、辦理，與協力廠商是否訂定價格、交期、驗收標準等重要事項？二、 由公司提供之原料應設定損耗率，作為協力廠商原料超過之賠償依據。三、 協力廠商需如期交貨，經檢驗後辦理入庫，對於品質不良者，按公司品檢標準給予退回拒用、銷毀及交換等。四、 公司得不定時派員前往協力廠商，抽驗品質或抽盤公司供應之原材料有否被挪他用或有短缺情況。參、 依據參考資料一、 供方管理程序二、 外包作業程序三、 核決權限表肆、 使用表單一、 受訂單二、 海外子公司之採購單三、 生產排程表四、 託外加工合約五、 託外加工單六、 託工領料單七、 託工繳庫單xx股份有限公司自製生產流程圖資材部沖壓or生產部品保部生產完成倉庫發料生產排程
12、表製令單生產前準備領料單領料生產銷售及收款循環負荷計畫作業製程首末件確認表生產日報表製程管制紀錄表品質異常矯正單入庫檢驗紀錄表自主檢查日報餘料退料單繳庫單入庫登帳成本會計作業AA交貨處理作業有有及無合格重工或報廢YesNo第四節 製造作業壹、 作業程序一、 製造準備：（一） 資材部依生產排程表發佈製令單給製造部門，並依據製令單、BOM及耗損率開立領料單。（二） 製造部門應於生產前，備妥機器設備、模具及治工具等，並安排調度人力，準備投入生產；若有機器細部調整需求，得要求生技部協助。（三） 倉管人員於生產前依資材部開立之領料單發料，由製造部門依領料單點收，進行生產。領料單一式二聯，資材部及製造部門
13、各存一聯。二、 製造期間：請參閱本章第六節品質管制作業。（一） 生產過程中，製造部門應按規定填寫相關表單，紀錄生產各種狀況，以確實掌握製程條件，藉以管制並保證製程品質。（二） 品保部應依規定定期或不定期進行檢驗，確保產品品質。（三） 生產應避免停工待料情形發生，若發生欠料、錯料而影響生產之進行，應速連絡資材部處理，使生產停線時間降至最低。（四） 當製程中不良率超過規定時，製造部門應儘速通知相關單位處理，避免異常更形惡化。三、 製造完成：（一） 製造部門應按品號、機台等填具生產日報表，回饋予資材部控制生產進度及修正生產排程表。（二） 生產結束，資材部須於入庫前填具繳庫單，經品保部填寫入庫檢驗記錄表進行檢驗判定合格後，始得辦理入庫。（三） 若生產結束仍有餘料，製造部門應填具退料單向資材部辦理退料。貳、 控制重點一、 生產前準備（人、機、料、法、空間）是否事先有妥善的安排？二、 品保是否依規定進行
