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1、采煤专业风险辨识评估表（一般）风险点工序危险源/危害因素风险事故类型风险责任人直接管理人员监管监管管理措施任务工序类型等级部门人员工作面生产前准备隐患排查未检查通讯设备及闭锁或检查不到位人其它事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.跟班干部和安检员发现班组长未组织人员按照要求检查或整改，对责任人进行相应的处罚。 工作面生产前准备隐患排查危险区域未设置安全警示标志人其它事故一般验收员跟班干部采煤区安检科安检员1.接班后，验收员必须对所有危险区域安全警示标志进行检查或设置；2.跟班干部抽查中发现危险区域未设置安全警示标志，立即责令整改并批评、教育和相应处罚；3.安检员抽查中发现危险区域未设置安全警示标
2、志，立即责令整改并给予跟班干部批评、教育和相应处罚。工作面生产前准备隐患排查未检查采煤机各滚筒截齿人机电事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班组长对煤机司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。工作面生产前准备隐患排查滚筒截齿磨损或丢失严重机机电事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏过多时，必须停机更换后，方可开机；2.班组长对煤机司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。工作面生产前准备隐患排查带负荷启动采煤机人机电事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班
3、组长检查中发现采煤机司机带负荷启动采煤机，立即责令整改并给予批评、教育。2.跟班干部检查中发现采煤机司机带负荷启动采煤机，立即责令整改并给予批评和相应处罚，并给予班组长、煤机司机相应处罚。工作面打钻前准备设备检查打孔前未检查所需工具是否齐全合适人瓦斯事故其它事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部1.班组长监督打钻工开工前工具检查工作，如果工具配备不足或性能不完好，禁止打钻工作，并对责任人进行处罚工作面打钻前准备设备检查钻机各部件不完好，手把不灵活机其它事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部1.开工前打钻工必须检查钻机完好情况，确保正常后方可打钻。工作面打钻前准备设备检查打钻前未执行敲帮问顶制度人顶板事
4、故一般打钻工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部、班组长负责监督打钻工开工检查工作，发现未执行敲帮问顶制度的，严格追究当事人责任工作面打钻前准备设备检查打钻时人员配合不到位人其它事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部跟班干部及班组长检查采面打钻作业情况，发现分配失误或打钻工操作不当应及时指导机巷管路掐接准备掐接管路机巷抽放管路掐接不当人其它事故一般机修工跟班干部采煤区防突区队长机巷抽放管路掐接不及时，对检修班班组长进行罚款，如果影响正常生产则对责任人进行责任追究风巷管路掐接准备掐接管路风巷抽放管路掐接不当人其它事故一般机修工班组长采煤区跟班干部抽放管路掐接不及时，对检修班班组长进行罚款，如果影响正常生
5、产则对责任人进行责任追究工作面生产推溜刮板输送机弯曲段不符合要求机机电事故一般支架工班组长采煤区专业技术员1.液压支架工(推溜)必须观察刮板输送机弯曲段的长度，保证不小于15米；2.班组长监督检查工作面作业情况，发现刮板输送机弯曲段长度不符合要求时，立即整改；3.因推溜过急导致连接销子损坏，对责任人进行相应的处罚。工作面生产推溜推溜时人员架前作业人其它事故一般支架工班组长安检科安检员1.班组长监督支架工推溜前是否通知人员撤离，发现不按要求作业，立即制止；2.安监队巡查中每发现一次支架工推溜前未按规定通知人员撤离的，对其进行相应的处罚工作面生产割煤煤机割煤后浮煤未拾净人其它事故一般煤机司机班组长
6、采煤区跟班干部1.班组长发现采煤浮煤过多时，必须返机拾煤。跟班干部发现班组长未按要求返机的对班组长进行处罚工作面生产割煤工作面顶、底板未割平人其它事故一般采煤机司机班组长采煤区跟班干部1.煤机司机割煤时，必须割平顶、底板； 2.班组长抽查中发现割煤时，煤机司机未割平顶、底板，出现留顶煤、台阶现象，立即责令整改并给予相应处罚； 3.跟班干部抽查中发现割煤时，煤机司机未割平顶、底板，出现留顶煤、台阶现象，立即责令整改并给班组长予相应处罚。工作面生产拉架支架工站立位置不正确人其它事故一般支架工班组长采煤区跟班干部1.班组长抽查中发现支架工站立位置不正确时，立即责令整改并给予批评、教育；2.跟班干部抽
7、查中发现支架工站立位置不正确时，立即责令整改并给予班组长批评、教育。工作面生产拉架拉移液压支架方法不正确人其它事故一般支架工班组长采煤区跟班干部1.支架工必须严格按照液压支架安全技术操作规程的规定进行操作；2.班组长抽查中发现支架工未严格按照液压支架安全技术操作规程的规定进行操作，立即责令整改并给予批评、教育和相应处罚；3.跟班干部抽查中发现支架工未严格按照液压支架安全技术操作规程的规定进行操作，立即责令整改并给予班组长相应处罚。工作面生产拉架顶板情况异常，未安排专人监护液压支架拉移工作人顶板事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.顶板情况异常，班组长必须安排专人对液压支架拉移工作进行观察监护；2
8、.跟班干部抽查中发现顶板情况异常，班组长未安排专人对液压支架拉移工作进行观察监护，立即责令整改并给予批评、教育和相应处罚；3.安检员抽查中发现顶板情况异常，班组长未安排专人对液压支架拉移工作进行观察监护，立即责令整改并给予跟班干部相应处罚。工作面生产清煤煤未清理或清理不干净人其它事故一般支架工班组长采煤区跟班干部1.验收员负责检查，发现工作面的浮煤堆积超过规定，必须责令其及时清理，并对责任人进行相应的处罚。 工作面生产清煤上、下出口有煤未清理干净人其它事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.班组长检查发现上下出口煤矸未清净对责任人进行处罚工作面生产拉移转载机转载机外移位置高度及宽度不够环顶板事故
9、一般端头工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部和班组长拉移前对巷道情况提前检查，发现高度宽度不够，安排人员扩帮拉底，避免蹭帮蹭顶工作面生产拉移转载机拉移千斤顶和锚链联接不符合要求人机电事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.班组长和跟班干部在拉移前对锚链和拉移千斤顶的联接进行检查，确认无误方能操作2.若发现连接不符合要求，对责任人进行处罚并重新连接工作面生产拉移转载机拉移时未发出信号，人员未及时撤离人机电事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.拉移转载机前必须提前发出信号，保证链子所在路径内无人员停留，方可进行拉移工作工作面生产回撤、支护回撤前未维护或维护不到位人其它事故一般巷修工班组长采煤区跟班干部
10、1.班组长负责监督施工质量，发现隐患立即整改工作面生产回撤、支护在回撤U型钢时，人员分配不合理人其它事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.班组长负责人员分配与组织，必须切合实际做好人员分配工作面生产过断层调整支架时，架间隙超过规定人顶板事故一般班组长跟班干部采煤区队长1、工作面支架中心距（支柱间排距）误差不超过规定，侧护板正常使用；2、及时调整支架，并封闭架间隙。工作面生产过断层爆破引发明火人火灾事故一般班组长跟班干部采煤区队长1、炮眼封泥材料、长度及水炮泥用量必须符合规程要求；2、爆破地点严禁使用可燃性支护及防护材料。工作面生产过断层粉尘超标人粉尘爆炸一般班组长跟班干部采煤区队长1、爆破前后对
11、爆破地点前后50m洒水降尘；2、爆破前开启工作面防尘水幕；3、爆破前打开架间喷雾。工作面生产过断层刮板输送机磨损人机电事故一般班组长跟班干部采煤区队长1、减少煤矸进入底槽，降低刮板输送机运行阻力；2、加强设备日常检修维护。工作面生产收尾刮板输送机未停电闭锁人机电事故一般刮板输送机司机班组长采煤区跟班干部1.施工前，刮板输送机司机必须将刮板输送机停电闭锁；2.班组长抽查中发现施工时，刮板输送机未停电闭锁，立即责令整改并给予刮板输送机司机批评、教育和相应处罚；3.跟班干部抽查中发现施工时，刮板输送机未停电闭锁，立即责令整改并给予班组长批评、教育和相应处罚。工作面生产收尾采煤机停在工作面顶板破碎处人
12、顶板事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班组长负责监督采煤机是否停在工作面的顶板完好处，发现煤机司机未按照要求作业，必须要求其立即整改；2.如因特殊情况采煤机停在顶板破碎地段，必须对采煤机所在位置顶板进行维护工作面生产收尾采煤机未停电闭锁、未摘“刀”人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.作业前必须检查煤机是否停电闭锁，隔离开关是否打到零位，发现隐患及时落实处理。工作面生产收尾未及时清理煤机上的煤块、矸石、杂物等人其它事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.检修前必须将采煤机机身的煤块、浮煤、杂物等处理干净，发现隐患及时处理。工作面检修检修煤机人员误操作煤机检修范围内支架人其它事故一般机
13、修工班组长采煤区跟班干部1.发现煤机附近支架手把未打至“零”位或未安排专人看管，立即处理工作面检修检修煤机工具遗忘在采煤机电控箱内或电控箱外盖未紧固人机电事故一般电工班组长采煤区跟班干部1.检修结束前对整个电控箱内情况进行检查，确认无误后，方可盖外盖，如因电控箱内有遗漏物品造成设备短路、烧毁的对责任人进行事故责任追究工作面检修检修煤机试运转时，人员未撤到安全距离以外人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现试车前未按照要求检查确定滚筒附近是否有人员站立、未发出开车信号直接试车，对责任人进行相应的处罚工作面检修检修运输机未检查刮板链链子松紧度是否符合要求人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现刮板链松紧度不符合要求未处理的，责令立即予以处理，对责任人进行处罚工作面检修检修运输机未检查或未更换磨损严重链子、E型丝、连接环人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现未对磨损严重的部件予以更换，必须责令包机人当
