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1、1 交付阶段客户端风险预控工作手册交付阶段客户端风险预控工作手册 第一部分第一部分 差异性风险管理差异性风险管理 客户重点关注项客户重点关注项 第二部分第二部分 交付现状与合同及销售约定风险管理交付现状与合同及销售约定风险管理 第三部分第三部分 其他风险管理其他风险管理 第四部分第四部分 重大事项重大事项 总分倒扣总分倒扣 2 第一部分第一部分 差异性风险管理差异性风险管理 客户重点关注项客户重点关注项 1 1 配置标准差异配置标准差异 楼栋内公区客户重点关注项 楼栋内公区客户重点关注项 1 11 1 首层大堂 墙面材料 地面材料 灯具 有无雨棚 电梯品牌 首层大堂 墙面材料 地面材料 灯具
2、有无雨棚 电梯品牌 1 21 2 电梯厅及公区走廊 墙面材料 地面材料 电梯门套材料 电梯厅及公区走廊 墙面材料 地面材料 电梯门套材料 1 31 3 地下室前厅 墙面材料 地面材料 电梯门套材料 地下室前厅 墙面材料 地面材料 电梯门套材料 1 41 4 地下车位 车库 墙面材料 地面材料 地下车位 车库 墙面材料 地面材料 1 51 5 楼栋内公共楼梯间 墙面材料 地面材料 楼栋内公共楼梯间 墙面材料 地面材料 2 2 配置标准差异配置标准差异 户内精装修客户重点关注点 户内精装修客户重点关注点 2 12 1 入户门 窗 品牌 材料 入户门 窗 品牌 材料 2 22 2 智能化设备 可视对
3、讲品牌和功能 智能化设备 可视对讲品牌和功能 2 32 3 户内部品洁具 马桶 橱柜 厨卫台盆 空调 厨电的品牌 户内部品洁具 马桶 橱柜 厨卫台盆 空调 厨电的品牌 3 3 配置标准差异配置标准差异 园林景观及外立面客户重点关注点 园林景观及外立面客户重点关注点 3 13 1 周界 材料 高度 周界 材料 高度 3 23 2 外立面 外立面主材料 外立面 外立面主材料 3 第二部分第二部分 交付现状与合同及销售约定风险管理交付现状与合同及销售约定风险管理 交付现状与合同及销售约定风险管理工作标准及要求交付现状与合同及销售约定风险管理工作标准及要求 1 1 未改造部分施工图与合同附图及相应合同
4、条款一致 未改造部分施工图与合同附图及相应合同条款一致 1 11 1 合同附图 单线图 相关合同附图 单线图 相关 研发人员在输出施工图和合同附图时 应确保合研发人员在输出施工图和合同附图时 应确保合 同附图 单线图 的外延轮廓与施工图一致 同附图 单线图 的外延轮廓与施工图一致 1 21 2 合同附图合同附图 双线图双线图 相关相关 研发人员在输出施工图和合同附图时研发人员在输出施工图和合同附图时 应确保合应确保合 同附图 双线图 的外延轮廓 尺寸比例 墙体所在位置 门窗的尺寸及开启同附图 双线图 的外延轮廓 尺寸比例 墙体所在位置 门窗的尺寸及开启 方向 管井和烟道位置与施工图一致 方向
5、管井和烟道位置与施工图一致 1 31 3 其他条款相关其他条款相关 研发人员在输出施工图和合同相关条款时研发人员在输出施工图和合同相关条款时 应保证合同内层应保证合同内层 高 户型结构的一致性 高 户型结构的一致性 2 2 未改造部分交付现状与施工图纸一致 未改造部分交付现状与施工图纸一致 2 12 1 楼栋及公区相关 楼栋及公区相关 2 1 12 1 1 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保单元入口确保单元入口 单元门头单元门头 无障碍通道与施工无障碍通道与施工 图内容一致 图内容一致 2 1 22 1 2 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保楼栋现状确保楼栋现状
6、 客户重点关注楼栋数量客户重点关注楼栋数量 平面平面 位置 楼栋朝向 楼栋间距 与施工图内容一致 位置 楼栋朝向 楼栋间距 与施工图内容一致 2 1 32 1 3 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保建筑物外立面现状确保建筑物外立面现状 客户重点关注建筑腰客户重点关注建筑腰 线 女儿墙 露台 顶层电梯机房 裙楼屋面 材质 颜色 与施工图内容一线 女儿墙 露台 顶层电梯机房 裙楼屋面 材质 颜色 与施工图内容一 致 致 4 2 1 42 1 4 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保消防通道确保消防通道 扑救场地扑救场地 回车场与施工图一回车场与施工图一 致 致 2 1
7、 52 1 5 项目工程人员应按图施工 确保公区现状 客户重点关注小区周界围墙项目工程人员应按图施工 确保公区现状 客户重点关注小区周界围墙 人行人行 车行道路及出入口 地下机动车车行道路及出入口 地下机动车 非机动车出入口 亭台楼阁 水系水景非机动车出入口 亭台楼阁 水系水景 位置面积 地上车位 健身场地 与施工图内容一致 位置面积 地上车位 健身场地 与施工图内容一致 2 1 62 1 6 以上施工图如有变更 现状应与变更一致 以上施工图如有变更 现状应与变更一致 2 22 2 户内相关 户内相关 2 2 12 2 1 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保现场实际开间确保现场
8、实际开间 进深进深 净高与施工图内容净高与施工图内容 一致 一致 2 2 22 2 2 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保现场实际墙体所在位置确保现场实际墙体所在位置 管井和烟道位置管井和烟道位置 阳台 飘窗位置 尺寸 形状 使用方向与施工图内容一致 阳台 飘窗位置 尺寸 形状 使用方向与施工图内容一致 2 2 32 2 3 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保现场房间实际使用功能和现状与施工图内确保现场房间实际使用功能和现状与施工图内 相关内容一致 相关内容一致 2 2 42 2 4 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保现场实际门窗的尺寸确保现场实
9、际门窗的尺寸 开启方式方向开启方式方向 分分 割形式 如有 应与施工图内容一致 割形式 如有 应与施工图内容一致 2 2 52 2 5 项目工程人员应按图施工项目工程人员应按图施工 确保庭院位置确保庭院位置 围合方式围合方式 面积应与施工图一面积应与施工图一 致 致 2 2 62 2 6 以上施工图如有变更 现状应与变更一致 以上施工图如有变更 现状应与变更一致 3 3 交付现状与合同交付标准一致 交付现状与合同交付标准一致 3 13 1 装修交付项目户内相关 装修交付项目户内相关 3 1 13 1 1 装修所用入户门装修所用入户门 窗窗 客户重点关注品牌客户重点关注品牌 材料材料 在定标前和
10、输出合同相在定标前和输出合同相 关约定前关约定前 研发应确保其一致性研发应确保其一致性 如不一致如不一致 研发应组织客关及法务进行评估研发应组织客关及法务进行评估 并完成应对预案 并完成应对预案 3 1 23 1 2 装修所用户内装饰装修所用户内装饰 客户重点关注涂料客户重点关注涂料 墙纸墙纸 墙砖墙砖 地砖地砖 石材石材 木地木地 板板 室内门室内门 在定标前和输出合同相关约定前在定标前和输出合同相关约定前 研发应确保一致性研发应确保一致性 如不一致如不一致 研发应组织客关及法务的评估 并完成应对预案 研发应组织客关及法务的评估 并完成应对预案 3 1 33 1 3 装修所用智能化设备装修所
11、用智能化设备 客户重点关注可视对讲客户重点关注可视对讲 在定标前和输出合同相关在定标前和输出合同相关 约定前 研发应确保其一致性 如不一致 研发应组织客关及法务评估 客关约定前 研发应确保其一致性 如不一致 研发应组织客关及法务评估 客关 5 应完成应对预案 应完成应对预案 3 1 43 1 4 装修所用户内部品洁具 马桶 橱柜 厨卫台面 厨卫台盆 收纳系统装修所用户内部品洁具 马桶 橱柜 厨卫台面 厨卫台盆 收纳系统 空调 厨电 在定标前和输出合同相关约定前 研发应确保其一致性 如不一空调 厨电 在定标前和输出合同相关约定前 研发应确保其一致性 如不一 致 研发应组织客关及法务评估 客关应完
12、成应对预案 致 研发应组织客关及法务评估 客关应完成应对预案 3 23 2 毛坯交付项目户内相关 毛坯交付项目户内相关 3 2 13 2 1 入户门入户门 外延门窗外延门窗 客户重点关注品牌客户重点关注品牌 材料材料 样式样式 在定标前和输出合在定标前和输出合 同相关约定前 研发应确保其一致性 同相关约定前 研发应确保其一致性 3 2 23 2 2 内墙内墙 顶棚顶棚 地面地面 客户重点关注材料客户重点关注材料 在定标前和输出合同相关约定前在定标前和输出合同相关约定前 研发应确保其一致性 研发应确保其一致性 3 2 33 2 3 开关开关 面板插座面板插座 可视对讲可视对讲 客户重点关注品牌客
13、户重点关注品牌 材料材料 功能功能 在定标前在定标前 和输出合同相关约定前 研发应确保其一致性 和输出合同相关约定前 研发应确保其一致性 3 2 43 2 4 水 电 气 暖 有线 宽带 电话线在定标前和输出合同相关约定前水 电 气 暖 有线 宽带 电话线在定标前和输出合同相关约定前 研发应确保其一致性 研发应确保其一致性 3 33 3 公区标准相关公区标准相关 公区外墙公区外墙 公区装饰公区装饰 公区设备的品牌公区设备的品牌 材料在定标前和输材料在定标前和输 出合同相关约定前 研发应确保其一致性 如不一致 研发应组织客关及法务出合同相关约定前 研发应确保其一致性 如不一致 研发应组织客关及法
14、务 的评估 并完成应对预案 的评估 并完成应对预案 4 4 改造部分交付现状与改造协议及协议附图一致 改造部分交付现状与改造协议及协议附图一致 4 14 1 项目工程人员确保按图施工项目工程人员确保按图施工 确保现场实际开间确保现场实际开间 进深进深 净高与改造协议及净高与改造协议及 附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程在改附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程在改 造施工图会审时 沟通研发重新出图 造施工图会审时 沟通研发重新出图 4 24 2 项目工程人员确保按图施工项目工程人员确保按图施工 确保现场实际墙体所在位置确保现场实际墙体所在
15、位置 管井和烟道位置管井和烟道位置 阳台 飘窗位置 尺寸 形状 使用方向与改造协议及附图约定内容一致 如阳台 飘窗位置 尺寸 形状 使用方向与改造协议及附图约定内容一致 如 施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程在改造施工图会审时 沟通施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程在改造施工图会审时 沟通 研发重新出图 研发重新出图 4 34 3 项目工程人员确保按图施工项目工程人员确保按图施工 确保涉及使用功能的房间名称和现状与改造协确保涉及使用功能的房间名称和现状与改造协 议及附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程议及附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图
16、约定内容不一致 则工程 在改造施工图会审时 沟通研发重新出图 在改造施工图会审时 沟通研发重新出图 4 44 4 项目工程人员确保按图施工项目工程人员确保按图施工 确保门窗的尺寸及开启方式方向现状与改造协确保门窗的尺寸及开启方式方向现状与改造协 6 议及附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程议及附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程 在改造施工图会审时 沟通研发重新出图 在改造施工图会审时 沟通研发重新出图 4 54 5 项目工程人员确保按图施工项目工程人员确保按图施工 确保庭院位置确保庭院位置 围合方式围合方式 面积与改造协议及面积与改造协议及 附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程在改附图约定内容一致 如施工图与改造协议及附图约定内容不一致 则工程在改 造施工图会审时 沟通研发重新出图 造施工图会审时 沟通研发重新出图 5 5 臻心公告与交付现状一致 臻心公告与交付现状一致 5 15 1 项目红线内不利因素项目红线内不利因素 项目开盘后项目开盘后 客关人员定期或根据项目进度组织比对客关人员定期或根据项目进
